200、阿克苏地区阿克苏市水韵幼儿园2023年部门单位整体支出绩效目标表.pdf

附件1： 阿克苏市部门（单位）整体绩效目标申报表 （2023年度） 部门（单位）名称（盖章） 部门（单位）联系人 年度绩效目标 阿克苏市水韵幼儿园 陈瑜 联系电话： 目标1：2023年不断提高学校的管理水平，不断改善办学水平，促进学前教育均衡化发展。确保我园幼儿毕业率达到100% 。 目标2：推进办学基础建设、改善办学条件，完善公共基础设施建设、整治和优化校园环境。 目标3：不断提高幼儿园教教育教学水平及质量，组织教师开展教育教学等教研活动，教师覆盖率100%。 目标4：制定并实施教师的继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平 和教育教学能力。 目标5：确保在职人员25人工资、津贴、补贴社保、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；确保单 位办公场地13142.57平方米的冬季取暖费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运 转，为开展各项行政事务提供有力支撑。 资金来源 年度预算（万元） 财政资金（万元） 其他资金（万元） 一级指标 二级指标 15026399687 中央安排 0.00 自治区安排 0.00 地（州、市）安排 0.00 县（市、区）安排 325.03 其他 0.00 指标值 指标设定依据 分值权重 人员工资福利支出预算保障人数（人) =25人 上年度工资册汇总表\人员 编制增减变动的批复文件 5 人员保障性资金支出控制数（万元） ≤296.44万元 市人大会议批复预算 5 公用经费支出控制数（万元） ≤28.59万元 市人大会议批复预算 5 在职人员控制率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 日常公用经费控制率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 固定资产利用率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 结余结转变动率（%） ≤10% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 政府采购执行率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 资金使用合规率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 时效指标 预决算信息公开及时性 按规定公开 政策制度 5 数量指标 当年度重点工作任务数量（件） ≥2件 地方部门文件要求 5 质量指标 重点工作办结率（%） ≥90% 地方部门文件要求 5 时效指标 项目完成及时率（%） =100% 地方部门文件要求 5 质量指标 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效 实施 有效保障 中央要求 5 质量指标 完善公共基础设施建设，整治和优化校园环 境 持续优化 中央要求 5 质量指标 提高教师职业道德水平和教育教学能力 持续提高 中央要求 5 满意度指标 社会公众对本部门履职效果的满意度（%） ≥95% 十四五规划 5 满意度指标 在职人员的满意度（%） ≥95% 十四五规划 5 数量指标 运行成本 三级指标 资金总额（万元） 质量指标 管理效率 履职效能 社会效益 可持续发展能 力 服务对象满意 度