2019年珠海市第二强制隔离戒毒所部门决算.pdf

2019 年珠海市第二强制隔离戒毒所 部门决算 1 目 录 第一部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 概况 （一） 部门主要职责 珠海市第二强制隔离戒毒所的主要职责是：珠海市第二强 制隔离戒毒所与珠海市第二拘留所二所合设，主要职责：羁押依 法强制隔离戒毒人员（高新区和香洲区除外）和珠海市西部地区 拘留人员。根据《中华人民共和国禁毒法》和《中华人民共和国 拘留所条例》等国家法律法规对被监管人员进行脱毒治疗、康复 矫治、教育管理，对被监管人员的生活和卫生进行管理。强制隔 离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品 成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身 体康复和法律、道德教育的场所。强制戒毒所的主要任务是： （1）、进行药物和心理治疗； （2）、进行法制和道德教育； （3）、进行生活管理； （4）、出所后的跟踪帮教； （5）、协助政府和有关部门做好禁毒宣传教育工作； （6）、承办上级交办的其它工作。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,081.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 3,711.19 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 81.29 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 365.20 9 九、卫生健康支出 35 65.37 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 4,141.76 23 4,162.77 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.82 总计 26 4,163.59 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 21.83 总计 52 4,163.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,162.77 4,081.48 0.00 0.00 0.00 0.00 81.29 204 公共安全支出 3,732.20 3,650.91 0.00 0.00 0.00 0.00 81.29 20402 公安 3,732.20 3,650.91 0.00 0.00 0.00 0.00 81.29 2040202 一般行政管理事务 1,176.95 1,176.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 2,555.25 2,473.96 0.00 0.00 0.00 0.00 81.29 208 社会保障和就业支 出 365.20 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 365.20 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 127.79 127.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险费支出 237.3 237.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 4,162.77 4,081.48 0.00 0.00 0.00 0.00 81.29 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 65.37 65.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 65.37 65.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 47.06 47.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 18.31 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表3 支出决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,141.76 2,903.45 1,238.31 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 3,711.19 2,472.88 1,238.31 0.00 0.00 0.00 20402 公安 3,711.19 2,472.88 1,238.31 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 1,176.95 0.00 1,176.95 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 2,534.24 2,472.88 61.36 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 365.20 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 365.20 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 127.79 127.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 237.30 237.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表3 支出决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 4,141.76 2,903.45 1,238.31 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 65.37 65.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 65.37 65.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 47.06 47.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 18.31 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 3,649.83 3,649.83 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 365.20 365.20 0.00 9 九、卫生健康支出 36 65.37 65.37 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 4,081.48 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 50 4,080.40 4,080.40 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 1.15 1.15 0.00 本年收入合计 23 4,081.48 年初财政拨款结转和结余 24 0.07 一般公共预算财政拨款 25 0.07 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 4,081.55 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 4,081.55 4,081.55 53 总计 54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,080.40 2,903.45 1,176.95 204 公共安全支出 3,649.83 2,472.88 1,176.95 20402 公安 3,649.83 2,472.88 1,176.95 2040202 一般行政管理事务 1,176.95 0.00 1,176.95 2040299 其他公安支出 2,472.88 2,472.88 0.00 208 社会保障和就业支出 365.20 365.20 0.00 20805 行政事业单位离退休 365.20 365.20 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 127.79 127.79 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 237.30 237.30 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.11 0.11 0.00 210 卫生健康支出 65.37 65.37 0.00 21011 行政事业单位医疗 65.37 65.37 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 4,080.40 2,903.45 1,176.95 2101101 行政单位医疗 47.06 47.06 0.00 2101103 公务员医疗补助 18.31 18.31 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,523.90 302 商品和服务支出 213.28 基本工资 187.65 30201 办公费 15.05 30102 津贴补贴 1,168.00 30202 印刷费 1.64 30103 奖金 726.96 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.07 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 16.19 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 237.30 30206 电费 43.96 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.53 30110 职工基本医疗保险缴费 42.30 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 18.31 30209 物业管理费 8.42 30112 其他社会保障缴费 4.87 30211 差旅费 4.48 30113 住房公积金 138.51 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 16.54 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 126.89 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 126.89 30217 公务接待费 5.5 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 9.38 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 28.63 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 14.92 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 36.20 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.77 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 39.38 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 36.74 31003 专用设备购置 1.79 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.85 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,650.79 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 252.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 22.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 16.50 0.00 16.5 公务接待 费 合计 6 7 5.5 20.42 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 14.92 0.00 14.92 公务接待 费 12 5.5 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 珠海市第二强制隔离戒毒所 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额，故本表无数据。 21 第三部分 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年部门决算 情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年度总收入 4,163.59 万 元，其中本年收入 4,162.77 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 4,081.48 万元，比上年决算 数增加 596.26 万元，增长 17.11%，主要变动情况：一是本单位 使用已超过 25 年，许多房屋建筑物老旧，存在监管安全隐患， 需修缮，许多监管安全设施需更新换代，二是因物价上涨快，被 监管人员保障经费需求增加，三是工作人员退休增多，社会保障 支出增加，四是因民警逐年的职级晋升出现的工资开支增加等原 因。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数 持平。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 81.29 万元，比上年决算数增加 79.29 万元， 增长 3,964.50%，主要变动情况：一是因监管业务经费不足向斗 门区财政申请增拨 60 万元监管业务补充经费，二是因办公楼年 22 久失修，向市公安局申请的零星维修费约 20 万元将在 2020 年开 支。 （二）年度支出总体情况 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年度总支出 4,163.59 万 元，其中本年支出 4,141.76 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,903.45 万元， 比上年决算数增加 674.35 万元， 增长 30.25%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是日常公 用经费增加。 2.项目支出 1,238.31 万元，比上年决算数减少 27.81 万元， 下降 2.20%。主要变动情况：因监所使用时间长，每年需适当修 缮维护，项目开支与上年决算数基本持平。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收入合计 4,081.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,081.48 万 元，比上年决算数增加 596.26 万元，增长 17.11%；主要变动情 况：是在职人员经费增加和退休人员增多，经费增加 ；政府性 基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元， 23 与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款支出合计 4,080.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,080.40 万 元，比年初预算数增加 433.72 万元，增长 11.89%；主要变动情 况是市财政对财政供养人员经费的预算调整 ；政府性基金预算 财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初 预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市第二强制隔离戒毒所 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 20.42 万元，完成预算 22.00 万元的 92.82% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万 元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 14.92 万元，完 成预算 16.50 万元的 90.42% ；公务接待费支出决算为 5.50 万元， 完成预算 5.50 万元的 100.00% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 24 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 14.92 万 元，占 73.07% ；公务接待费支出 5.50 万元，占 26.93% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1） 参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 14.92 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 14.92 万元，珠海市第二强制隔离戒毒所 公 务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆的油料、保险、保养维修等 开支。 3.公务接待费支出 5.50 万元，主要用于全国其他地市来所 参观指导工作团体和人员接待开支 。2019 年，本部门 共接待国 外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待 人数共 371 人，主要包括全国其他地市戒毒所、拘留所、禁毒办， 省交流学习班等单位人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 234.51 万元，比预算数减 少 29.33 万元，降低 11.12%。 主要增减变动情况是：落实过紧 日子要求，压减三公经费支出。 25 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 436.90 万元，其中：政府 采购货物支出 19.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 417.20 万元。授予中小企业合同金额 202.70 万元， 占政府采购支出总额的 46.40%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 22.89%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用 车主要是 1 辆转送被监管人员用的囚车，1 辆留驻案审支队的调 度车，由于路途远和交通不便，经审批的 1 辆供市区民警职工的 上下班车。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。珠海市第二强制隔离戒毒所未发生 纳入 2019 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项 目。 本部门没有开展整体支出绩效自评。 绩效自评结果。珠海市第二强制隔离戒毒所未发生纳入 2019 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。 26 本部门没有开展整体支出绩效自评。 27 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 28 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 29