商务局预算文本.docx

定州市商务局 2022 年部门预算 （草案） 定州市商务局编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 ....................................................................................................................1 部门收支预算总表 .......................................................................................................3 部门基本支出预算 .......................................................................................................5 部门项目支出预算 .....................................................................................................10 部门预算政府经济分类表 .........................................................................................11 部门“三公”及会议培训经费预算 .............................................................................12 部门基本情况表 .........................................................................................................13 第二部分 预算单位收支预算情况 一、商务局本级收支预算 .........................................................................................15 1 2 第一部分 部门预算情况 部门职责 根据《定州市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，定州市商务局 的主要职责是： 根据《商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 商务部门的主要职 责是： （一）贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方 针、政策和法律法规，拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施 ；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。 （二）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资 金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、 商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业 改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推 动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式 的发展；指导全市商贸流通领域电子商务建设。 （四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台，规范 商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行 业进行监督管理。 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健 全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查 分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理 和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。指导协调商务系统应 急管理和安全生产工作。 （六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术 目录；贯彻执行国家、省促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻执行国家制定 1 的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；贯彻执行国家、省大宗进 出口商品有关政策；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （七）贯彻执行 国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策 以及推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术 的工作。 （八）会同有关部门贯彻执行国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划 、政策。牵头拟订我市服务贸易发展规划并组织实施。 （九）负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管 理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业 人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园 区有关工作；负责对外援助有关工作；指导我市对外投资和经济合作促进工作； 综合协调、指导经济技术开发区有关工作。 （十）配合商务部、商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸 易政策、法律法规及做法；组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查 以及进出口公平贸易相关的工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品 贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市 相关产业的影响；配合商务厅建立产业安全预警机制。 （十一）配合商务部、商务厅涉及世贸组织相关事务的研究指导服务工作， 配合商务部、商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进我市进 出口贸易的标准化建设。 （十二）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策， 并组织实施；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的 无偿援助及赠款等发展合作业务。 （十三）负责我市会展业促进与管理工作;指导、管理境内外对外经济技术 展览会和赴境外非商业性办展活动。 （十四）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发 布工作。 （十五）承办市委、市政府交办的其他事项。 2 部门收支预算总表 322 定州市商务局 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 1804.57 本年收入 1804.57 一般公共预算拨款 1804.57 其中：一般财力 1804.57 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 3 322 定州市商务局 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 基本支出 437.57 其中：人员经费 390.23 日常公用经费 2 4 1804.57 项目支出 47.34 1367.00 部门基本支出预算 322 定州市商务局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 人员经费合计 390.23 390.23 一、工资福利支出 286.00 286.00 1、基本工资 101.50 101.50 2、津贴补贴 48.70 48.70 30102 （1）地区附加津补贴（工作、生活） 41.30 41.30 30102 （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） 30101 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 （5）在职人员取暖补贴 7.20 7.20 30102 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫生费、 回补） 0.20 0.20 30103 3、奖金（在职年终一次性奖金） 8.50 8.50 4、绩效工资 42.30 42.30 30107 （1）基础绩效工资 30107 （2）奖励绩效工资 5 322 定州市商务局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30107 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 42.30 42.30 5、社会保障缴费 61.00 61.00 30108 （1）基本养老保险费 39.00 39.00 30109 （2）职业年金缴费 2.00 2.00 30110 （3）基本医疗保险费 15.00 15.00 30112 （6）大病医疗保险费 1.00 1.00 30112 （7）事业单位失业保险费 30112 （8）工伤保险费 4.00 4.00 30112 （9）其他社保缴费 30113 6、住房公积金 24.00 24.00 104.23 104.23 7、其他工资福利支出 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住 房公积金 30199 （3）病假两个月以上职工的工资 30199 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 6 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 322 定州市商务局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 30301 （1）离休金 30301 （2）离休人员补贴 30301 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住宅取暖 补贴） 一般公共 预算拨款 2、退休费 5.70 5.70 30302 （2）退休人员补贴（取暖费） 4.80 4.80 30302 （4）退休人员（年终一次性生活补助） 0.90 0.90 30304 3、抚恤金 30305 4、生活补助（遗属和伤残补助） 2.50 2.50 6、奖励金 0.10 0.10 30309 （1）独生子女父母奖励 0.10 0.10 30309 （2）其他奖励金 30399 7、其他对个人和家庭的补助支出 95.93 95.93 日常公用经费合计 47.34 47.34 1、基础定额项目 43.50 43.50 30201 （1）办公费 6.36 6.36 30205 （2）水费 0.80 0.80 30206 （3）电费 4.00 4.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 7 322 定州市商务局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 （4）邮电费 一般公共 预算拨款 1.20 1.20 30207 1）公务移动通讯费用补贴 30207 2）其他邮电费 1.20 1.20 30208 （5）办公取暖费 4.70 4.70 30209 （6）物业管理费 30211 （7）差旅费 3.20 3.20 30213 （8）维修（护）费 30215 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 1.50 1.50 1.70 1.70 （11）因公出国（境）费用 3021201 1）教学科研人员因公出国（境）费 3021202 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 8 30231 1）燃料费 0.90 0.90 30231 2）维修费 0.65 0.65 30231 3）保险费 0.15 0.15 30231 4）其他运行维护费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 322 定州市商务局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30239 （14）公务交通补贴（其他交通费） 14.10 14.10 30202 （15）印刷费 0.50 0.50 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 30214 （18）租赁费 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 （22）劳务费 4.44 4.44 30227 （23）委托业务费 30217 （24）公务接待费 30299 （25）其他业务费 1.00 1.00 2、按规定比例计提项目 3.84 3.84 30228 （3）工会经费 1.55 1.55 30229 （4）福利费 2.29 2.29 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 9 部门项目支出预算 322 定州市商务局 项目名称 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 资 金 来 源 合计 一般公共 预算拨款 合计 1367.00 1367.00 特定目标类项目小计 1367.00 1367.00 1、经企人员工资 商务局本级 2011399 360.00 360.00 2、商务专业、综合执 法经费 商务局本级 2011399 10.00 10.00 3、退役士官人员经费 商务局本级 2011399 366.00 366.00 4、招商引资经费 商务局本级 2011308 60.00 60.00 5、2022 年中央服务 业发展资金 商务局本级 2160299 500.00 500.00 6、2022 年中央外经 贸发展专项资金 商务局本级 2160699 71.00 71.00 10 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 部门预算政府经济分类表 322 定州市商务局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 一般公共 预算拨款 合计 1804.57 1804.57 501 机关工资福利支出 609.70 609.70 502 机关商品和服务支出 115.84 115.84 503 机关资本性支出（一） 1.50 1.50 42.30 42.30 571.00 571.00 464.23 464.23 合 计 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 11 部门“三公”及会议培训经费预算 322 定州市商务局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 一般公共 预算拨款 合计 合计 51.70 51.70 “三公”经费小计 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 50.00 50.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 12 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 部门基本情况表 322 定州市商务局 单位名称 合 商务局本级 单位：人（辆） 单位性质 单位规格 经费保障形式 计 行政 正科级 财政拨款 车辆 实有 数 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 事业 离退人数 离休 退休 1 14 23 16 1 14 23 16 退职 13 第二部分 预算单位收支预算情况 14 一、商务局本级收支预算 收支预算总表 322001 商务局本级 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 1804.57 本年收入 1804.57 一般公共预算拨款 1804.57 其中：一般财力 1804.57 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 单位资金 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转结余 1 财政拨款结转 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 2 非财政拨款结转结余 其中：财政专户核拨 单位资金 预算支出 1 1804.57 基本支出 437.57 其中：人员经费 390.23 15 322001 商务局本级 项 目 代 码 单位：万元 预算收支项目 日常公用经费 2 16 项目支出 预算金额 47.34 1367.00 人员经费预算 322001 商务局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 单位：万元 资金来源 政府经 济分类 编码 预算支出项目 390.23 390.23 一、工资福利支出 286.00 286.00 1、基本工资 101.50 101.50 2、津贴补贴 48.70 48.70 （1）地区附加津补贴（工作、生活） 41.30 41.30 合计 2011301 2011301 30101 30102 50101 50101 30102 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 （2）艰苦边远地区津贴（乡镇津贴） （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 30102 贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津 30102 贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 2011301 30102 50101 （5）在职人员取暖补贴 7.20 7.20 2011301 30102 50101 （8）上述项目之外的津贴补贴（妇女卫 生费、回补） 0.20 0.20 2011301 30103 50101 3、奖金（在职年终一次性奖金） 8.50 8.50 4、绩效工资 42.30 42.30 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 42.30 42.30 5、社会保障缴费 61.00 61.00 2011301 30107 （1）基础绩效工资 30107 （2）奖励绩效工资 30107 50501 17 322001 商务局本级 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2080505 30108 50102 （1）基本养老保险费 39.00 39.00 2080506 30109 50102 （2）职业年金缴费 2.00 2.00 2101101 30110 50102 （3）基本医疗保险费 15.00 15.00 2101101 30112 50102 （6）大病医疗保险费 1.00 1.00 4.00 4.00 24.00 24.00 104.23 104.23 2、退休费 5.70 5.70 （2）退休人员补贴（取暖费） 4.80 4.80 30112 2089999 30112 30113 合 计 一般公共 预算拨款 （7）事业单位失业保险费 50102 30112 2210201 预算支出项目 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 50103 6、住房公积金 7、其他工资福利支出 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴 费和住房公积金 30199 （3）病假两个月以上职工的工资 30199 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 2011301 18 30301 （1）离休金 30301 （2）离休人员补贴 30301 （4）离休人员上述项目之外的补贴（住 宅取暖补贴） 30302 50905 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 322001 商务局本级 单位：万元 资金来源 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 预算支出项目 2011301 30302 50905 （4）退休人员（年终一次性生活补助） 2011301 30305 30309 50901 50901 30309 2011301 30399 0.90 0.90 4、生活补助（遗属和伤残补助） 2.50 2.50 6、奖励金 0.10 0.10 （1）独生子女父母奖励 0.10 0.10 95.93 95.93 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 3、抚恤金 30304 2011301 合 计 一般公共 预算拨款 （2）其他奖励金 50999 7、其他对个人和家庭的补助支出 19 日常公用经费预算 322001 商务局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 单位：万元 资金来源 政府经 济分类 编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 47.34 47.34 1、基础定额项目 43.50 43.50 合计 2011301 30201 50201 （1）办公费 6.36 6.36 2011301 30205 50201 （2）水费 0.80 0.80 2011301 30206 50201 （3）电费 4.00 4.00 （4）邮电费 1.20 1.20 1）公务移动通讯费用补贴 30207 2011301 30207 50201 2）其他邮电费 1.20 1.20 2011301 30208 50201 （5）办公取暖费 4.70 4.70 3.20 3.20 1.50 1.50 1.70 1.70 30209 2011301 2011301 30211 （6）物业管理费 50201 （7）差旅费 30213 （8）维修（护）费 30215 （9）会议费 31002 50306 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 3021201 1）教学科研人员因公出国（境）费 3021202 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 2011301 30231 50208 1）燃料费 0.90 0.90 2011301 30231 50208 2）维修费 0.65 0.65 2011301 30231 50208 3）保险费 0.15 0.15 20 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 322001 商务局本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 单位：万元 资金来源 政府经 济分类 编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 2011301 30239 50201 （14）公务交通补贴（其他交通费） 14.10 14.10 2011301 30202 50201 （15）印刷费 0.50 0.50 4.44 4.44 （25）其他业务费 1.00 1.00 2、按规定比例计提项目 3.84 3.84 2011301 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 30214 （18）租赁费 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 50205 （22）劳务费 30227 （23）委托业务费 30217 （24）公务接待费 30299 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政 拨款结转 结余 4）其他运行维护费 30231 2011301 基金预算 拨款 50299 2011301 30228 50201 （3）工会经费 1.55 1.55 2011301 30229 50201 （4）福利费 2.29 2.29 21 项目支出预算 322001 商务局本级 项目名称 单位：万元 功能分类 科目编码 合计 资金来源 合计 一般公共 预算拨款 1367.00 1367.00 2022 年中央服务业发展资金 （农产品供应链体系建设） 2160299 500.00 500.00 2022 年中央外经贸发展专项 资金 2160699 71.00 71.00 经企部门人员工资 2011399 360.00 360.00 商务综合执法经费 2011399 10.00 10.00 退役士官人员经费 2011399 366.00 366.00 招商引资工作经费 2011308 60.00 60.00 22 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 单位预算政府经济分类表 322001 商务局本级 单位：万元 资金来源 政府经济分类 一般公共 预算拨款 合计 1804.57 1804.57 501 机关工资福利支出 609.70 609.70 502 机关商品和服务支出 115.84 115.84 503 机关资本性支出（一） 1.50 1.50 42.30 42.30 571.00 571.00 464.23 464.23 合 计 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 23 “三公”及会议培训经费预算 322001 商务局本级 单位：万元 资金来源 支出内容 一般公共 预算拨款 合计 合计 51.70 51.70 “三公”经费小计 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 50.00 50.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 24 基金预算 拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 财政拨款 结转 非财政拨款 结转结余