2020年留早镇部门预算信息公开说明.docx

2020 年留早镇部门预算公开有关事项的 说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 镇党委、政府作为农村的基层组织和基层政权，对本地的经济 和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。 镇党委要认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕加快 农业和农村经济结构战略性调整，抓好两个文明建设和基层组织建 设，抓好党在农村各项方针政策的落实，充分发挥总揽全局、协调 各方的领导核心作用。 镇政府要按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变 到依法行政管理和发展公益事业上来。要处理好政府与企业的关系， 实现政企分开，政府不再直接管理企业，与所办的经济实体彻底脱 钩，镇领导及行政人员不再担任或兼任企业领导职务，把企业生产 经营管理的权力交给企业；处理好政府与市场的关系，充分发挥好 市场对资源配置的基础作用，同时加强对市场的监督管理；处理好 政府与社会的关系，实现政事、政社分开，将事业单位承担的行政 职能收回机关。要强化引导功能，集中精力抓好基层政权建设和农 业生产结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动 力向小城镇转移，促进农村的现代化建设；强化服务功能，搞好产 前、产中、产后服务，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农 民提供支持，千方百计增加农民收入。加强社会主义民主政治和法 制建设，进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范 围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范 管理。 2、机构设置 根据《定州市留早镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制 方案》规定，留早镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政办公 室和财经办公室，辖农业服务中心、文化服务中心和计划生育服务 中心。 留早镇财政供养人数 48 人，其中在职职工 48 人。本年度新增 公务员 3 人，调出和退休和自然减员共 10 人。 留早镇党委设党政办公室、财经办公室，为股级，经费来源为 财政全额拨款。 （一）党政办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事 务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把 关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好 党员队伍的思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印 鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作； 办理党政领导交办的其他事宜等工作。 （二）财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理； 制定镇财政年度收支预算和决算；严格控制财政支出，确保财政收 支平衡；帮助、指导和监督本镇经济组织和村（街）的财务管理工 作；承办党委、政府交办的其他事项。 留早镇设事业单位 3 个，为股级，经费来源为财政全额拨款。 （一）农业综合服务中心，其主要职责是：承担全镇农业技术 推广任务；承担全镇农业机械管理工作；负责农业相关法律、法规、 条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇党委和政 府交办的其他任务。 （二）计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生 法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办 法；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村 街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责各村街计划生育兼职 人员的培训工作；检查各村街计划生育工作，承办镇党委和政府交 办的其他工作。 （三）文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术 手段，对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组 织群众性文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传 保护工作；指导各村文化工作，对镇文化市场进行监督、检查与管 理；承担镇领导交办的其他任务。 二、部门预算安排总体情况 2020 年度部门预算收入总额为 937.85 万元，其中财政拨款收 入 937.85 万元。（一般公共预算 937.85 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算安排的包括收入 0 万元），上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万 元、其他收入 0 万元。支出总额 937.85 万元，其中基本支出 675.07 万元、项目支出 280.78 万元、上缴上级支出 0 万元、经营支出 0 万 元、对附属单位补助支出 0 万元。本年度部门预算收入与上年预算 收入 891.01 万元相比较，增长了 46.84 万元，增长率 52.56%，增 长的主要原因是机关人员的增加所导致的人员经费增加。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费总额 657.07 万元，其中工资福利费 441.33 万元； 商品和服务费 54.77 万元，主要包括：办公及印刷费 11 万元、邮电 费 2.4 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 1.62 万元、福利费 3.53 万元、劳务费 0.7 万元、办公用房水电费 10 万元、工会经费 2.72 万 元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他交通费用 17.4 万元；对个 人和家庭补助 160.97 万元。本年度的机关支行经费与上年的 614.39 万元相比较，增长了 42.68，增长率 6.95%，增长的主要原因是环境 卫生整治经费增加。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 留早镇财政拨款“三公”经费预算总额为 5.02 万元，其中因公 出国（境）费 0 万元，0 批次，0 人次，与上年度预算数相比较无增 加变化，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度预算数 相比较无增加变化，与上年度持平；公务用车运维费 3.4 万元，与 上年度预算数相比较减少 0.21 万元，减少的主要原因是我单位提倡 厉行节约；公务接待费 1.62 万元，与上年度预算数相比较减少 0.18 万元，减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，提倡厉行 节约，反对铺张浪费。 五、绩效预算信息情况 一、总体绩效目标 1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规及上级政府的 重大决策和重要部署。 2、拟定和实施本乡镇农业、农村经济等发展规划和年度计划。 3、对全镇农业、财务、扶贫等工作进行管理指导。 4、编制和管理财政预算、决算等，执行上级下达的任务。 5、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇工伤指导管理。 6、保障全镇在职 43 人、离退休 19 人的正常办公、生活秩序。 7、保障全镇 37 个行政村的正常办公、运转需求。 8、主要解决全镇 37 个行政村村民最关心、最直接、最现实的 利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为 村民办实事、做好事、解难事等支出。 二、分项绩效目标 1、党委、政府办公室：基层党建工作、村社区信访稳定工作、 负责上级文件的上传下达、各级信息采集。 2、财经办公室：学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决 算的及时公开，日常财务收支工作及三资代理的监督落实。 3、农业综合服务中心：农业技术推广及农业机械管理，水利、 林业、畜牧工作的协调发展与落实。 4、计生服务中心：政策宣传、具体工作的落实，村级统计员的 培训，村级工作的检查指导。 5、文化广播服务中心：政策宣传，举办文艺活动。 经济指标实现新突破。进一步加快经济发展步伐，按照市下达 的各项任务目标要求的基础，自我加压，确保超额完成。 学习宣传贯彻十九大精神。深入学习宣传贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展解放思想大讨论，在 学懂弄通落实上下功夫，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教 育。 党风廉政建设。严格履行党风廉政建设主体责任，坚持党要、 党、从严治党，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、扎实推进惩 治和预防腐败体系建设，保证党中央、国务院关于党风廉政建设的 决策和部署的贯彻落实。扎实推进纠正“四风”和作风纪律专项整 治。 环保工作。加强大气污染综合治理，落实大气污染防治 1+16 方 案要求，彻底整治散乱污企业，深化散煤整治和农村清洁能源替代， 扎实推进散煤管控和型煤推广。加强水和土壤污染治理，强化纳污 坑塘治理。 安全生产工作。深入扎实开展安全生产大检查，以高危行业领 域为重点，开展安全专项整治，严厉打击各类非法违法行为，遏制 安全生产事故发生，确保全年安全生产“零事故”。 决战脱贫攻坚。紧紧围绕“户脱贫、人增收”目标，巩固帮扶 成果，落实产业扶贫、政策兜底等政策，确保建档立卡贫困户如期 高质量脱贫。建立、完善精准防贫返贫机制，扩大监测范围，建立 台账，精准防贫。 建优干部队伍。树立基层党建发展标杆，谋划争取壮大村集体 经济项目，加大“两委”班子中致富带头人的培养教育管理力度， 发挥带富领富作用，助推留早镇早日实现高质量发展。 1、党组织活动经费绩效目标表 901003 留早镇政府办公室 单位：万元 项目编码 901-0101-JCN-H9ZD 预算规模 及资金用 途 预算数 43.58 项目名称 其中：财政资金 43.58 其他资金 保证各村正常开展党务活动 资金支出 计划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、保证各村正常开展党务活动 2、解决群众问题，保证党组织作用发挥 一级指标 二级指标 产出指标 党组织活动经费 时效指标 三级指标 完成率 绩效指标描述 指标值 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） ≥100 按计 划执行 指标值确定依据 2、服务群众专项经费绩效目标表 901003 留早镇政府办公室 单位：万元 项目编码 901-0101-JCN-ICEZ 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 153.20 项目名称 其中：财政资金 服务群众专项经费 153.20 切实解决群众问题，保证党组织作用发挥。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、提高各村服务群众能力 2、切实解决群众问题，保证党组织作用发挥 一级指标 二级指标 产出指标 其他资金 时效指标 三级指标 完成率 绩效指标描述 指标值 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） ≥0 按支出 计划完成 指标值确定依据 3、环保机构经费绩效目标表 901003 留早镇政府办公室 单位：万元 项目编码 901-0101-JCN-N30P 预算规模 及资金用 途 预算数 8.00 项目名称 其中：财政资金 环保机构经费 8.00 其他资金 推动污染防治和生态环境保护，改善环境质量，让群众有一个良好的生活环境 资金支出 计划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、改善人居环境 2、做好污染防治 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众环境治理情况的整体满 意度 指标值 指标值确定依据 4、伙食补助绩效目标表 901003 留早镇政府办公室 单位：万元 项目编码 901-0101-JCN-TN6V 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 项目名称 其中：财政资金 伙食补助 3.00 其他资金 伙食补助，用于保证日常工作的正常开展。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 0.25 0.50 0.75 1.00 绩效目标 1、保证工作的正常开展 2、让职工有归属感 一级指标 二级指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 单位职工满 意度 大家都能吃的饱，吃的好 单位职工满 意度 大部分人吃的饱，吃的好 指标值 ≥80 百分 之八十的人 满意 ≥70 百分 之七十的人 满意 指标值确定依据 5、农村组织办公经费绩效目标表 901003 留早镇政府办公室 单位：万元 项目编码 901-0101-JCN-O6P4 预算规模 及资金用 途 预算数 68.00 项目名称 其中：财政资金 68.00 其他资金 维持村组织工作的正常开展 资金支出 计划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、按计划支出，保证进度 2、保证村组织工作的正常开展 一级指标 二级指标 产出指标 农村组织办公经费 时效指标 三级指标 完成率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） ≥100 全部 按计划完成 6、退役军人服务站工作经费绩效目标表 901003 留早镇政府办公室 单位：万元 项目编码 901-0101-JCN-5CL4 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 2.00 项目名称 其中：财政资金 退役军人服务站工作经费 2.00 其他资金 维持退役军人的稳定。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、维护退役军人的稳定 2、减少进京赴省访 一级指标 二级指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 ≥80 百分 群众满意数量占总数的比例。 之八十的人 员满意 指标值确定依据 7、稳定经费及共青团经费绩效目标表 901003 留早镇政府办公室 单位：万元 项目编码 901-0101-JCN-LMHE 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 3.00 项目名称 其中：财政资金 稳定经费及共青团经费 3.00 其他资金 保障社会稳定，加强党对共青团及青年的领导。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、减少信访事件 2、开展团员活动，加强领导 一级指标 二级指标 效果指标 经济效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 保持社会稳 定，群众安 全感高。 开展团员教 育活动，提 升他们的使 命感。 绩效指标描述 减少信访事件，提高群众安全 感。 开展活动，使青年受教育。 指标值 ≥0 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2020 年，定州市留早镇人民政府安排政府采购预算 0 万 元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 901002 定州市留早镇人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购 物品 名称 计 量 单 位 政府采 购目录 序号 数 量 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有 一般 基金 资本 财政 公共 单位 合计 预算 经营 专户 预算 资金 拨款 预算 核拨 拨款 拨款 单 价 合 计 财政综合事务 管理经费 财政档案数字 化管理经费 全省财政票据 印刷费 全省财政票据 印刷费 日常公用经费 七、国有资产信息情况 定州市留早镇人民政府上年末固定资产金额为 334.2 万 元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。 固定资产占用情况表 901 定州市留早镇人民政府 项 截止时间：2019 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 334.26 3150 147.40 3150 147.40 2、车辆（台、辆） 3 41.97 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 —— 144.89 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 八、专业名词解释 部门预算：指现财政部门直接发生预算缴款、拨款关系 的政府机关、社会团体和其他单位依据国家有关法律、法规 规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 发生的人员支出和公用支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包 括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用 车运行维护费等。 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、其他需说明的事项 无其他需说明的事项。