沧州市环保局2018年度部门决算公开.pdf

2018 年度 部门决算公开 沧州市环境保护局 2019 年 7 月 25 日 目 第一部分 录 沧州市环境保护局部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2018年度沧州市环境保护局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州市环境保护局部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总表情况说明 二、2018年度收入决算情况说明 三、2018年度支出决算情况说明 四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、2018年度“三公”经费支出情况说明 七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明 八、2018年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：沧州市环境保护局部门概况 一、主要职能 1.负责建立健全环境保护基本制度。拟定全市环境保护 中长期规划并组织实施；组织编制环境功能区划，组织拟订 并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环 境保护规划，按市政府要求会同有关部门拟订重点海域污染 防治规划，参与制订全市主体功能区划。 2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调 全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导 协调县(市、区)政府重特大突发环境事件的应急、预警工作， 协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区 域海域、污染防治工作。协调和监督海洋保护工作。 3.负责落实全市减排目标。组织制定主要污染物排放总 量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全市总量控制的 污染物名称和控制指标，督办、核查各县(市、区)污染物减 排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核 并公布考核结果。 4.提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财 政性资金安排的建议，按规定权限审批全市规划内和年度计 划规模内固定资产投资项目环境影响评价文件，并配合有关 部门做好组织实施和监督；参与指导和推动全市循环经济和 环保产业发展，参与应对气候变化的有关工作。 5.负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市 政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开 发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、 规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省的有关 规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。 6.负责环境污染防治的监督管理。制订水体、大气、土 壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染 防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水 源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。 7.指导、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织 评估生态环境质量状况环境工作，监督对生态环境有影响的 自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢 复；指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区的环境保护 工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化 防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境 安全工作，组织协调生物多样性保护工作。 8.负责核安全和辐射安全的监督管理。按照有关政策、 规划、标准，参与核事故和辐射环境事故应急处理。监督管 理核放射源安全和电磁辐射、核技术应用的污染防治。对民 用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。 9.负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规 范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环 境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级 环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制 度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 10.负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研 究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。 11.开展环境保护对外合作交流，提出环境合作中有关 问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理 涉外环境保护事务。 12.组织、指导和协调环境保护宣传教育，组织实施环 境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会 建设的有关宣传教育活动，推动公民和社会组织参与环境保 护。 二、机构设置 根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决 算编报范围的单位共2个，详细情况见下表： 序号 1 2 单位名称 沧州市环境保护局 沧州市环境监测站 第二部分：沧州市环境保护局 部门决算报表 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我部门（单位）无此项收（支），故以空表列示。 第三部分：沧州市环境保护局 部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总表情况说明 2018年度决算收入总计12519.47万元，与2018年度预算 收入相比增加了2756.48万元，同比增长28.23%；决算支出 总 计 12519.47 万 元 ， 与 2018 年 度 预 算 支 出 相 比 增 加 了 2756.48万元，同比增长28.23%。增长的主要原因：环保任 务量加大，环保专项项目增多。2018年决算与2017年决算相 比，决算收入总计增加2868.47万元，同比增长38.54%；决 算支出总计增加7432.98万元，同比增加148.16%。决算收入 总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结 余2208.05万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末 结转和结余69.53万元。 二、2018年度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 10311.42 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 9980.46万元、事业收入0万元、其他收入330.97万元。具体 情况如下： （一）财政拨款收入9980.46万元。较2017年决算增加 2905.31万元，增加41.06%，主要原因是环保专项项目增加， 相应专项经费收入增加。 （二）事业收入0万元。 （三）其他收入330.97万元。包括环境保护管理事务和 其他节能环保支出。较2017年决算减少36.83万元，减少 9.99%，主要原因是环保项目经费从盘活资金里面列支的部 分减少。 三、2018年度支出决算情况说明 本年支出合计12449.94万元，其中：基本支出2656.65 万元，占21.34%；项目支出9793.29万元，占78.66%。与2017 年度决算相比增加7432.98万元，增加148.16%，主要原因是 环保专项项目支出增加。 四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2018年度财政拨款收入决算总计12173.83万元，与2018 年初预算相比增加2410.85万元，主要原因是财拨人员经费 和 环 保 专 项 经 费 收 入 增 加 ， 与 2017 年 度 决 算 相 比 增 加 2413.59万元，增长24.73%，主要原因是财拨人员经费和环 保专项经费收入增加。财政拨款支出决算总计12173.83万 元，与2018年初预算相比增加2410.85万元，主要原因是环 保项目支出增加，与2017年度决算相比增加2413.59万元， 增长24.73%。财政拨款收入决算总计中含2018年初财政拨款 结转和结余2193.38万元，财政拨款支出总计中含2018年末 财政拨款结转和结余0.00万元。 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2018年度财政拨款支出年初预算为9762.99万元，本年 支出决算为12173.83万元，比2018年初预算增加24.69%。主 要原因是环保专项项目支出增加。与2017年决算相比，财政 拨款支出增加7263.68万元，增加47.93%，主要原因是环保 专项支出增加。 （二）财政拨款支出决算结构 2018年度财政拨款支出12173.83万元，按功能分类主 要用于以下方面： 1、节能环保支出（类）12132.71万元，主要是环境保 护管理事务支出、污染防治支出、污染减排支出。 2、社会保障和就业支出35.03万元，主要是抚恤金支 出。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2641.97万 元，支出具体情况如下： 1、工资福利支出支出1729.26万元，较2017年决算数 减少11.68万元，减少0.67%。 2、商品和服务支出支出647.04万元，较2017年决算数 增加134.69万元，增加26.29%。 3、对个人和家庭的补助支出支出265.67万元，较2017 年决算数减少108.21万元，减少28.94%。 六、2018年度“三公”经费支出情况说明 2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤 其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出合计91.43万元。与2018年初预算相 比增加64.7万元，增加242.05%。近年来，“三公”经费支 出总体呈现减少的趋势，体现了认真落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支 出得到了有效控制。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。 我单位未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持 平，与 2017 年决算数持平。 （二）公务用车购置及运行维护费支出184.69万元。 公务用车购置费： 本部门2018年度公务用车购置0万元，2018年度购置公 务用车0辆，2018年末公务用车保有量14辆。公务用车购置 经费与2018年年初预算持平，较2017年决算持平。 公务用车运行维护费： 本部门2018年度公务用车运行维护费34.56万元。公务 用车运行维护费与2018年初预算相比增加11.27万元(包括 执法执勤用车费用支出)，较2017年决算减少28.65万元，减 少45.33%，公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公车 改革，严控公车滥用。 （三）公务接待费支出56.86万元。本部门2018年度全 年发生公务接待费56.86万元，国内公务接待30批次，接待 218人次，较2018年预算增加53.42万元，增加1552.91%。与 2017年年度决算相比增加3.19万元，增加5.94%，主要原因 是环保督查活动增多。 七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 我单位以绩效目标为导向，强化制度建设，提升自评质 量和水平，预算绩效管理取得新效果。一是抓好绩效目标编 制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程 监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩 效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评 价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题 及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全 绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作 水平。 （二）预算项目绩效评价开展情况 为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政资金使 用效益，我部门认真开展了2018年度项目支出绩效评价工 作。项目绩效评价结果为合格。本年度财政项目支出绩效评 价工作顺利实施，评价结果总体良好。 （三）预算项目绩效自评选例 绩效评价项目基本情况表 实施单位（公章） 沧州市环境保护局 填报日期 2019 年 3 月 5 日 项目名称 市区大气网格化监控 平台运维项目 预算及批复金额 747.97 万元 实施起止时间 2018 年 8 月 31 日 负责人 桂欣 合计 联系电话 3019916 747.97 项目绩效目标 中央、省 市 其他 747.97 1、提高监控效率，提升网格化管理成效。 2、以科技为支撑，通过科技手段的应用，保障平台顺畅运行。 产出 1、适当且充分的网格化实时监控数据 2、平台稳定运行，充分发挥监控作用，确保达到绩效目标 通过对平台硬件设备和软件系统的日常维护、故障维修及日 常管理确保了大气网格化监控平台稳健运行。 项目绩效指标 效果 备注 预算资金（万元） （四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 工作中还存在一些不足，比如采购合同内容不规范不全 面的问题。需要加强有关法律知识的学习和法律意识的普 及，确保各项工作有法可依。 八、2018年度其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况的说明 2018年度本部门机关运行经费支出580.87万元，与 2018年初预算持平。比 2017年决算增加200万元，增长 52.51%。主要原因：机构增加，工资普调。 （二）政府采购支出情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元， 其中授予小微企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，与上年持 平。其中副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部 用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤 用车4辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其 他用车13辆，其他用车主要是局机关执法用车以及以前年度 采购需办理核销的车辆。 单位价值50万元以上通用设备3台（套），比上年增加2 套，主要是汽柴组合式系统检测硬件208.98万元，单位价值 100万元以上专用设备3台（套）与上年持平。 （四）其它需要说明的情况 1、我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零， 支出为零，以空表列示。 2、我部门国有资本经营预算财政拨款收入为零，支出 为零，以空表列示。 3、我部门政府采购计划金额为零，实际采购金额为零， 以空表列示。 4、我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因， 会存在个别的小数位差额。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得 的财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省 注册资产评估师协会收取的会费收入等。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”以外的各项收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。 （七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经 费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护 费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的 公务交通补贴等。 （十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。 （十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支 出。 （十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术 管理事务方面的支出。 （十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某 一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发 方面的支出。 （十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。 （十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单 位离退休方面的支出。 （二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面 的支出。 （二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政 拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。