四、2020年车站综合管理局预算文本信息.doc

车站管理 2020 年部门预算 （草案） 车站管理编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部门职责 .................................................................................................................1 部门收支预算总表 .................................................................................................2 部门基本支出预算 .................................................................................................3 部门项目支出预算 .................................................................................................7 部门预算政府经济分类表 .....................................................................................8 部门基本情况表 .....................................................................................................9 第二部分 预算单位收支预算情况 一、定州市车站综合管理局收支预算 ...............................................................11 1 2 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 1、部门职责 贯彻设施房屋征收管理的法规、规章和规范性文件；参与制定本 行政区域内房屋征收管理和安置补偿房案等规范文件；负责组织协调 实施我市行政区域内的房屋征收和安置补偿工作；调解和裁决房屋征 收争议；对国有集体土地上房屋征收实施单位和房屋征收价格评估机 构进行管理；开展社会稳定风险评估和房屋征收评估工作；拟定棚户 区改造相关政策、改造计划组织实施；负责建立健全房屋征收、安置 补偿档案；承办市委、市政府交办的其他事项。 2、机构设置 2019 年 1 月定州市机构改革， 优化原定州市车站综合管理局职责， 赋予房屋征收、拆迁的职能。不再保留定州市房屋征收办公室。原房 屋征收办公室更名为定州市车站综合管理局。 序 号 1 单位名称 单位基本性质 经费形式 定州市车站综合管理局(本级) 行政单位 财政拨款 1 部门收支预算总表 802 车站管理 项 代 单位：万元 目 码 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 42389.71 一般公共预算拨款 2389.71 其中：财政拨款 144.71 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 2245.00 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 40000.00 其中：政府性基金收入 40000.00 上级财政提前通知转移支付 专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 84.71 其中：人员经费 76.26 日常公用经费 2 42389.71 2 项目支出 3 其他支出 8.45 42305.00 部门基本支出预算 802 车站管理 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 84.71 84.71 人员经费合计 76.26 76.26 一、工资福利支出 65.72 65.72 1、基本工资 28.00 28.00 2、津贴补贴 15.10 15.10 30102 （1）地区附加津贴 13.00 13.00 30102 （2）乡镇补贴 2.10 2.10 2.30 2.30 30101 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 （5）采暖补贴（在职） 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 30103 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 30107 （1）基础绩效工资 3 802 车站管理 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30107 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 10.20 10.20 30108 （1）基本养老保险费 7.00 7.00 30109 （2）职业年金缴费 30110 （3）基本医疗保险费 3.20 3.20 6、其他社会保障缴费 0.50 0.50 30112 （1）失业保险 30112 （2）工伤保险 0.30 0.30 30112 （3）生育保险 0.20 0.20 30113 7、住房公积金 5.00 5.00 8、其他工资福利支出 4.62 4.62 30199 （1）增资、调资 30199 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报 酬及社保缴费 30199 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 4.62 4.62 二、对个人和家庭的补助 10.54 10.54 1、离休费 30301 4 单位：万元 （1）基本离休金 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 802 车站管理 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补贴） 30302 2、退休人员补贴 30305 3、遗嘱补助 30309 4、独生子女费 0.04 0.04 30399 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 10.50 10.50 日常公用经费合计 8.45 8.45 1、基础定额项目 7.37 7.37 30201 （1）办公费 0.85 0.85 30202 （2）印刷费 0.85 0.85 30205 （3）水费 30206 （4）电费 30207 （5）邮电费 0.20 0.20 30208 （6）办公取暖费 30211 （7）差旅费 0.17 0.17 30215 （8）会议费 30216 （9）培训费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 5 802 车站管理 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30217 （10）公务接待 30226 （11）劳务费 计 一般公共 预算拨款 0.80 0.80 （13）公务交通补贴 4.50 4.50 2、按规定比例计提项目 1.08 1.08 30228 （1）工会经费 0.45 0.45 30229 （2）福利费 0.63 0.63 （12）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 30231 2）维修费 30231 3）保险费 30239 3、非定额日常公用 6 30299 （1）办公用房运行费 30213 （2）网路运行维护费 31003 （3）专项购置费 30201 （4）办公费运行补助 30299 （5）其他办公运行费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 802 车站管理 项目名称 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 合计 1、房屋征收和补偿 2、冀财综[2019]31 号 提前下达 2020 年部分 中央财政城镇保障性 安居工程补助资金 3、冀财综[2019]35 号 提前下达 2020 年省级 财政保障性安居工程 专项补助资金 4、劳务派遣人员经费 5、专项公用经费 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 42305.00 2305.00 40000.00 定州市车站综 合管理局 2120801 专项业务 专项事务 40000.00 定州市车站综 合管理局 2210103 专项业务 专项事务 1471.00 1471.00 定州市车站综 合管理局 2210103 专项业务 专项事务 774.00 774.00 2120399 专项业务 专项事务 50.00 50.00 2120399 专项业务 专项事务 10.00 10.00 定州市车站综 合管理局 定州市车站综 合管理局 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 40000.00 7 部门预算政府经济分类表 802 车站管理 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 42389.71 2389.71 501 机关工资福利支出 65.72 65.72 502 机关商品和服务支出 68.45 68.45 42245.00 2245.00 10.54 10.54 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 8 基金预算拨款 40000.00 40000.00 财政专户核拨 其他来源收入 部门基本情况表 802 车站管理 单位：人（辆） 单位名称 合 计 定州市车站综合管理局 单位性质 行政 单位规格 正科级 经费保障形式 财政拨款 车辆 实有 数 编制人数 在职人数 行政 行政 6 6 事业 事业 离退人数 离休 退休 退职 7 7 9 第二部分 预算单位收支预算情况 10 一、定州市车站综合管理局收支预算 收支预算总表 802003 定州市车站综合管理局 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 42386.49 一般公共预算拨款 2386.49 其中：财政拨款 144.71 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 2245.00 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 40000.00 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 42386.49 1 人员经费 76.26 2 日常公用经费 8.45 3 项目支出 4 其他支出 42305.00 11 人员经费预算 802003 定州市车站综合管理局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 12 2010301 30101 50101 2010301 2010301 30102 30102 50101 50101 2010301 2010301 2010301 2010301 30102 30102 30102 30102 50101 50101 50101 50101 2010301 2010301 30102 30103 50101 50101 2010301 2010301 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50102 50102 2101101 30110 50102 2010301 30112 50102 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 76.26 65.72 28.00 15.10 13.00 一般公共 预算拨款 76.26 65.72 28.00 15.10 13.00 2.10 2.10 2.30 2.30 10.20 7.00 10.20 7.00 3.20 0.50 3.20 0.50 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 802003 定州市车站综合管理局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2010301 2010301 2210201 30112 30112 30113 50102 50102 50103 单位：万元 预算支出项目 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 合 计 一般公共 预算拨款 0.30 0.20 5.00 4.62 0.30 0.20 5.00 4.62 30199 50199 （1）增资、调资 2010301 30199 50199 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 2010301 30199 50199 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 4.62 4.62 10.54 10.54 0.04 10.50 0.04 10.50 2080501 2080501 30301 30301 50905 50905 2080501 30301 50905 2080501 30302 50905 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2010301 2010301 2010301 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 13 日常公用经费预算 802003 定州市车站综合管理局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 8.45 7.37 0.85 0.85 一般公共 预算拨款 8.45 7.37 0.85 0.85 0.20 0.20 0.17 0.17 （10）公务接待 （11）劳务费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （13）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 0.80 0.80 4.50 1.08 4.50 1.08 （1）工会经费 （2）福利费 3、非定额日常公用 0.45 0.63 0.45 0.63 合计 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30215 30216 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50202 50203 2010301 30217 30226 50206 50205 2010301 30231 30231 30231 30239 50208 50208 50208 50201 2010103 2010301 30228 30229 50201 50201 2010301 2010301 14 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）印刷费 （3）水费 （4）电费 （5）邮电费 （6）办公取暖费 （7）差旅费 （8）会议费 （9）培训费 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 802003 定州市车站综合管理局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2010301 2010301 2010301 2010301 30299 30213 31003 30201 30299 50299 50209 50306 50201 50299 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 （1）办公用房运行费 （2）网路运行维护费 （3）专项购置费 （4）办公费运行补助 （5）其他办公运行费 15 项目支出预算 802003 定州市车站综合管理局 项目名称 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 小类 合计 房屋征收和补偿 冀财综[2019]31 号提前下 达 2020 年部分中央财政城 镇保障性安居工程补助资 金 冀财综[2019]35 号提前下 达 2020 年省级财政保障性 安居工程专项补助资金 合 计 42305.00 一般公共 预算拨款 2305.00 2120801 专项业务 项目 专项事务 40000.00 2210103 专项业务 项目 专项事务 1471.00 1471.00 2210103 专项业务 项目 专项事务 774.00 774.00 专项事务 50.00 50.00 专项事务 10.00 10.00 劳务派遣人员经费 2120399 专项公用经费 2120399 16 资 金 来 源 专项业务 项目 专项业务 项目 基金预算 拨款 40000.00 40000.00 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 802003 定州市车站综合管理局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 42386.49 2386.49 501 机关工资福利支出 65.72 65.72 502 机关商品和服务支出 68.45 68.45 42245.00 2245.00 10.54 10.54 503 机关资本性支出（一） 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 40000.00 40000.00 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 17 18