434000-新疆巴州人民政府办公室2022年部门预算公开说明.pdf

新疆巴州人民政府办公室 2022 年部门预算公开 1 / 33 目 录 第一部分 新疆巴州人民政府办公室部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年收支预 算情况的总体说明 二、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年收入预 算情况说明 三、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年支出预 算情况说明 四、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2 / 33 五、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 33 第一部分 新疆巴州人民政府办公室部门概况 一、主要职能 1、负责自治州人民政府会议的准备工作，协助自治州 人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 2、协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自 治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。 3、研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示 自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府 领导同志审定。 4、督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自 治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及 时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见 和政协委员提案办理的督办工作。 5、负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民 政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自 治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民 政府领导同志的指示。 6、负责指导、协调、推进自治州“放管服”改革、政 务公开及政府系统电子政务工作。 7、贯彻执行党和国家、自治区、自治州政务服务和公 共资源交易的法律法规和方针政策，制定公共资源交易管理 规章制度、工作流程，并组织实施。 4 / 33 8、承担自治州政务服务规范化、标准化工作，为“放 管服”改革落地提供支撑。 9、负责对自治州工程建设项目招投标、矿业权出让、 国有产权交易、政府采购、药品及医疗器械采购，以市场化 方式配置的自然资源、资产股权、环境权等各类公共资源交 易的受理，进场登记，招投标文件审核，提供见证、协调安 排开评标时间、活动场地、设施、专家抽取管理和服务等工 作。 10、负责自治州各类公共资源交易信息审核发布，发放 项目进场通知书，登记复核从事交易活动当事人的进场资 格。 11、承担自治州政务服务数据汇聚整合、共享开放、应 用融合等数据管理工作 12、承担自治州公共资源交易平台建设、运行维护、收 集管理、存贮等各类公共资源政策和交易信息的审核发布； 负责公共资源交易数据统计、分析、上报等工作。 13、收集和发布相关的政策法规信息。建立与维护公共 资源交易的专家抽取终端。建立公共资源交易从业者场内从 誉档案和交易活动当事人信息库。协助有关部门推进公共资 源交易信用评价体系建设；发现不良行为，及时通报相关行 政监管部门；协助监督部门对其中违法违纪行为进行调查， 负责提供交易全过程全方位的实时电子监控服务，见证交易 活动。 5 / 33 14、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精 神文明、“访惠聚”、综合治理、安全生产等工作。 15、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，新疆巴州人民政府办公室部门的预 算包括：新疆巴州人民政府办公室本级预算及下属 6 家预算 单位在内的汇总预算。新疆巴州人民政府办公室本级下设 12 个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四 科、公务处理科、值班室、州人民政府督查室、州人民政府 政务服务办公室、政策法规科、信息科、组织人事科、行政 管理科。二级预算单位政务服务和公共资源交易中心下设 8 个科室，分别是：综合科、政务服务科、受理科、工程交易 科、政府采购交易科、自然资源及国有产权交易科、评审监 督科、信息档案科。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入新疆巴 州人民政府办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括政务服务和公共资源交易中心。 1.巴州人民政府办公室（包含央企办） 2. 巴州电子政务与大数据服务中心 3.巴州行政服务中心 4.巴州政务服务和公共资源交易中心 5.巴州驻北京联络处 6．巴州驻上海联络处 6 / 33 7.巴州驻乌鲁木齐办事处 新疆巴州人民政府办公室部门编制数 138，实有人数 193 人，其中：在职 126 人，减少 11 人；退休 67 人，增加 2 人； 离休 0 人，增加 0 人。 7 / 33 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 2441.00 201 一般公共服务支出 1901.34 一般公共预算 2441.00 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 6.27 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 272.29 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 146.57 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 114.53 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2441.00 支出总计 8 / 33 2441.00 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 功能分类科目编 码 类 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 功能分类科目名称 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 总计 项 一般公共服务支出 03 03 03 03 单位：万元 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 政府 财政 一般 国有 事业 单位 性基 专户 事业 公共 资本 单位 其他 金预 （教 预算 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 拨款 预算 收入 收入 款 费） 1901.34 1901 1901.34 1901 1224.38 1224 397 397 279.96 280 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 272.29 272 272.29 272 33.28 33.3 159.34 159 79.67 79.7 146.57 147 146.57 147 97.18 97.2 5.43 5.43 40.32 40.3 3.64 3.64 114.53 115 114.53 115 114.53 115 2441 2441 9 / 33 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 03 03 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 10 / 33 合计 基本支出 1901.34 1901.34 1224.38 397.00 279.96 6.27 6.27 6.27 272.29 272.29 33.28 159.34 79.67 146.57 146.57 97.18 5.43 40.32 3.64 114.53 114.53 114.53 1474.34 1474.34 1224.38 2441.00 2014.00 249.96 6.27 6.27 6.27 272.29 272.29 33.28 159.34 79.67 146.57 146.57 97.18 5.43 40.32 3.64 114.53 114.53 114.53 项目支出 427.00 427.00 397.00 30.00 427.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 2441.00 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2441.00 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 一般公共 预算 1901.34 1901.34 6.27 6.27 272.29 272.29 146.57 146.57 114.53 114.53 2441.00 2441.00 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2441.00 支出总计 11 / 33 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 03 03 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 02 一般行政管理事务 50 事业运行 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 12 / 33 基本支出 1901.34 1901.34 1224.38 397.00 279.96 6.27 6.27 6.27 272.29 272.29 33.28 159.34 79.67 146.57 146.57 97.18 5.43 40.32 3.64 114.53 114.53 114.53 1474.34 1474.34 1224.38 2441.00 2014.00 249.96 6.27 6.27 6.27 272.29 272.29 33.28 159.34 79.67 146.57 146.57 97.18 5.43 40.32 3.64 114.53 114.53 114.53 项目支出 427.00 427.00 397.00 30.00 427.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 16 17 28 29 31 99 02 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 合 计 13 / 33 人员经费 1758.53 497.73 472.42 236.45 159.34 79.67 102.60 40.32 13.30 114.53 3.64 38.52 221.61 11.95 0.12 0.55 0.66 2.27 14.12 24.98 4.03 56.20 1.56 6.27 1.00 8.36 7.52 78.00 4.02 33.86 18.20 0.58 15.08 1758.53 497.73 472.42 236.45 159.34 79.67 102.60 40.32 13.30 114.53 3.64 38.52 2014.00 1792.39 公用经费 221.61 11.95 0.12 0.55 0.66 2.27 14.12 24.98 4.03 56.20 1.56 6.27 1.00 8.36 7.52 78.00 4.02 33.86 18.20 0.58 15.08 221.61 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 单位：万元 对个 债务 资本 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 福利 服务支 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 出 的补 用支 本建 助 一般公共 201 服务支出 对社 工资 商品和 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 支出 项 对企 出 出 设） 本建 设） 助 金补 其他 支出 助 427 389.5 35 2.5 427 389.5 35 2.5 295 260 35 75 72.5 27 27 30 30 427 389.5 政府办公 201 厅（室） 03 及相关机 构事务 201 201 03 03 02 02 一般行政 巴州政府办公室 管理事务 政务服务保障费 一般行政 管理事务 “放管服”工作及 “12345”政务服 务热线保障费 一般行政 电子政务网络维 201 03 02 201 03 50 事业运行 管理事务 2.5 护费 政府采购专家评 审费 合 计 14 / 33 35 2.5 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 98.00 公务用车购置费 97.00 公务用车运行费 97.00 15 / 33 1.00 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴州人民政府办公室 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 16 / 33 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2441 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年收入预 算情况说明 新疆巴州人民政府办公室部门收入预算 2441 万元，其 中： 一般公共预算 2441 万元，占 100%，比上年预算增加 78.28 万元，增长 3.31%，主要原因是：本年新增项目支出， 项目资金预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年支出预 算情况说明 新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年支出预算 2441 万 元，其中： 17 / 33 基本支出 2014 万元，占 82.51%，比上年预算减少 9.17 万元，下降 0.45%，主要原因是：本年在职人员减少，预算 减少。 项目支出 427 万元，占 17.49%，比上年预算增加 87.45 万元，增长 25.75%，主要原因是：本年新增项目支出，项目 资金预算增加。 四、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 2441 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2441 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1901.34 万 元，主要用于工资福利、商品和服务支出等；教育支出 6.27 万元，主要用于部门人员教育与培训；社会保障和就业支出 272.29 万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴费及退休 人员费用支出；卫生健康支出 146.57 万元，主要用于基本 医疗保险，公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 114.53 万元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 2441 万元，其中： 18 / 33 基本支出 2014 万元，比上年预算减少 9.17 万元，下降 0.45%。主要原因是：本年在职人员减少，预算减少。 项目支出 427 万元，比上年预算增加 87.45 万元，增长 25.75%。主要原因是：本年新增项目支出，项目资金预算增 加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）1901.34 万元，占 77.89%。 教育支出（类）6.27 万元，占 0.26%。 社会保障和就业支出（类）272.29 万元，占 11.15%。 卫生健康支出（类）146.57 万元，占 6%。 住房保障支出（类）114.53 万元，占 4.69%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1224.38 万 元，比上年预算减少 171 万元，下降 12.25%，主要原因是： 本年在职人员减少，预算减少。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 397 万元，比上年预算增加 57.45 万元，增长 16.92%，主要 原因是：本年项目资金增加，一般行政管理事务预算增加。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 279.96 万 元，比上年预算增加 175.15 万元，增长 167.11%，主要原因 是：本年功能科目调整，事业运行预算增加。 19 / 33 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 6.27 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下 降 8.2%，主要原因是：本年人员减少，培训支出预算减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 33.28 万元， 比上年预算增加 1.77 万元，增长 5.62%，主要原因是：退休 人员增加，行政单位离退休预算增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 159.34 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增长 3.71%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数 调整，预算增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 79.67 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 3.71%， 主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增 加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 97.18 万元，比上年预算增 加 1.86 万元，增长 1.95%，主要原因是：行政单位医疗缴费 基数调整，预算增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增 20 / 33 加 1.1 万元，增长 25.4%，主要原因是：事业单位医疗缴费 基数调整，预算增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年预算数为 40.32 万元，比上年预 算增加 4.56 万元，增长 12.75%，主要原因是：公务员医疗 补助缴费基数调整，预算增加。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 3.64 万元， 比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.41%，主要原因是：其他 行政事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 114.53 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 0.61%，主要原因是：住房公积金缴费基数 调整，预算减少。 六、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基 本支出 2014 万元， 其中： 人员经费 1792.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金。 21 / 33 公用经费 221.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 1、项目名称：巴州政府办公室政务服务保障费 设立的政策依据： 《新疆巴州人民政府办公室三定方案》 《年度工作总结》《单位会议纪要》 预算安排规模：295 万元 项目承担单位：巴州人民政府办公室 资金分配情况：调研、指导、考察经费 130 万元、州直 公文传输费 25 万元、法律顾问费 10 万元、采购办公耗材等 成本 70 万元、数字化档案服务费 10 万元、央企办工作经费 15 万元、会议场地租赁费 10 万元、外出培训经费 5 万元、 公务用车运行费 10 万元、车辆租赁费 10 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 2、项目名称：电子政务网络监测维护费 设立的政策依据：《国务院关于印发促进大数据发展行 动纲要的通知》（国发〔2015〕50 号）、《国务院关于印发 政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施 方案的通知》（国办发〔2017〕39 号） 预算安排规模：27 万元 22 / 33 项目承担单位：巴州电子政务和大数据服务中心 资金分配情况：办公楼互联网专线租赁费 6 万元、政府 网络监测费 4 万元、云平台租赁费和云 MAS 费 10.6 万元、 采购办公耗材费用 4.4 万元、电子政务学习交流经费 2 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 3、项目名称：“放管服”工作及“12345”政务服务热 线保障费 设立的政策依据：《国务院办公厅关于进一步优化地方 政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53 号）、 《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放 管服”改革有关工作的意见》（新政办发〔2021〕59 号） 预算安排规模：75 万元 项目承担单位：巴州行政服务中心 资金分配情况：“放管服”各项工作经费 15 万元、话 务人员工资 2000 元/人/月、“12345”政务服务热线运转经 费 12 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 4、项目名称：政府采购专家评审费 设立的政策依据：《中华人民共和国政府采购法》 预算安排规模：30 万元 项目承担单位：巴州政务服务和公共资源交易中心 资金分配情况：平均每场成本 4000 元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 23 / 33 八、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算 “三 公”经费数为 98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 97 万元，公务接待 费 1 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 20 万元， 下降 16.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相 比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 20 万元， 下降 17.09%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车 辆运行次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务接待费无变动。 九、关于新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 新疆巴州人民政府办公室部门 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴州人民政府办公室本级及下属 1 家行政 单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 221.61 24 / 33 万元，比上年预算减少 56.02 万元，下降 20.18%。主要原因 是本年在职人员减少，机关运行经费预算减少。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴州人民政府办公室部门政府采购预算 206.69 万元，其中：政府采购货物预算 87.59 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 119.1 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 205.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 166.09 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴州人民政府办公室部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 5128 平方米，价值 110 万元。 2.车辆 26 辆，价值 895.39 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 895.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 133.88 万元。 4.其他资产价值 788.72 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 25 / 33 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个， 涉及预算金额 427 万元。具体情况见下表： 26 / 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 项目 新疆巴州人民政府办公室 年度资金总额： 29 5 名称 其中：财政拨款 295 巴州政府办公室政务服务保障费 其他 0 资金 2022 年围绕自治州中心工作，要做好：一、要统筹抓好综合协调服务工作。二、要统筹协调优化服务， 项目总体 促进政务工作精准高效。三、强化政策法规，政务公开、应急管理工作。四、扎实做好网络平台建设。 目标 加强政府各领域工作的调查研究，扎实开展专项督查和督查调研，确保各项决策部署和重点工作任务 落到实处，取得实效。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 调研、指导、考察天数 >=60 天 调研报告数量 >=5 篇 租赁公文流转专线 =50 条 法律顾问参加合法性审查次数 >=3 次 购置办公耗材批次 >=4 批 扫描数字化档案 =1 批 会议场地租赁次数 >=10 次 外出参加培训次数 >=5 次 公务用车保有数量 >=14 辆 调研、指导、考察对象覆盖率 =100% 公文流转专线运行稳定性 >=90% 法律顾问按要求参会率 >=80% 办公耗材验收合格率 =100% 办公耗材质量合格率 =100% 设备验收合格率 =100% 设备质量合格率 =100% 政府采购率 =100% 会议场地费用保障率 =100% 调研、指导、考察按时完成率 =100% 公文流转专线故障响应时间 <=2 小时 采购完成时间 2022 年 12 月 采购支付及时性 >=95% 27 / 33 公务用车运行费支付及时率 >=95% 调研、指导、考察经费 <=130 万元 州直公文传输费 <=25 万元 法律顾问费 <=10 万元 采购办公耗材等成本 <=70 万元 数字化档案服务费 <=10 万元 央企办工作经费 <=15 万元 会议场地租赁费 <=10 万元 外出培训经费 <=5 万元 公务用车运行费 <=10 万元 车辆租赁费 <=10 万元 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益指标 办公耗材利用率 社会效益指标 政务服务水平提升程度 >=95% 有所提升 使用人员满意度 >=95% 参与调研、指导、考察人员被投诉次数 =0 次 满意度指标 28 / 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体 目标 一级指标 新疆巴州电子政务和大数据发展服务中心 年度资金总额： 27 27 其他 0 资金 查要求。保障巴州党政办公楼内外网连接线路畅通，故障得到及时解决、排除。做好政务信息公开、 州长信息办理、政务微博等工作。 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 互联网专线带宽 >=50M 云主机数量 >=2 台 监测网站数量 >=1 个 采购办公耗材批次 >=4 批 电子政务学习交流次数 >=3 次 网站监测准确率 >=90% 互联网专线故障率 <=2% 云主机正常运转率 >=98% 采购办公耗材合格率 =100% 电子政务学习交流保障率 =100% 网络维护响应时间 <=2 小时 互联网专线故障响应时间 <=2 小时 云平台租赁费支付及时性 >=98% 采购支付及时性 >=98% 办公楼互联网专线租赁费 <=6 万元 政府网络监测费 <=4 万元 云平台租赁费和云 MAS 费 <=10.6 万元 采购办公耗材费用 <=4.4 万元 电子政务学习交流经费 <=2 万元 社会效益指标 政务服务信息化水平 有所提升 可持续影响指 互联网专线带宽正常使用年限 >=1 年 网络畅通率 >=95% 成本指标 标 标 电子政务网络维护费 名称 确保巴州政府网站稳定运行，根据全国政府网站普查标准，做好政府网站全年检测，确保达到网站普 数量指标 满意度指 其中：财政拨款 项目 满意度指标 使用人员满意度 >=90% 29 / 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴州行政服 务中心 年度资金 总额： 75 “放管服”工作及“12345”政务服务热 项目名称 其中：财政拨款 线保障费 75 其他资金 0 2022 年完成全年各项工作进度，在年内对放管服工作落实到位，深化简政放权，发挥积极作用，从政 务发展改革寻求突破口，推动放管服工作质量变革、效率变革、动力变革。优化 12345 政务服务热线 项目总体 运行机制，建立和完善各项工作制度和流程，保障 24 小时不间断及时受理、回应、转办企业和群众 目标 诉求，解决高频民生诉求事项，切实发挥纾民意、解民困、暖民心的作用，同时起到“减压阀”、“灭 火器”的效果，提高政务服务工作水平，为我州高质量发展的加速度提供重要服务支撑。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 政务服务热线专线带宽 =50M 话务人员数量 =20 人 话务人员工资发放次数 =12 次 购置办公耗材批次 >=4 批 话务人员工资发放准确率 =100% 办公耗材验收合格率 =100% 政务服务热线专线故障率 <=2% 专线故障响应时间 <=1 天 工资发放及时率 =100% 采购支付及时性 >=95% “放管服”各项工作经费 成本指标 社会效益指标 满意度指 标 指标值（包含数字及文字描述） 话务人员工资 <=15 万元 =2000 元/人/月 “12345”政务服务热线运转 经费 =12 万元 政务服务工作水平 有所提升 民生诉求事项办理率 >=98% 受益群体满意度 >=98% 回访满意率 >=98% 满意度指标 30 / 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 新疆巴州政务服 预算单位 务和公共资源交 项目名称 政府采购专家评审费 易中心 项目资金 （万元） 年度资金 总额： 30 其中：财政拨款 30 其他资金 0 按照国家法律、法规及相关政策规定的程序和方式，建立完善政府采购制度，运用财政性资金，聘请 专家评审，促进社会公平公正，实现采购资金效用最大化。 项目总体 目标 一级指标 二级指标 满意度指 标 指标值（包含数字及文字描述） 召开评审会场次 >=75 场次 聘请专家人数 >=530 人 召开评审会天数 >=1 天 质量指标 评审资金使用率 >=100% 时效指标 评审会按期完成率 >=85% 成本指标 平均每场成本 数量指标 产出指标 三级指标 >=4000 元 社会效益指标 有效节约财政采购资金 >=10% 满意度指标 参加评审会人员，满意度 >=90% 31 / 33 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 32 / 33 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴州人民政府办公室 2022 年 2 月 16 日 33 / 33