定州市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表.....................................................................................................................................................3 部门预算收入总表.....................................................................................................................................................6 部门预算支出总表...................................................................................................................................................18 部门预算财政拨款收支总表 ....................................................................................................................................25 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ..................................................................................................................31 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ...........................................................................................................35 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 ..................................................................................................................37 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ...........................................................................................................38 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .......................................................................................................................39 1 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况.................................................................................................................................40 二、部门预算安排的总体情况.................................................................................................................................43 三、机关运行经费安排情况 ....................................................................................................................................44 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .................................................................................................44 五、预算绩效信息...................................................................................................................................................45 六、政府采购预算情况 .........................................................................................................................................106 七、国有资产信息.................................................................................................................................................106 八、名词解释 ........................................................................................................................................................107 九、其他需要说明的事项 ......................................................................................................................................107 2 部门预算收支总表 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 80533.49 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 3 三、国有资本经营预算拨款收入 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 55.56 二、外交支出 10.00 三、国防支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3 3529.96 76946.96 187.06 43.85 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 本年收入合计 上年结转结余 80543.49 576.19 4 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 346.28 10.00 81119.68 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 34 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 81119.68 5 支出总计 预算数 4 81119.68 部门预算收入总表 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 1 合计 2 201 3 20199 一般公共服务 支出 其他一般公共 服务支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 81119.6 80543.4 80543.4 8 9 9 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 576.19 201999 其他一般公共 9 服务支出 5 205 教育支出 3529.96 3467.22 3467.22 62.74 6 20503 职业教育 3529.96 3467.22 3467.22 62.74 技校教育 3529.96 3467.22 3467.22 62.74 76946.96 76446.58 76446.58 500.38 3019.25 2714.93 2714.93 304.32 4 7 205030 3 8 208 9 20801 社会保障和就 业支出 人力资源和社 6 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 3 4 5 12 行政运行 535.52 479.39 479.39 56.13 综合业务管理 95.00 90.00 90.00 5.00 劳动保障监察 716.70 661.70 661.70 55.00 就业管理事务 959.20 881.11 881.11 78.09 信息化建设 5.00 会保障管理事 务 10 11 12 13 14 15 16 208010 1 208010 4 208010 5 208010 6 208010 8 208010 社会保险经办 9 机构 208011 6 引进人才费用 669.11 5.00 590.73 590.73 78.38 26.73 26.73 7 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 17 18 19 20 21 22 23 科目名称 1 208019 9 20805 208050 5 208050 6 208050 7 20807 208071 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 3 4 5 12 12.00 12.00 12.00 24603.73 24603.73 24603.73 564.60 564.60 564.60 201.13 201.13 201.13 23838.00 23838.00 23838.00 就业补助 15874.06 15678.00 15678.00 196.06 就业见习补贴 1774.61 1600.00 1600.00 174.61 其他人力资源 和社会保障管 理事务支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 对机关事业单 位基本养老保 险基金的补助 8 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 24 科目名称 1 2 208079 其他就业补助 9 支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 14099.45 14078.00 14078.00 20826 老保险基金的 32694.00 32694.00 32694.00 1709.00 1709.00 1709.00 30985.00 30985.00 30985.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 45.92 45.92 45.92 补助 26 27 28 29 30 208260 1 208260 2 20830 208300 1 20899 财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助 财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助 财政代缴社会 保险费支出 财政代缴城乡 居民基本养老 保险费支出 其他社会保障 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 21.45 财政对基本养 25 事业收入 9 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 45.92 45.92 45.92 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 187.06 行政单位医疗 17.00 17.00 17.00 事业单位医疗 170.06 170.06 170.06 农林水支出 43.85 43.85 43.85 43.85 43.85 43.85 43.85 43.85 43.85 346.28 333.22 333.22 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 和就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 32 210 卫生健康支出 33 21011 31 34 35 210110 1 210110 2 36 213 37 21308 38 39 行政事业单位 医疗 普惠金融发展 支出 213080 创业担保贷款 4 贴息及奖补 221 住房保障支出 13.06 10 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 40 22102 住房改革支出 346.28 333.22 333.22 13.06 住房公积金 346.28 333.22 333.22 13.06 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 41 42 221020 1 223 国有资本经营 预算支出 解决历史遗留 43 22301 问题及改革成 本支出 44 223010 5 国有企业退休 人员社会化管 理补助支出 11 11 上年结转 12 部门预算支出总表 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 81119.68 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 5990.47 75129.21 2 201 一般公共服务支出 55.56 55.56 3 20199 其他一般公共服务支出 55.56 55.56 其他一般公共服务支出 55.56 55.56 4 201999 9 5 205 教育支出 3529.96 1984.57 1545.39 6 20503 职业教育 3529.96 1984.57 1545.39 技校教育 3529.96 1984.57 1545.39 7 205030 3 8 208 社会保障和就业支出 76946.96 3472.56 73474.41 9 20801 人力资源和社会保障管理事务 3019.25 2660.91 358.35 行政运行 535.52 535.52 综合业务管理 95.00 10 11 208010 1 208010 4 12 95.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 劳动保障监察 716.70 566.20 150.50 就业管理事务 959.20 932.20 27.00 信息化建设 5.00 科目 科目名称 编码 栏次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 208010 5 208010 6 208010 8 208010 9 208011 6 208019 9 20805 208050 5 208050 2 5.00 社会保险经办机构 669.11 引进人才费用 26.73 26.73 其他人力资源和社会保障管理事务支出 12.00 12.00 行政事业单位养老支出 626.99 24603.73 765.73 机关事业单位基本养老保险缴费支出 564.60 564.60 机关事业单位职业年金缴费支出 201.13 201.13 13 42.12 23838.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 208050 7 20807 208071 1 208079 9 20826 208260 1 208260 2 20830 208300 1 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 23838.00 23838.00 就业补助 15874.06 15874.06 就业见习补贴 1774.61 1774.61 其他就业补助支出 14099.45 14099.45 财政对基本养老保险基金的补助 32694.00 32694.00 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1709.00 1709.00 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 30985.00 30985.00 财政代缴社会保险费支出 710.00 710.00 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 710.00 710.00 14 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 其他社会保障和就业支出 45.92 45.92 其他社会保障和就业支出 45.92 45.92 科目 科目名称 编码 栏次 1 30 20899 31 208999 9 2 32 210 卫生健康支出 187.06 187.06 33 21011 行政事业单位医疗 187.06 187.06 行政单位医疗 17.00 17.00 事业单位医疗 170.06 170.06 34 35 210110 1 210110 2 36 213 农林水支出 43.85 43.85 37 21308 普惠金融发展支出 43.85 43.85 创业担保贷款贴息及奖补 43.85 43.85 38 213080 4 39 221 住房保障支出 346.28 346.28 40 22102 住房改革支出 346.28 346.28 41 221020 住房公积金 346.28 346.28 15 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1 2 42 223 国有资本经营预算支出 10.00 10.00 43 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 10.00 10.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 10.00 10.00 1 44 223010 5 16 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 部门预算财政拨款收支总表 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 3 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 项 2 目 3 80533.49 一、一般公共服务支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 55.56 55.56 3529.96 3529.96 76946.96 76946.96 187.06 187.06 43.85 43.85 二、外交支出 10.00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 17 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 18 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 346.28 346.28 10.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 10.00 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 80543.49 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 576.19 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 576.19 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 81119.68 支出总计 19 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 4 5 81119.68 81109.68 10.00 81119.68 81109.68 10.00 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 81109.68 5990.47 75119.21 2 201 一般公共服务支出 55.56 55.56 3 20199 其他一般公共服务支出 55.56 55.56 4 2019999 其他一般公共服务支出 55.56 55.56 5 205 教育支出 3529.96 1984.57 1545.39 6 20503 职业教育 3529.96 1984.57 1545.39 7 2050303 技校教育 3529.96 1984.57 1545.39 8 208 社会保障和就业支出 76946.96 3472.56 73474.41 9 20801 人力资源和社会保障管理事务 3019.25 2660.91 358.35 10 2080101 行政运行 535.52 535.52 11 2080104 综合业务管理 95.00 12 2080105 劳动保障监察 716.70 566.20 150.50 13 2080106 就业管理事务 959.20 932.20 27.00 14 2080108 信息化建设 5.00 15 2080109 社会保险经办机构 669.11 16 2080116 引进人才费用 26.73 20 95.00 5.00 626.99 42.12 26.73 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 栏次 1 2 17 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18 20805 行政事业单位养老支出 19 2080505 20 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 12.00 12.00 24603.73 765.73 机关事业单位基本养老保险缴费支出 564.60 564.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 201.13 201.13 21 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 23838.00 23838.00 22 20807 就业补助 15874.06 15874.06 23 2080711 就业见习补贴 1774.61 1774.61 24 2080799 其他就业补助支出 14099.45 14099.45 25 20826 财政对基本养老保险基金的补助 32694.00 32694.00 26 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1709.00 1709.00 27 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 30985.00 30985.00 28 20830 财政代缴社会保险费支出 710.00 710.00 29 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 710.00 710.00 30 20899 其他社会保障和就业支出 45.92 45.92 31 2089999 其他社会保障和就业支出 45.92 45.92 32 210 卫生健康支出 187.06 187.06 33 21011 行政事业单位医疗 187.06 187.06 21 23838.00 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 34 2101101 行政单位医疗 17.00 17.00 35 2101102 事业单位医疗 170.06 170.06 36 213 农林水支出 43.85 43.85 37 21308 普惠金融发展支出 43.85 43.85 38 2130804 创业担保贷款贴息及奖补 43.85 43.85 39 221 住房保障支出 346.28 346.28 40 22102 住房改革支出 346.28 346.28 41 2210201 住房公积金 346.28 346.28 22 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 5990.47 5735.22 255.25 2 301 工资福利支出 5405.59 5405.59 3 30101 基本工资 2151.29 2151.29 4 30102 津贴补贴 186.50 186.50 5 30103 奖金 732.24 732.24 6 30107 绩效工资 978.77 978.77 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 564.60 564.60 8 30109 职业年金缴费 201.13 201.13 9 30110 职工基本医疗保险缴费 187.06 187.06 10 30112 其他社会保障缴费 45.92 45.92 11 30113 住房公积金 346.28 346.28 12 30199 其他工资福利支出 11.80 11.80 13 302 商品和服务支出 255.25 255.25 14 30201 办公费 123.73 123.73 15 30202 印刷费 13.40 13.40 16 30205 水费 1.00 1.00 23 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 17 30206 电费 5.83 5.83 18 30207 邮电费 5.34 5.34 19 30208 取暖费 21.90 21.90 20 30211 差旅费 15.72 15.72 21 30215 会议费 1.73 1.73 22 30228 工会经费 17.84 17.84 23 30229 福利费 15.92 15.92 24 30231 公务用车运行维护费 11.17 11.17 25 30239 其他交通费用 21.66 21.66 26 303 对个人和家庭的补助 329.63 329.63 27 30302 退休费 324.07 324.07 28 30305 生活补助 4.56 4.56 29 30309 奖励金 1.00 1.00 24 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 25 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 323 定州市人力资源和社会保障局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 10.00 10.00 2 223 国有资本经营预算支出 10.00 10.00 3 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 10.00 10.00 4 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 10.00 10.00 26 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 323 定州市人力资源和社会保障局 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 2 公务用车运行维护费 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 29.17 29.17 18.00 18.00 11.17 11.17 三、公务接待费 第一部分 定州市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算信息公开情况说明 27 定州市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现 将定州市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件并组织 实施。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 （二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、 有效配置。按照管理权限拟定人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。 （三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业 服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定全市技工学校和职业培训 机构发展规划并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策， 按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。 贯彻落实上级养老、失业、工伤等社会保险政策。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、 失业、工伤保险关系转办手续和激进统筹办法，组织拟订养老、失业、工伤保险等社会保险及其补充保险 28 基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，参与拟订 相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。 （五）负责就业、失业、和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和 控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （六）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实 职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动 保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）会同有关部门拟定人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关 人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理，承办有关人才工作推动建立健全市场化、社会化的 人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革， 制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次人才选拔和培养，拟定吸引 留学人员来定州回国工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度、完善职业资格制 度，健全职业技能多元化评价政策。 （八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、 聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。参与落实干部人才授派 及管理政策。 29 （九）负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门落实全 市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实 享受待遇的相关政策。 （十）会同有关部门拟定全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市事业单位人员工资决定、正常 增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。 （十一）拟定农民工工作综合型政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民 工合法权益。 （十二）承办市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市人力资源和社会保障局（本级） 行政 正科级 财政拨款 定州技师学院 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 定州市社会保险事业服务中心 事业 副科级 财政性资金基本保证 定州市就业服务局失业保险管理中心 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市劳动监察大队 事业 股级 财政性资金零补助 30 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市就业服务局职业介绍服务中心 事业 股级 财政性资金零补助 定州市就业服务局就业训练中心 事业 股级 财政性资金零补助 定州市就业服务局再就业服务中心 事业 股级 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算 中。定州市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支全部包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 81119.68 万元，其中：一般公共预算收入 80533.49 万元， 政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 10 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 576.19 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市人力 资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 81119.68 万元，其中基本支出 5735.22 万元，包括人员经费 5735.22 万元和日常公用经费 255.25 万元；项目支出 75129.21 万元，主要包 31 括中央就业补助资金 4567 万元，省级就业补助资金 651 万元，涉军人员就业补助资金 8000 万元等 36 个项 目。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 81119.68 万元，较 2022 年预算增加 12519.48 万元，其中：基本支出增加 2938.54 万元，主要是自收自支下属单位的人员经费由项目支出纳入到人员经费支出范围内；项目支出增加 9580.94 万元，主要原因是预算项目中央就业补助资金、涉军人员就业补助资金等项目增加了 9580.94 万元。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 84.19 万元，其中办公费 20 万元，水费 1 万元，电费 2 万元，邮电 费 2.20 万元，取暖费 21.88 万元，差旅费 10 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元，其他交通费用 17.34 万元，印刷费 2 万元，工会经费 2.88 万元，福利费 3.19 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 29.17 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用 车购置及运维费 29.17 万元（其中：公务用车购置费为 18 万元，公务用车运维费 10.20 万元） ；公务接待 费 0 万元。“三公”经费预算安排比 2022 年增加了 18 万元，增加的主要原因是劳动监察大队本年度安排了 公务用车购置费 18 万元。 五、预算绩效信息 32 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届二中、 三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦稳就业、强支撑、促和谐、优 服务，坚持在发展中保障和改善民生，切实落实民生实事，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳 动关系、公共服务等各项工作，不断加强队伍自身建设，奋力开创人力资源社会保障事业发展新局面，为 民生福祉达到新水平做出积极贡献： 加大政策落实力度，力促就业创业再上新台阶；2、逐步完善保障体系，实现城乡人人享有社会保障； 3、不断强化劳动执法，有力维护好劳动者合法权益；4、持续引进高级人才，着力强化发展的智力支撑力； 5、实施阳光透明运行，着力深化人事制度改革；6、不断加强基础工作，着力提升公共综合服务水平；7、 积极争取上级项目资金，助推经济和社会发展；8、提高认识转变作风，全面提升人社系统整体形象。 （二）分项绩效目标 1.法制建设 绩效目标：组织开展法制建设、法律法规咨询、普法工作、承办机关法律事务、行政复议和行政应诉、 行政执法人员管理、劳动争议调解仲裁、劳动人事争议预防，信访工作、应急管理、综合治理。 33 绩效指标：保障农民工工资支付，做好劳动人事争议处理工作，做好信访稳定工作，做好劳动保障法律 法规宣传，维护劳动者合法权益。 2.劳动关系 绩效目标：随时掌握用工动态;完成调查、定额数量;完成劳动模范评工作;完成企业信用等级评定工作。 绩效指标：加强劳动关系协调。加强劳务派遣企业日常监管，规范企业行为，维护用人单位和劳动者双 方合法权益。积极推行行业性、区域性工资集体协商，落实上级工资分配政策，维护广大干部职工利益。 3.就业促进 绩效目标：积极开展就业工作;按照省斤要求进行“三支一扶”计划招募管理工作;完成事业单位人事档 案管理;人力资源市场统计(劳务派企业除外)对高校毕业生报到证进行改派。 绩效指标：确保完成全年目标任务。全面落实稳就业、保居民就业任务，突出抓好重点群体就业。加强 公共就业服务。完成事业单位人事档案管理工作。 4.社保基金监督 绩效目标：对社会保险的收缴、支付、管理和运行实施监督。 绩效指标：开展社会保险基金监督举报、投诉和查处工作。 5.信息化建设 34 绩效目标：对社保卡进行制发，推进社保卡的功能应用推进人社信息化建设，确保数据中心机房硬件设 备的正常运转、网络的正常运行、业务系统的正常使用。 绩效指标：确保各科室及连接各乡镇的业务专网正常运转。 6.综合统计 绩效目标：按时开展年统、综合统计工作。 绩效指标：按时完成年统、综合统计工作。 7.人事计划及事业单位管理 绩效目标：根据省人社厅、市政府要求按规定向市政府上报本年事业单位增人计划，并报省人社厅进行 备案；按照公开招聘程序开展工作;按要求完成年度考核工作;完成所需调配人员的调配手续;对事业单位岗 位设置方案进行核准。 绩效指标：全部完成上述工作。 8.工人技术等级考核 绩效目标：组织机关事业单位工人进行技术等级考核。 绩效指标：完成上述工作。 9.职业能力建设 35 绩效目标：学籍注册，毕业证书发放验印，助学金免学费发放;根据人社部门鉴定机构鉴定合格的人员 名单，向鉴定机构发放职业资格证书。 绩效指标：完成上述工作。 10.农民工工作 绩效目标：按照省人社厅要求组织农民工相关评选、上报工作。 绩效指标：完成上述工作。 11.专业技术人员管理组织开展 绩效目标：全市专业技术职务任职资格的申报、评审和聘任工作;专业技术人员继续教育工作;职称考试 工作;各类专家、学术技术带头人等高层次人才的选拔、推荐、培养和管理工作。 绩效指标：完成上述工作。 12.社会保险 绩效目标：组织开展:企业单位退休审批、工伤管理工作;拟定被征地农民社会保障措施的审核办法;审 核企业年金方案，认真做好备案;拟定机关事业单位养老保险保障措施。 绩效指标：完场上述工作。 13.工伤保险 36 绩效目标：贯彻落实工伤保险法律、法规和政策，指导和监督。负责全市职工的工伤认定管理工作。负 责劳动能力鉴定、职工因工伤残鉴定工作，负责市劳动能鉴定委员会办公室日常工作。 绩效指标：完成上述工作。 综合事务处理 绩效目标：完成日常工作。 绩效指标：完成上述工作。 （三）工作保障措施 （一）完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项 目资金管理制度化、规范化，提高项目资金 的使用效率。 （二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管 理，对每个项目及时跟进，确 保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。 （三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、 有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。 （四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高 项目资金的使用效率。 37 （五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管 理，做到支出合理，物尽其用。 （六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同 时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。 （七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金 配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步 提升。 第二部分 无 专项资金绩效目标 38 第三部分 预算项目绩效目标 39 1、2023 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 二级指标 三级指标 绩效指标描述 企业退休人员社会化管理比 企业退休人员社会化管理比 例达标 例达标率 质量指标 档案整理目标 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 指标值确定依据 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 档案整理目标 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 办公经费、专用材料费 办公经费、专用材料费 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 经济效益指标 为企业节约经营成本金额 为企业节约经营成本金额 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 社会效益指标 提高企业安全生产水平 提高企业安全生产水平 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 对监管企业发展 对监管企业发展 的影响 的影响 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 满意率 满意率 ≥90 百分比 冀财资【2022】94 号 可持续影响指标 满意度指标 指标值 服务对象满意度指标 40 2、公开招聘考务费绩效目标表 绩效目标 1.事业单位公开招聘 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 数量指标 公开招聘报名人数 质量指标 人员招聘合格率 时效指标 及时性 成本指标 绩效指标描述 指标值确定依据 年初预算安排 ≥90% 年初预算安排 及时性 ≥90%/年 年初预算安排 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 年初预算安排 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90% 年初预算安排 社会效益指标 公众安全感指数(%) 公众安全感指数(%) ≥90% 年初预算安排 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 年初预算安排 社会保障制度更加公平可持 社会保障制度更加公平可持 续 续 ≥90% 年初预算安排 满意率 满意率 ≥90% 年初预算安排 服务对象满意度指标 公开招聘报名人数 指标值 ≥5000 人次 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 符合省交管局协管人员招聘 要求 41 3、冀财社[2022]150 号中央就业补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.就业见习 二级指标 三级指标 绩效指标描述 享受公益性岗位补贴人员数 享受公益性岗位补贴人员数 量 量 质量指标 公益性岗位补贴发放准确率 公益性岗位补贴发放准确率 ≥98% 时效指标 资金在规定时间内下达率 资金在规定时间内下达率 ≥98% 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 公益性岗位补贴人均标准 ≥2000 元 经济效益指标 城镇新增就业人数 促进就业创业 ≥500 人 因就业问题发生重大群体性 因就业问题发生重大群体性 事件数量 事件数量 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥90% 就业扶持政策经办服务满意 就业扶持政策经办服务满意 度 度 数量指标 指标值 ≥500 人 产出指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 42 ≥0 起 ≥90% 指标值确定依据 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 4、冀财社[2022]150 号中央就业补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.中央就业补助资金，就业困难、创业孵化基地补贴等 二级指标 三级指标 绩效指标描述 享受公益性岗位补贴人员数 享受公益性岗位补贴人员数 量 量 质量指标 公益性岗位补贴发放准确率 公益性岗位补贴发放准确率 ≥98% 时效指标 资金在规定时间内下达率 资金在规定时间内下达率 ≥98% 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 公益性岗位补贴人均标准 ≥2000 元 经济效益指标 城镇新增就业人数 促进就业创业 ≥500 人 因就业问题发生重大群体性 因就业问题发生重大群体性 事件数量 事件数量 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥90% 就业扶持政策经办服务满意 就业扶持政策经办服务满意 度 度 数量指标 指标值 ≥500 人 产出指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 43 ≥0 起 ≥90% 指标值确定依据 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 冀财社【2022】150 号 5、冀财社[2022]162 号省级就业补助资金绩效目标表 绩效目标 1.就业补助资金 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 享受公益性岗位补贴人员数 享受公益性岗位补贴人员数 量 量 质量指标 公益性岗位补贴发放准确率 公益性岗位补贴发放准确率 ≥98% 时效指标 资金在规定时间内下达率 资金在规定时间内下达率 ≥98% 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 公益性岗位补贴人均标准 ≥2000 元 经济效益指标 城镇新增就业人数 促进就业创业 ≥500 人 因就业问题发生重大群体性 因就业问题发生重大群体性 事件数量 事件数量 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥90% 就业扶持政策经办服务满意 就业扶持政策经办服务满意 度 度 数量指标 指标值 ≥500 人 产出指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 44 ≥0 起 ≥90% 指标值确定依据 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 冀财社【2022】162 号 6、就业创业补助资金绩效目标表 1.就业见习补贴 绩效目标 2.就业困难大学生补助 3.岗补、社补 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 享受就业见习补贴人员数量 享受就业见习补贴人员数量 ≥90 百分比 质量指标 毕业生就业率（%） 毕业生就业率（%） ≥90 百分比 按规定时限发放工资、缴纳 按规定时限发放工资、缴纳 保险 保险 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 公益性岗位补贴人均标准 ≥90 百分比 经济效益指标 促进就业创业 促进就业创业 ≥90 百分比 社会效益指标 就业政策落实 就业政策落实 ≥90 百分比 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥90 百分比 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90 百分比 产出指标 时效指标 指标值 ≥90 百分比 效益指标 满意度指标 45 指标值确定依据 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 号 定政财字【2019】80 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 号 46 7、就业创业补助资金绩效目标表 绩效目标 1.就业创业补助 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 数量指标 享受就业见习补贴人员数量 ≥500 人 质量指标 质量指标 毕业生就业率（%） ≥90% 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 ≥2000 元/人 经济效益指标 经济效益指标 促进就业创业 ≥90% 社会效益指标 社会效益指标 就业政策落实 ≥90% 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 可持续影响指标 可持续影响指标 可持续性服务 ≥90% 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 ≥90% 产出指标 按规定时限发放工资、缴纳 保险 ≥90% 效益指标 满意度指标 47 指标值确定依据 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 8、劳动能力鉴定经费绩效目标表 绩效目标 1.劳动能力鉴定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 鉴定人次 鉴定人次 ≥200 人次 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥90% 工作完成的时效 工作完成的时效 产出指标 时效指标 ≥90%/年 成本指标 职业技能鉴定补贴人均标准 职业技能鉴定补贴人均标准 ≥90% 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90% 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥90% 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 可持续影响指标 保证人才队伍可持续建设 保证人才队伍可持续建设 ≥90% 效益指标 48 指标值确定依据 冀人社函【2016】35 号 冀人社函【2016】35 号 冀人社函【2016】35 号 冀人社函【2016】35 号 冀人社函【2016】35 号 冀人社函【2016】35 号 冀人社函【2016】35 号 冀人社函【2016】35 号 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象的满意度 绩效指标描述 服务对象的满意度 49 指标值 ≥90% 指标值确定依据 冀人社函【2016】35 号 9、流动人员人事档案信息化建设经费（2022）绩效目标表 1.流动人员信息档案 绩效目标 2.数字化加工工作 3.信息化建设 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标 按份完成 ≥100 份 【2021】300 号 质量指标 质量指标 完成合格率 ≥100 份 【2021】300 号 时效指标 时效指标 是否按时完成 ≥100 份 【2021】300 号 成本指标 成本指标 严格控制成本 ≥100 份 【2021】300 号 经济效益指标 经济效益 经济效益 ≥100 份 【2021】300 号 社会效益指标 经济效益 社会效益良好 ≥100 人 【2021】300 号 生态效益指标 生态指标 节约利用资源 ≥100 份 【2021】300 号 可持续影响指标 可持续 政策连续推进 ≥100 年 【2021】300 号 服务对象满意度指标 满意率 群众是否满意 ≥100 人 【2021】300 号 50 10、企业吸纳就业补贴绩效目标表 绩效目标 1.企业吸纳就业补贴 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 支持重点文化企业发展数量 支持重点文化企业发展数量 ≥50 人次 年初预算安排 质量指标 已达标企业确认率 已达标企业确认率 ≥90% 年初预算安排 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥90%/年 年初预算安排 成本指标 监管企业成本 监管企业成本 ≥90% 年初预算安排 经济效益指标 为企业节约经营成本金额 为企业节约经营成本金额 ≥90% 年初预算安排 社会效益指标 企业劳动合同签订率 企业劳动合同签订率 ≥90% 年初预算安排 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 年初预算安排 可持续影响指标 保证人才队伍可持续建设 保证人才队伍可持续建设 ≥90% 年初预算安排 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 ≥90% 年初预算安排 51 指标值 指标值确定依据 11、人才交流中心建设经费绩效目标表 1.人才交流中心建设 绩效目标 2.大厅装修费用 3.大厅维修 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 质量指标 严格按照施工要求 ≥100 是否合格 年初预算安排 质量指标 时效指标 严格按照工期要求 ≥100 天 年初预算安排 时效指标 成本指标 是否控制成本 ≥100 次 年初预算安排 成本指标 项目建设成本 项目建设成本 ≥90 百分比 年初预算安排 经济效益指标 经济效益 是否到达预期 ≥100 是 年初预算安排 社会效益指标 社会效益 是否到达预期 ≥100 是否 年初预算安排 生态效益指标 生态效益 是否破坏环境 ≥100 是否 年初预算安排 可持续影响指标 可持续 是否可持续 ≥100 是否 年初预算安排 服务对象满意度指标 满意率 群众是否满意 ≥100 是否 年初预算安排 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 52 12、涉军人员就业补助资金绩效目标表 绩效目标 1.涉军人员就业补贴 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 公益性岗位补贴发放准确率 公益性岗位补贴发放准确率 享受公益性岗位补贴人员数 享受公益性岗位补贴人员数 量 量 时效指标 发放率 发放率 ≥90 百分比 成本指标 补贴金额 补贴金额 ≥2490 元/人 经济效益指标 补贴发放完成情况 补贴发放完成情况 ≥90 百分比 社会效益指标 提高效率 提高效率 ≥90 百分比 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥90 百分比 可持续影响指标 人数 人数 ≥1500 人 服务对象满意度指标 直接补贴政策满意度 直接补贴政策满意度 ≥90 百分比 数量指标 质量指标 产出指标 指标值 ≥90 百分比 ≥1500 人 效益指标 满意度指标 53 指标值确定依据 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 冀财规【2016】158 号 13、省部级功勋退休表彰奖励绩效目标表 绩效目标 1. 省部级功勋退休表彰 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 奖励人数 表彰奖励人数 离退休人员要老金待遇年均 离退休人员要老金待遇年均 增长率 增长率 时效指标 表彰慰问及时性 成本指标 指标值 指标值确定依据 18 人 冀办发【2018】38 号 ≥90% 冀办发【2018】38 号 表彰慰问工作开展及时性 ≥90%/年 冀办发【2018】38 号 总成本 总成本 ≥90% 冀办发【2018】38 号 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90% 冀办发【2018】38 号 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥90% 冀办发【2018】38 号 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 冀办发【2018】38 号 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥90% 冀办发【2018】38 号 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 冀办发【2018】38 号 质量指标 54 14、脱贫劳动力公益性岗位帮扶就业资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.脱贫劳动力公益性岗位补贴 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 提供就业岗位信息数量 提供就业岗位信息数量 ≥500 人次 年初预算安排 质量指标 保障工作质量 保障工作质量 ≥90% 年初预算安排 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥90%/年 年初预算安排 成本指标 项目总成本 项目总成本 ≥90% 年初预算安排 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90% 年初预算安排 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥90% 年初预算安排 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 年初预算安排 可持续影响指标 保证人才队伍可持续建设 保证人才队伍可持续建设 ≥90% 年初预算安排 参训就业机构服务人员或残 参训就业机构服务人员或残 疾人满 疾人满意率 ≥90% 年初预算安排 服务对象满意度指标 55 15、职称评审经费绩效目标表 绩效目标 1.职称评审经费 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 职称评审数量 职称评审数量 保质保量完成好职称评审工 保质保量完成好职称评审工 作 作 时效指标 完成职称申报工作 完成职称申报工作 ≥90%/年 成本指标 高级职称评审收费标准 高级职称评审收费标准 ≥90% 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90% 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥90% 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 可持续影响指标 保证人才队伍可持续建设 保证人才队伍可持续建设 ≥90% 服务对象满意度指标 参加职称评审人员满意度 参加职称评审人员满意度 ≥90% 质量指标 产出指标 ≥500 人次 ≥90% 效益指标 满意度指标 56 指标值确定依据 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 冀价行费字【2000】40 号 16、中德合作项目经费绩效目标表 1.中德合作办学 绩效目标 2.外国专家讲课费 3.支付委托业务费 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 高技能人才培训次数（次） 高技能人才培训次数（次） ≥90 百分比 中德合作合同 质量指标 邀请专家人数 邀请专家人数 ≥90 百分比 中德合作合同 年初申报出国计划和国际人 年初申报出国计划和国际人 才交流 才交流计划 ≥90 百分比 中德合作合同 ≥90 百分比 中德合作合同 ≥90 百分比 中德合作合同 ≥90 百分比 中德合作合同 时效指标 聘请省第七届园博会申办评 指标值 指标值确定依据 成本指标 聘请专家劳务成本 经济效益指标 达成合作意向数量 达成合作意向数量 改善出国（境）培训和国际 改善出国（境）培训和国际 人才交 人才交流环境 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 百分比 中德合作合同 可持续影响指标 保证人才队伍可持续建设 保证人才队伍可持续建设 ≥90 百分比 中德合作合同 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90 百分比 中德合作合同 社会效益指标 审专家劳务费总额 57 17、公用经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 保障学校教育教学正常运转，改善办学环境 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 在校生人数 在校生人数 100 百分比 在册学生数量 质量指标 资助经费发放到位率（%） 资助经费发放到位率（%） 100 百分比 在册学生数量 时效指标 完成工作时限 完成工作时限 100 百分比 在册学生数量 成本指标 按照年度工作计划完成支出 按照年度工作计划完成支出 100 百分比 在册学生数量 经济效益指标 经济效益提升% 经济效益提升% 100 百分比 在册学生数量 社会效益指标 促进地方经济发展 促进地方经济发展 100 百分比 在册学生数量 生态效益指标 校园绿化率（%） 校园绿化率（%） 100 百分比 在册学生数量 可持续影响指标 保障日常办公 保障日常办公 100 百分比 在册学生数量 服务对象满意度指标 满意率 满意率 100 百分比 在册学生数量 58 18、冀财教【2022】155 号中央-质量提升计划专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.改善办学条件，促进教育教学环境，扩大职业学校影响力，为社会培养高技能人才。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 改善办学条件，多功能厅维 改善办学条件，多功能厅维 修 修 质量指标 达到施工标准 时效指标 成本指标 数量指标 产出指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥1000 平方米 改善面积 达到施工标准 100% 工程标准 资金拨付率 资金拨付率 100% 拨付进度 师生受益人次 师生受益人次 ≥1000 人次 受益人次 改善教学环境，提高学生的 改善教学环境，提高学生的 客观性，提升职业学校办学 客观性，提升职业学校办学 ≥90% 调查问卷 影响力 影响力 ≥1200 人 招生人数 ≥95% 调查问卷 提升学校社会影响力，保障 社会效益指标 招生人数 服务对象满意度指标 师生满意度 提升学校社会影响力，保障 招生人数 师生满意度 59 19、冀财教【2022】178 号中央学生资助补助经费（中职免学费中央)绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.落实和完善中职免学费学生助学政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 经济效益指标 满意度指标 绩效指标描述 中等职业学校免学费受助学 中等职业学校免学费受助学 生数 生数 资助标准达标率 资助标准达标率 时效指标 成本指标 效益指标 三级指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 资助经费及时发放率 资助经费及时发放率 享受中职免学费生均资助标 享受中职免学费生均资助标 准 准 政策知晓度 政策知晓度 建档立卡贫困户子女全程全 建档立卡贫困户子女全程全 部接受资助的比例 部接受资助的比例 受助学生家长满意度 受助学生家长满意度 60 指标值 指标值确定依据 ≥2879 人 享受人数 100% 受助人数 100% 拨付标准 2000 元/ 生/年 政策标准 ≥100% 政策标准 100% 享受人数 ≥95% 调查问卷 20、冀财教【2022】178 号中央学生资助补助经费（中职助学金中央）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.落实和完善中职经济困难学生助学政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题 二级指标 三级指标 绩效指标描述 中等职业学校国家助学金受 中等职业学校国家助学金受 助学生数 助学生数 质量指标 资助标准达标率 时效指标 数量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥738 人 享受人数 资助标准达标率 100% 享受人数 资助经费及时发放率 资助经费及时发放率 100% 拨付进度 接受职业教育的贫困户子女 接受职业教育的贫困户子女 生均资助标准 生均资助标准 2000 元/生/ 年 政策标准 政策知晓率 政策知晓率 100% 政策标准 建档立卡贫困户子女全程全 建档立卡贫困户子女全程全 部接受资助的比例 部接受资助的比例 100% 享受人数 受助学生及家长满意度 受助学生及家长满意度 ≥95% 调查问卷 61 21、冀财教【2022】183 号现代职业教育发展专项资金{建档立卡贫困学生补助资金省级）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.健全中职阶段建档立卡学生资助体系 二级指标 三级指标 绩效指标描述 资助建档立卡贫困户子女人 资助建档立卡贫困户子女人 数 数 建档立卡学生接受资助的比 建档立卡学生接受资助的比 例 例 资助经费及时发放率 资助经费及时发放率 接受职业教育的建档立卡等 接受职业教育的建档立卡等 贫困户子女生均资助标准 贫困户子女生均资助标准 建档立卡贫困户子女全程全 建档立卡贫困户子女全程全 部接受资助的比例 部接受资助的比例 社会效益指标 建档立卡学生毕业就业率 服务对象满意度指标 受助学生及家长满意度 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 指标值 指标值确定依据 ≥87 人 符合政策人数 100% 享受资助比例 100% 拨付进度 800 元 政策标准 100% 享受人数 建档立卡学生毕业就业率 ≥96% 毕业就业率 受助学生及家长满意度 ≥95% 调查问卷 62 22、冀财教【2022】183 号现代职业教育发展专项资金（中职免学费省级）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.落实和完善中职免学费学生助学政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题。 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 中等职业学校免学费受助学 中等职业学校免学费受助学 生数 生数 职业教育补助建档立卡贫困 职业教育补助建档立卡贫困 户子女人数 户子女人数 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 资助经费及时发放率 资助经费及时发放率 享受中职免学费生均资助标 享受中职免学费生均资助标 准 准 政策知晓度 政策知晓度 建档立卡贫困户子女全程全 建档立卡贫困户子女全程全 部接受资助的比例 部接受资助的比例 受助学生及家长满意度 受助学生及家长满意度 63 指标值 指标值确定依据 ≥2879 人 享受人数 ≥87 人 享受人数 100% 资金拨付 2000 元/生/年 政策标准 100% 调查问卷 ≥100% 享受人数 ≥95% 调查问卷 23、冀财教【2022】183 号现代职业教育发展专项资金（中职生均公用经费省级）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.弥补学校资金缺口，保证学校正常运转，培养高技能人才 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 享受补助人数 享受补助人数 ≥2888 人 注册人数 质量指标 职业学校新生辍学率 职业学校新生辍学率 ≤5% 退学人数 时效指标 资金下达及时率 资金下达及时率 100% 拨付进度 成本指标 补助人均标准 补助人均标准 1000 元/ 生/年 政策标准 经济效益指标 政策知晓度 政策知晓度 100% 政策标准 社会效益指标 毕业生就业稳定率 毕业生就业稳定率 ≥95% 毕业就业率 服务对象满意度指标 学生及家长满意度 学生及家长满意度 ≥95% 调查问卷 64 24、冀财教【2022】183 号现代职业教育发展专项资金（中职助学金省级）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.落实和完善中职经济困难学生助学政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题 二级指标 三级指标 绩效指标描述 中等职业学校国家助学金受 中等职业学校国家助学金受 助学生数 助学生数 质量指标 资助标准达标率 时效指标 数量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≥738 人 享受人数 资助标准达标率 100% 享受人数 资助经费及时发放率 资助经费及时发放率 100% 拨付进度 接受职业教育的贫困户子女 接受职业教育的贫困户子女 生均资助标准 生均资助标准 2000 元/生/年 政策标准 政策知晓率 政策知晓率 100% 政策标准 建档立卡贫困户子女全程全 建档立卡贫困户子女全程全 部接受资助的比例 部接受资助的比例 100% 享受人数 ≥95% 调查问卷 受助学生及家长满意度 受助学生及家长满意度 65 25、建档立卡贫困学生补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.免除家庭经济困难学生学杂费，提高学生入学率。 2.免除家庭经济困难学生教材，防止学生流失。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 建档立卡学生人数 建档立卡学生数量 100 百分比 建档立卡学生人数 质量指标 收益学生率 收益学生率 100 百分比 建档立卡学生人数 时效指标 工作完成的时效 工作完成所用的时间情况 ≥100 百分比 建档立卡学生人数 成本指标 总成本 总成本 ≥100 百分比 建档立卡学生人数 经济效益指标 经济效益提升% 经济效益提升% ≥100 百分比 建档立卡学生人数 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥100 百分比 建档立卡学生人数 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 百分比 建档立卡学生人数 66 26、人员经费（技师学院）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保证我单位教职工按时发放工资 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥100 百分比 在职人数 质量指标 资金发放率 资金发放率 ≥100 百分比 在职人数 时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） ≥100 百分比 在职人数 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 百分比 在职人数 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥100 百分比 在职人数 社会效益指标 社会效益 社会效益 ≥100 百分比 在职人数 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥100 百分比 在职人数 服务对象满意度指标 本单位职工满意度 本单位职工满意度 ≥100 百分比 在职人数 67 27、招生业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.缴纳教职工养老保险，维护教职工权益 2.提高教职工积极性，加强学校教育教学 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 教育基地指导点建设数量 教育基地指导点建设数量 ≥100 百分比 专项安排 质量指标 正常运转率 正常运转率 ≥100 百分比 专项安排 时效指标 工作完成的时效 工作完成所用的时间情况 ≥100 百分比 专项安排 成本指标 办公费成本 办公费成本 ≥100 百分比 专项安排 经济效益指标 拉动地方经济发展 ≥100 百分比 专项安排 社会效益指标 项目带动就业能力 项目带动就业能力 ≥100 百分比 专项安排 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 百分比 专项安排 服务区域经济具有一定的带 动作用 68 28、中职免学费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.改善学校设备设施及提升校园环境。 2.提高师资能力，建设双师型教师。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 中职在册学生享受免学费人 数量指标 在册学生人数 质量指标 中职阶段毛入学率（%） 中职阶段毛入学率（%） 工作完成的时效 工作完成的时效 数 指标值 指标值确定依据 ≥98 百分比 学生数量 ≥100 百分比 学生数量 ≥100 百分比 学生数量 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 成本指标 完成工作需要费用成本 完成工作需要费用成本 ≥100 百分比 学生数量 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 百分比 学生数量 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥100 百分比 学生数量 生态效益指标 校园绿化率（%） 校园绿化率（%） ≥100 百分比 学生数量 可持续影响指标 提升品牌形象 提升品牌形象 ≥100 百分比 学生数量 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 百分比 学生数量 69 29、中职助学金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.资助贫困学生。 2.中职教育贫困学生补助，防止贫困生流失，提高学生入学率。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 享受助学金人数 享受助学金人数 100 百分比 享受助学金人数 质量指标 资助经费发放到位率（%） 资助经费发放到位率（%） ≥100 百分比 享受助学金人数 时效指标 资助完成时间 资助完成时间 ≥100 百分比 享受助学金人数 成本指标 总成本 项目完成总成本 ≥100 百分比 享受助学金人数 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 百分比 享受助学金人数 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥100 百分比 享受助学金人数 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥100 百分比 享受助学金人数 70 30、城乡居民养老保险代缴保费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.根据文件规定，财政对城乡居民参保人员特殊人群（重残、贫困）保费代缴。 二级指标 数量指标 三级指标 基础养老金发放总金额 绩效指标描述 基础养老金发放总金额（累 计数） 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 符合条件人员参保率（实际 质量指标 符合条件人员参保率 参保人数/符合参保条件的人 ≥90 大于等于百分之九十 数） 产出指标 养老金发放及时率（月末实 时效指标 养老金发放及时率 际领取养老金人数/月末应领 ≥90 大于等于百分之九十 取养老金人数） 成本指标 可持续影响指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 城乡居民参保人员养老保险 政府对城乡居民参保人员中 费水平 人口养老保险费水平 可持续性 可持续性 人均养老金不低于全省平均 水平 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 ≥90 大于等于百分之九十 均水平 城乡居民养老保政策知晓率 城乡居民养老保政策知晓率 城乡居民待遇领取人员保障 城乡居民待遇领取人员保障 覆盖率 覆盖率 71 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 城乡居民养老保险代 缴保费 城乡居民养老保险代 缴保费 城乡居民养老保险代 缴保费 城乡居民养老保险代 缴保费 城乡居民养老保险代 缴保费 城乡居民养老保险代 缴保费 城乡居民养老保险代 缴保费 城乡居民养老保险代 缴保费 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 城乡居民参保对象满意度 绩效指标描述 城乡居民参保对象满意度 72 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 城乡居民养老保险代 缴保费 31、城乡居民养老保险基础养老金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.确保城乡居民养老待遇按时足额发放。 二级指标 数量指标 三级指标 基础养老金发放总金额 绩效指标描述 基础养老金发放总金额（累 计数） 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 符合条件人员参保率（实际 质量指标 符合条件人员参保率 参保人数/符合参保条件的人 ≥90 大于等于百分之九十 数） 产出指标 养老金发放及时率（月末实 时效指标 养老金发放及时率 际领取养老金人数/月末应领 ≥90 大于等于百分之九十 取养老金人数） 成本指标 可持续影响指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 城乡居民参保人员养老保险 政府对城乡居民参保人员中 费水平 人口养老保险费水平 可持续性 可持续性 人均养老金不低于全省平均 水平 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 ≥90 大于等于百分之九十 均水平 城乡居民养老保政策知晓率 城乡居民养老保政策知晓率 城乡居民待遇领取人员保障 城乡居民待遇领取人员保障 覆盖率 覆盖率 73 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 城乡居民养老保险基 础养老金 城乡居民养老保险基 础养老金 城乡居民养老保险基 础养老金 城乡居民养老保险基 础养老金 城乡居民养老保险基 础养老金 城乡居民养老保险基 础养老金 城乡居民养老保险基 础养老金 城乡居民养老保险基 础养老金 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 城乡居民参保对象满意度 绩效指标描述 城乡居民参保对象满意度 74 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 城乡居民养老保险基 础养老金 32、城乡居民养老保险缴费配套绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.城乡居民养老保险缴费配套 二级指标 数量指标 三级指标 基础养老金发放总金额 绩效指标描述 基础养老金发放总金额（累 计数） 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 符合条件人员参保率（实际 质量指标 符合条件人员参保率 参保人数/符合参保条件的人 ≥90 大于等于百分之九十 数） 产出指标 养老金发放及时率（月末实 时效指标 养老金发放及时率 际领取养老金人数/月末应领 ≥90 大于等于百分之九十 取养老金人数） 成本指标 可持续影响指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 城乡居民参保人员养老保险 政府对城乡居民参保人员中 费水平 人口养老保险费水平 可持续性 可持续性 人均养老金不低于全省平均 水平 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 ≥90 大于等于百分之九十 均水平 城乡居民养老保政策知晓率 城乡居民养老保政策知晓率 城乡居民待遇领取人员保障 城乡居民待遇领取人员保障 覆盖率 覆盖率 75 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 城乡居民养老保险缴 费配套 城乡居民养老保险缴 费配套 城乡居民养老保险缴 费配套 城乡居民养老保险缴 费配套 城乡居民养老保险缴 费配套 城乡居民养老保险缴 费配套 城乡居民养老保险缴 费配套 城乡居民养老保险缴 费配套 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 城乡居民参保对象满意度 绩效指标描述 城乡居民参保对象满意度 76 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 城乡居民养老保险缴 费配套 33、电子认证服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.进一步规范管理电子认证服务提高人民群众的满意度 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 资金到位率 资金到位率 质量指标 资金使用 资金使用 时效指标 资金按时拨付 资金按时拨付 成本指标 资金节支率 资金节支率 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 社会效益指标 工作完成率 工作完成率 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 可持续影响指标 可持续性 可持续性 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 77 指标值 指标值确定依据 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 ≥95 大于等于百分之九十 冀人社信息办【2020】 五 8号 100 大于等于百分之百 冀人社信息办【2020】 8号 34、机关事业养老保险新旧制度财政补助绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障机关养老待遇按时足额发放。 二级指标 数量指标 三级指标 基础养老金发放总金额 绩效指标描述 基础养老金发放总金额（累 计数） 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 符合条件人员参保率（实际 质量指标 符合条件人员参保率 参保人数/符合参保条件的人 ≥90 大于等于百分之九十 数） 产出指标 养老金发放及时率（月末实 时效指标 养老金发放及时率 际领取养老金人数/月末应领 ≥90 大于等于百分之九十 取养老金人数） 成本指标 机关养老保险参保水平 可持续影响指标 可持续性 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 人均养老金不低于全省平均 水平 政府对机关参保人员中人口 养老保险费水平 可持续性 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 ≥90 大于等于百分之九十 均水平 机关养老保政策知晓率 机关养老保政策知晓率 机关待遇领取人员保障覆盖 机关待遇领取人员保障覆盖 率 率 78 ≥90 大于等于百分之九十 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 机关参保对象满意度 绩效指标描述 机关参保对象满意度 79 指标值 ≥90 大于等于百分之九十 指标值确定依据 机关事业养老保险新 旧制度财政补助 35、冀财社[2022]145 号中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障城乡居民养老待遇按时足额发放。 二级指标 数量指标 三级指标 基础养老金发放总金额 绩效指标描述 基础养老金发放总金额（累 计数） 指标值 冀财社[2022]145 号 ≥90 大于等于百分之九十 符合条件人员参保率 产出指标 时效指标 养老金发放及时率 参保人数/符合参保条件的人 冀财社[2022]145 号 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政城乡居民基 数） 本养老保险补助经费 养老金发放及时率（月末实 冀财社[2022]145 号 际领取养老金人数/月末应领 ≥90 大于等于百分之九十 取养老金人数） 成本指标 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 符合条件人员参保率（实际 质量指标 指标值确定依据 城乡居民参保人员养老保险 政府对城乡居民参保人员中 费水平 人口养老保险费水平 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 冀财社[2022]145 号 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 冀财社[2022]145 号 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 人均养老金不低于全省平均 水平 城乡居民养老保政策知晓率 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 冀财社[2022]145 号 ≥90 大于等于百分之九十 均水平 城乡居民养老保政策知晓率 80 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 ≥90 大于等于百分之九十 冀财社[2022]145 号 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 生态效益指标 城乡居民待遇领取人员保障 城乡居民待遇领取人员保障 覆盖率 覆盖率 冀财社[2022]145 号 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 冀财社[2022]145 号 满意度指标 服务对象满意度指标 城乡居民参保对象满意度 城乡居民参保对象满意度 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政城乡居民基 本养老保险补助经费 81 36、冀财社[2022]151 号中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.确保机关事业单位养老保险待遇按时足额发放。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 冀财社[2022]151 号 数量指标 基础养老金发放总金额 基础养老金发放总金额（累 计数） ≥90 大于等于百分之九十 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 补助经费 冀财社[2022]151 号 符合条件人员参保率（实际 质量指标 符合条件人员参保率 参保人数/符合参保条件的人 ≥90 大于等于百分之九十 数） 冀财社[2022]151 号 养老金发放及时率（月末实 养老金发放及时率 际领取养老金人数/月末应领 位养老保险制度改革 补助经费 产出指标 时效指标 中央财政机关事业单 ≥90 大于等于百分之九十 取养老金人数） 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 补助经费 冀财社[2022]151 号 成本指标 机关居民参保人员养老保险 政府对机关参保人员中人口 费水平 养老保险费水平 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 补助经费 冀财社[2022]151 号 效益指标 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 82 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 补助经费 经济效益指标 人均养老金不低于全省平均 水平 冀财社[2022]151 号 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 ≥90 大于等于百分之九十 均水平 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 补助经费 冀财社[2022]151 号 社会效益指标 机关养老保政策知晓率 机关养老保政策知晓率 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 补助经费 冀财社[2022]151 号 生态效益指标 机关待遇领取人员保障覆盖 机关待遇领取人员保障覆盖 率 率 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 补助经费 冀财社[2022]151 号 满意度指标 服务对象满意度指标 机关参保对象满意度 机关参保对象满意度 ≥90 大于等于百分之九十 中央财政机关事业单 位养老保险制度改革 补助经费 83 37、冀财社[2022]170 号省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保证城乡居民养老待遇按时足额发放。 二级指标 数量指标 三级指标 基础养老金发放总金额 绩效指标描述 基础养老金发放总金额（累 计数） 指标值 冀财社[2022]170 号 ≥90 大于等于百分之九十 符合条件人员参保率 产出指标 时效指标 养老金发放及时率 参保人数/符合参保条件的人 冀财社[2022]170 号 ≥90 大于等于百分之九十 省级城乡居民基本养 数） 老保险补助资金 养老金发放及时率（月末实 冀财社[2022]170 号 际领取养老金人数/月末应领 ≥90 大于等于百分之九十 取养老金人数） 成本指标 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 符合条件人员参保率（实际 质量指标 指标值确定依据 城乡居民参保人员养老保险 政府对城乡居民参保人员中 费水平 人口养老保险费水平 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 冀财社[2022]170 号 ≥90 大于等于百分之九十 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 冀财社[2022]170 号 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥90 大于等于百分之九十 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 人均养老金不低于全省平均 水平 城乡居民养老保政策知晓率 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 冀财社[2022]170 号 ≥90 大于等于百分之九十 均水平 城乡居民养老保政策知晓率 84 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 ≥90 大于等于百分之九十 冀财社[2022]170 号 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 生态效益指标 城乡居民待遇领取人员保障 城乡居民待遇领取人员保障 覆盖率 覆盖率 冀财社[2022]170 号 ≥90 大于等于百分之九十 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 冀财社[2022]170 号 满意度指标 服务对象满意度指标 城乡居民参保对象满意度 城乡居民参保对象满意度 ≥90 大于等于百分之九十 省级城乡居民基本养 老保险补助资金 85 38、冀财社【2022】174 号 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障全省每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 城乡居民基本养老保险参保 城乡居民基本养老保险参保 人数 人数 全省村民委员会配备代办员 指标值 指标值确定依据 ≥60 大于等于 60 万人 冀人社规{2018}8 号 ≥80 大于等于 80% 冀人社规{2018}8 号 质量指标 村级代办员配备情况 成本指标 财政资金到位金额 省级实际下拨资金的金额 12 等于 12 万 冀人社规{2018}8 号 时效指标 财政资金到位时间 省级实际下拨资金的及时性 资金拨付指标文件 冀人社规{2018}8 号 社会效益指标 提供经办服务 推进国家和省重点工作落实 保持经办服务顺利开展 冀人社规{2018}8 号 ≥90 大于等于百分之九十 冀人社规{2018}8 号 ≥90 大于等于 90% 冀人社规{2018}8 号 经济效益指标 服务对象满意度指标 人均养老金不低于全省平均 水平 满意度 比例 促进居民收入稳步提高月人 均基础养老金不低于全省平 均水平 群众对城乡居保村级代办员 服务满意程度 86 39、企业离休工人及抗战前老工人年末生活补助绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.企业离休工人及抗张前老工人生活补助 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 资金到位率 资金到位率 质量指标 资金发放率 资金发放率 时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） 成本指标 资金成本 资金成本 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续性 可持续性 服务对象满意度指标 满意度 满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 87 指标值 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 ≥95 大于等于百分之九 十五 指标值确定依据 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 冀人社字[2016]38 号 40、企业离休人员年度生活补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保证企业离休人员年度生活补贴按时足额发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 资金到位率 资金到位率 质量指标 资金发放率 资金发放率 时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） 成本指标 资金成本 资金成本 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续性 可持续性 服务对象满意度指标 满意度 满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 88 指标值 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 ≥95 大于等于百分之九十 五 指标值确定依据 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 定组字【2022】2 号文 41、企业养老保险风险金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障企业养老保险待遇按时足额发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 资金到位率 资金到位率 ≥95 百分之九十五 质量指标 资金发放率 资金发放率 ≥95 百分之九十五 时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） ≥95 百分之九十五 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 百分之九十五 经济效益指标 资金使用效益 资金使用效益 ≥95 百分之九十五 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥95 百分之九十五 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥95 百分之九十五 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥95 百分之九十五 服务对象满意度指标 企业退休人员待遇 企业退休人员待遇 产出指标 效益指标 满意度指标 89 指标值确定依据 关于企业养老保险统 收统支精神 关于企业养老保险统 收统支精神 关于企业养老保险统 收统支精神 关于企业养老保险统 收统支精神 关于企业养老保险统 收统支精神 关于企业养老保险统 收统支精神 关于企业养老保险统 收统支精神 关于企业养老保险统 收统支精神 ≥95 大于等于百分之九十 关于企业养老保险统 五 收统支精神 42、退役士兵人员经费（社保中心追加）绩效目标表 1.保证我单位退役士兵工资福利按时发放到位 绩效目标 2.保证我单位退役士兵工资福利资金及时拨付到位 3.保证我单位退役士兵享受到工资福利 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 资金到位率 资金到位率 质量指标 资金发放率 资金发放率 时效指标 资金支出率（%） 资金支出率（%） 经济效益指标 提高效率 提高效率 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 90 指标值 指标值确定依据 ≥95 大于等于百分之九十 退役军人组发【2020】 五 1 号文件 ≥95 大于等于百分之九十 退役军人组发【2020】 五 1 号文件 ≥95 大于等于百分之九十 退役军人组发【2020】 五 1 号文件 ≥95 大于等于百分之九十 退役军人组发【2020】 五 1 号文件 ≥95 大于等于百分之九十 退役军人组发【2020】 五 1 号文件 ≥95 大于等于百分之九十 退役军人组发【2020】 五 1 号文件 ≥95 大于等于百分之九十 退役军人组发【2020】 五 1 号文件 43、办公用房房租绩效目标表 1.日常巡视检查、书面材料审查、专项检查、举报投诉调查、大（要）案专查 绩效目标 一级指标 2.按照国务院《劳动保障监察条例》规定的职责，组织实施劳动保障监察执法，依法查处劳动保障违法行为，维护劳动者合法权益。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 案件结案率(%) 案件结案率(%) 质量指标 案件办结率 案件办结率 产出指标 指标值 ≥90 重大违法案件查处完 成数量占发生数量的比率 ≥90 重大违法案件查处完 成数量占发生数量的比率 指标值确定依据 立案跟结案的比例 立案跟结案的比例 ≥90 规模以上企业劳动合 时效指标 巡察工作开展情况 巡察工作开展情况 同签订数占应签订数的比 日常巡查 率 效益指标 满意度指标 成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 100 房屋租赁费 可持续影响指标 社会影响力 按时支付 100 房屋租赁费 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 100 房屋租赁费 社会效益指标 促进社会和谐稳定 促进社会和谐稳定 ≥90 上访比例 案件处理 生态效益指标 提高办事效率, 提高工作效率 ≥90 上访比例 案件处理 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90 立案跟结案的比例 案件处理 91 房屋租赁费招标 按协议支付房屋租赁 费 按协议支付房屋租赁 费 44、公务用车购置经费绩效目标表 1.日常巡视检查、书面材料审查、专项检查、举报投诉调查、大（要）案专查 绩效目标 一级指标 2.按照国务院《劳动保障监察条例》规定的职责，组织实施劳动保障监察执法，依法查处劳动保障违法行为，维护劳动者合法权益。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 案件结案率(%) 案件结案率(%) 质量指标 案件办理率 案件办理率 ≥90 重大违法案件查处完 指标值确定依据 立案跟结案的比例 成数量占发生数量的比率 ≥90 重大违法案件查处完 立案跟结案的比例 成数量占发生数量的比率 ≥90 规模以上企业劳动合 产出指标 效益指标 指标值 同签订数占应签订数的比 时效指标 巡察工作开展情况 巡察工作开展情况 成本指标 预算控制数 预算控制数 可持续影响指标 社会影响力 按时支付 ≥90 案件处理 经济效益指标 合理分配日常公用经费使用 合理分配日常公用经费使用 100 公务用车购置 社会效益指标 促进社会和谐稳定 促进社会和谐稳定 ≥90 案件处理 生态效益指标 社会稳定水平 社会稳定水平 ≥90 案件处理 92 立案跟结案的比例 率 100 当年支出金额不超预 当年支出金额不超预 算数 算数 立案跟结案的比例 当年支出金额不超预 算数 立案跟结案的比例 立案跟结案的比例 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 93 指标值 ≥90 案件处理 指标值确定依据 立案跟结案的比例 45、劳务派遣人员工资绩效目标表 1.日常巡视检查、书面材料审查、专项检查、举报投诉调查、大（要）案专查 绩效目标 一级指标 2.按照国务院《劳动保障监察条例》规定的职责，组织实施劳动保障监察执法，依法查处劳动保障违法行为，维护劳动者合法权益。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 案件结案率(%) 案件结案率(%) 质量指标 案件办结率 案件办结率 产出指标 指标值 ≥90 重大违法案件查处完 成数量占发生数量的比率 ≥90 重大违法案件查处完 成数量占发生数量的比率 指标值确定依据 立案跟结案的比例 立案跟结案的比例 ≥90 规模以上企业劳动合 时效指标 巡察工作开展情况 巡察工作开展情况 同签订数占应签订数的比 立案跟结案的比例 率 效益指标 满意度指标 成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 可持续影响指标 社会影响力 社会影响力 经济效益指标 工资按时按月及时支付 工资按时按月及时支付 社会效益指标 促进社会和谐稳定 促进社会和谐稳定 生态效益指标 人员经费保障覆盖率 人员经费保障覆盖率 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 94 100 人员经费 当年支出金额不超预 算数 100 工资按时按月及时支 工资按时按月及时支 付 付 100 工资按时按月及时支 工资按时按月及时支 付 付 ≥90 案件处理 立案跟结案的比例 100 工资按时按月及时支 工资按时按月及时支 付 付 ≥90 上访比例 立案跟结案的比例 46、职介中心派遣人员经费绩效目标表 绩效目标 1.按月发放派遣人员工资 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 按月发放 按月发放 ≥100 完成率 支出进度 质量指标 按人发放 按人发放 ≥100 完成率 支出进度 时效指标 按时完成 按时完成 ≥100 完成率 支出进度 成本指标 控制成本 控制成本 ≥100 完成率 支出进度 经济效益指标 考核经济指标 考核经济指标 ≥100 完成率 完成进度 社会效益指标 考核社会效益 考核社会效益 ≥100 完成率 完成进度 生态效益指标 考核生态效益 考核生态效益 ≥100 完成率 完成率 社会效益指标 考核生态效益 考核生态效益 ≥100 完成率 完成率 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90 满意率 满意率 95 47、冀财金【2022】51 号关于提前下达中央 2023 年普惠金融发展专项资金 40.56 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.依据冀财金【2022】51 号文件规定，中央普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金 40.56 万元，严格按程序拨付，专款专 用 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 ≥100 对申请合格人员进 指标值确定依据 数量指标 完成调查 完成调查 质量指标 专款专用率 专款专用率 时效指标 按期完成率 按期完成率 成本指标 资金成本 资金成本 经济效益指标 促进就业创业 促进就业创业 ≥100 创业带动就业 冀财金【2020】18 号 社会效益指标 促进就业 促进就业 ≥100 提高创业者收入 冀财金【2020】18 号 生态效益指标 生态影响 生态影响 ≥100 促进经济的发展 冀财金【2020】18 号 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 服务对象的满意度 96 行实地调查 ≥100 严格按文件规定直 径 ≥100 办结时限 ≥100 按时足额拨付，专 款专用 ≥100 对经营良好提前还 款的最多可申请 32 次 ≥100 贷后回访填写满意 度调查问卷 冀财金【2020】18 号 冀财金【2020】18 号 冀财金【2020】18 号 冀财金【2022】51 号 冀财金【2020】18 号 冀财金【2020】18 号 48、冀财金【2022】55 号 2023 年省级普惠金融发展专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.依据冀财金【2022】55 号文件精神需申请省级普惠金融发展专项资金 43.85 万元，严格按文件规定对资金分配、拨付和使用。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 ≥100 对申请合格人员进 指标值确定依据 数量指标 完成调查 完成调查 质量指标 完成率 完成率 时效指标 完成时限 完成时限 成本指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 提高创业者收入 冀财金【2020】18 号 社会效益指标 促进就业 促进就业 ≥100 创业带动就业 冀财金【2020】18 号 生态效益指标 生态影响 生态影响 ≥100 促进经济发展 冀财金【2020】18 号 产出指标 效益指标 指标值 行实地调查 ≥100 严格按文件规定执 行 ≥100 创业担保贷款申请 办结率 ≥100 资金及时足额拨付， 专款专用 冀财金【2020】18 号 冀财金【2020】18 号 冀财金【2020】18 号 冀财金【2022】55 号 ≥100 对经营项目良好切 可持续影响指标 增强影响力 增强影响力 提前还款的最高可申请 3 冀财金【2020】18 号 次创业担保贷款 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 97 ≥100 贷后回访填写满意 度调查问卷 冀财金【2020】18 号 49、就业训练中心创业担保贷款贴息绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.2023 年普惠金融发展专项（创业担保贷款贴息及奖补）资金本级预算安排 15 万元，严格按程序拨付，专款专用 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 ≥100 对申请合格人员进 指标值确定依据 数量指标 完成调查 完成调查 质量指标 完成率 完成率 时效指标 及时率 及时率 ≥100 资金及时拨付到位 冀财金【2020】18 号 成本指标 成本指标 成本指标 ≥100 专款专用 冀财金【2020】18 号 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥100 专款专用 冀财金【2021】50 号 社会效益指标 促进就业 促进就业 ≥100 创业带动就业 冀财金【2020】18 号 生态效益指标 生态影响 生态影响 ≥100 促进经济的发展 冀财金【2020】18 号 行实地调查 ≥100 严格按文件规定执 行 冀财金【2020】18 号 冀财金【2020】18 号 ≥100 对经营良好积极还 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 款的最高可申请三次创业 冀财金【2020】18 号 担保贷款 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 98 ≥100 贷后回访，填写满 意度调查问卷 冀财金【2020】18 号 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市人力资源和社会保障局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 323 定州市人力资源和社会保障局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为 11822.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定 资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 323 定州市人力资源和社会保障局 项 截止时间：2022-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 11822.98 99 预 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 100 101