沧州市民宗局2020年度决算公开文本.pdf

2020 年度部门决算公开文本 沧州市民族宗教事务局 二〇二一年十月 沧州市民族宗教事务局 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 沧州市民族宗教事务局是沧州市政府直属机构，其主要职责 为：发挥四个作用，推动民族经济和社会文化事业大发展、快发 展。 （一）努力发挥民宗部门主导作用履职尽责。一是深入基层 搞调研。中央和省民族工作会议召开后，局党组对会议精神和冀 发[2015]9 号文件进行层层传达学习，并就会议和文件精神在我 市的贯彻落实向市委常委会提出了建议，按照市领导的要求，我 局代市委、市政府起草《关于进一步加强和改进民族工作的意 见》，据此我们利用一个月的时间，由领导班子成员带队分赴全 市 10 个民族乡和 27 个民族村进行了专题调研，调研内容涉及 农 民增产增收、土地流转、财政金融惠农政策、农村路、水、 电等 公益性项目资金投放、少数民族科教文卫事业保障以及建 立和完 善民族团结创建机制等专题，召开不同类型座谈会，征 集各种意 见建议。目前该文件已 7 易其稿，进入征求市直相关 部门意见的 阶段。二是身体力行跑项目，着眼于改善民族贫困 村的生产生活 条件和“百村帮困”工程，千方百计争取省、市 各类资金项目支持。三是强化力度抓提升。高度重视第三批环京 津少数民族特色村寨建设，把它当作民族村脱贫致富的升级版， 并以此形成强大 的示范效应，推动民族村工作的全面开展。 （二）充分发挥制度保障作用惠及民生。通过深入落实孟村 现场办公会德各项惠民政策，对孟村县级财力、基础设施、民生 建设等方面给予了协调和解决，为县域经济的发展增加了活力。 （三）充分发挥机制联动作用凝聚合力。继续坚持和完善民 委成员单位对口帮扶民族乡村工作机制，借力全市大力实施扶贫 攻坚行动和农村面貌改造提升工程，使交通、水利、村容村貌改 造等民生问题得到极大改善。 （四）充分发挥社会参与作用扩大影响。在民族团结进步宣 传月期间，充分发挥宣传媒体、乡村社区和回族文化协会等社会 各界的作用，举办了系列少数民族文化活动。通过群众喜闻乐见 的形式，让更多的人了解和关注沧州回族的由来及发展，增强民 族共同体意识和民族凝聚力，促进各民族共同团结进步，和谐发 展。 坚持四个常抓，深入开展民族团结进步创建活动 （一）不厌其烦抓宣传。以“民族团结手牵手、和谐发展心 连心”为主题，认真谋划部署，扎实推进全市民族团结进步宣传 月开展得有声势、有特色。将民族团结进步宗教场所切实落到实 处。 （二）不畏艰辛抓管理。严把全市清真食品市场关，采取民 宗部门日常查、专项活动联合查，重要节日敏感节点集中查的做 法，扎实推进清真食品监管工作。全年开展人大代表，政协委员 视察评议市区清真食品市场活动，并会同新华、运河两区开展集 中整顿工作。 （三）不留死角抓摸排。全力做好民族宗教领域的反恐防暴 和维稳工作，采取多项措施加强矛盾隐患摸排和调处。抓小抓早 抓了，妥善处理矛盾隐患，维护安定团结稳定的良好局面。 着力实施四个工程，促进宗教和谐稳定 （一）着力实施素质工程，进一步加大对宗教教职人员的培 训力度。继续巩固宗教教职人员认定备案，宗教活动场所财务监 管“两个专项”工作成果，对符合认定条件的教职人员及时履行 手续，对有财务问题的宗教活动场所及时进行整改。认真贯彻中 央 10 个部门《关于处理涉及佛教寺庙、道教宫观管理有关问题 的意见》，搞好专项检查和集中整治，对涉及我市的宗教造像问 题进行妥善处理。 （二）着力实施平安工程，不断解决宗教领域的难点、热点 和敏感问题。严格报批手续，周密部署安排，完成天主教沧州教 区五月份的路德庄朝觐活动。认真做好伊斯兰教朝觐组织管理、 后勤保障，安全保卫、教育引导等方面的工作，做到平安朝觐、有 序朝觐、文明朝觐。落实安防措施，有效抵御境外利用宗教进行的 渗透。 （三）着力实施温暖工程，为宗教团体和宗教界人士用真情 办实事。结合省厅“千名教职人员帮扶工程”，从市财政每年拿 出部分资金，对全市已认定的宗教教职人员进行补助，除少数收 入高、条件好的教职人员外，基本做到全覆盖。 （四）实施爱心工程，引导宗教界人士和广大信教群众积极 发挥宗教正能量。继续深入开展宗教慈善周活动，在九月份的宗 教慈善周期间，引导宗教界积极开展公益慈善活动。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 部门机构设置情况 序号 1 单位名称 沧州市民族宗教事务局 （本级) 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）889.51 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 71.43 万元，增长 8.73%， 主要原因是本年度坚持中国化方向培训项目经费增加，专项业务 经费支出增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 889.51 万元，其中：财政拨 款收入 889.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 889.51 万元，其中：基本支 出 545.38 万元，占 61.31%；项目支出 344.13 万元，占 38.69%； 经营支出 0 万元，占 0%。如图所示： 图 2：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 889.51 万元,比 2019 年度增加 71.43 万元，增长 8.73%，主要是本年度坚持中国化方向培训项目经费增加，专项 业务经费支出增加；本年支出 889.51 万元，增加 71.43 万元， 增长 8.73%，主要是本年度坚持中国化方向培训项目经费增加， 专项业务经费支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 889.51 万元， 完成年初预算的 98.96%,比年初预算增加减少 9.39 万元，决算 数小于预算数主要原因是宗教事务减少；本年支出 889.51 万元， 完成年初预算的 98.96%,比年初预算减少 9.39 万元，决算数小 于预算数主要原因是主要是宗教事务减少。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 889.51 万元，主要用于以下方面： 比如：一般公共服务（类）支出 889.51 万元，占 100%，公共安 全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%； 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支 出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。 财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 545.38 万元，其中：人员经费 461.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 84.23 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万 元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 79.46%,较预算减少 0.61 万元，降低 20.54%，主要是厉行节俭，压缩公车运行费用支出； 较 2019 年度增加 0.02 万元，增长 0.68%，主要是本年度接待批 次与人次增加，接待费较去年增长。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组 织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要 是我单位未安排因公务出国事务；较上年持平,主要是我单位未 安排因公务出国事务。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 1.88 万元，完成预算的 77.37%，较预算减 少 0.55 万元，降低 22.63%,主要是厉行节俭，压缩公车运行费 用支出；较上年减少 0.77 万元，降低 29.06%,主要是厉行节俭， 压缩公车运行费用支出。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出较预算持平,主要是未购入车辆；较上年持平,主要是我单位未 购入公务用车。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.88 万元，。公车运行维护费 支出较预算减少 0.55 万元，降低 22.63%,主要是受疫情影响， 公务用车出行较少，压缩了公车运行费用支出；较上年减少 0.77 万元，降低 29.06%，主要是受疫情影响，公务用车出行较少， 压缩了公车运行费用支出。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.48 万元， 完成预算的 88.89%。发生公务接待共 6 批次、56 人次。公务接 待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 11.11%,主要是认真落实中 央“八项规定”精神和厉行节约 要求，严格控制“三公”经费的 支出，使“三公”经费支出得到了有效的降低； 较上年度增加 0.18 万元，增加 60%,主要是本年度接待批次与人次增加，接待费较 去年增长。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 2018 年 7 月 20 日，中共沧州市委统战部、沧州市民族宗教 事务局下发《关于印发<新时代宗教坚持中国化方向沧州工作方 案>的通知》（沧统发〔2018〕5 号），文件旨在通过引领，使 我市宗教工作领域进一步达到坚持中国化方向的基本要求，即在 政治上自觉认同、在文化上自觉融合、在社会上自觉适应。 今年以来，我局投入资金 115 万元，先后组织综合培训、专 题培训共计 23 期 1300 余人次，做到了教职人员参训全覆盖。我 局紧盯问题、创新形式，切实强化了培训效果。通过先行调研摸 底、精心设置内容、深入沟通交流，全面提升了培训精准性、有 效性。通过线上线下统一、提升培训层次、分级分层施训、市县 协调联动的形式，切实增强了培训吸引力、感召力。通过效果显 著的培训，使得参训人员在感情沟通上更加融洽、在“双创四进” 上更加主动、在知法守法上更加自觉、在人才培养上得到加强， 有效地推动了宗教中国化“内化于心、外化于行”。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 为确保有效顺利实现引领我市宗教坚持中国化方向、积极引 导宗教与社会主义社会相适应的工作目标，我局对 2020 年度坚 持中国化方向项目开展综合绩效评价，具体内容包括数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标。 我局于 2021 年 2 月份抽调 3 名工作人员组成项目综合绩效评价 小组，通过对 2020 年度坚持中国化方向项目分析，以及对各县 市工作人员、宗教界人士反馈意见，对培训项目的 6 行指标进行 打分评价，单项指标最终评分按平均分计算。 经过我局评价专班小组进行评价，坚持中国化方向目产出指 标得分 50 分，项目效益指标得分 50 分。项目评价综合得分 100 分，评价等级为优。项目绩效总目标是进一步达到坚持我市宗教 中国化方向的基本要求，在政治上自觉认同、在文化上自觉融合、 在社会上自觉适应。整体目标实现完成率 100%，达到年初预期 目标。具体情况如下： （一）项目产出（得 50 分） 1、数量指标 年初目标是参加教育培训团体班子成员数量不少于 30 个， 各期培训实现了全覆盖，超额完成任务。 2、质量指标 年初目标是全年内参加教育培训人数不少于 450 人，实际参加培 训人数 1300 余人次，超额完成目标。 3、时效指标 年初目标是教职人员积极参与培训课程，完成全部学时，达 到结业水平。通过培训，参训人员进一步坚定中国化方向的信心 和决心，“双创四进”活动上更加主动，取得效果达成预期目标。 4、成本指标 年初目标是中国化方向培训每期培训预算数目不超过 30 万，实 施过程中均没有超过，达成预期目标。 （二）项目效益（得 50 分） 1、社会效益指标 年初目标是提升宗教教职人员的宗教学识和守法观念。通过培训， 进一步引导宗教界自觉与时代发展同步，与社会进步同频，使宗 教思想和教理教义阐释更加符合时代进步要求和中国实际；使教 职人员法治意识不断增强，知法守法上更加自觉。 2、满意度指标 年初目标是参加培训的教职人员的满意度不低于 80%。经反 馈，参训人员对培训都感到满意，纷纷表示希望能够多参加这样 的培训，共同表达了知党恩、听党话、跟党走，与党同心同向同 行的心情。 四、存在的问题及改进建议 （一）存在问题 项目实施过程中存在个别报名未参训人员，在一定程度上影 响了培训效果。 （二） 改进建议。 一是加强引导，提高认识，激发应参训人员学习热情。二是 精选内容，丰富形式，提升应参训人员积极性。 项目绩效评价指标及得分表 项目名称：沧州市民族宗教局坚持中国化方向项目 评价指标 指标说明 一级指标 二级指标 三级指标 得 评分标准 分 名 称 分 值 名称 产出 数量 项 目 产 出 产出 时效 名称 15 参加教育 培训团体 班子成员 数量 15 宗教教职 人员完成 培训指标 10 全年内参 加教育培 训人数 10 中国化方 向培训每 期培训预 算数目 40 提升宗教 教职人员 的宗教学 识和守法 观念 10 参加培训 的教职人 员的满意 度 50 产出 质量 产出 成本 项 目 效 益 分 值 社会效 益 50 满意度 分 值 15 参加教育培训团体 班子成员数量 参加教育培训团体班 子成员数量不少于 30 个 15 15 宗教教职人员完成 培训指标 教职人员积极参与培 训课程，完成全部学 时，达到结业水平 10 10 全年内参加教育培 训人数 全年内参加教育培训 人数不少于 450 人 10 中国化方向培训每 期培训预算数目 中国化方向培训每期 培训预算数目不超过 30 万 40 提升宗教教职人员 的宗教学识和守法 观念 提升宗教教职人员的 宗教学识和守法观念 10 社会公众或服务对 象对项目实施效果 的满意程度。 参加培训的教职人员 的满意度不低于 80% 15 10 40 10 合 计 100 （三）财政评价项目绩效评价结果：无。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 84.23 万元，比 2019 年 度增加 16.32 万元，增长 24.03%。主要原因是本年度日常工作 业务增加，办公经费相应增加。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.66 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 16.66 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 16.66 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 16.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平，无增加变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（公开 08 表）、 国有资金经营预算支出表（公开 09 表）以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：沧州市民宗局 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 889.51 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 889.51 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 889.51 889.51 61 889.51 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 889.51 收入决算表 公开 02 表 部门：沧州市民宗局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 1 2 合计 889.51 889.51 201 一般公共服务支出 889.51 889.51 20123 民族事务 645.08 645.08 2012301 行政运行 545.38 545.38 2012304 民族工作专项 80.00 80.00 2012399 其他民族事务支出 19.70 19.70 20134 统战事务 244.43 244.43 2013404 宗教事务 244.43 244.43 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补 事业收 经营收 助收入 入 入 3 4 5 附属单 位上缴 收入 6 其他收 入 7 支出决算表 公开 03 表 部门：沧州市民宗局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合 科目名称 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 889.51 545.38 344.13 889.51 545.38 344.13 645.08 545.38 99.70 545.38 20123 2012301 行政运行 545.38 2012304 民族工作专项 80.00 80.00 19.70 19.70 20134 其他民族事务 支出 统战事务 244.43 244.43 2013404 宗教事务 244.43 244.43 2012399 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出 4 一般公共服务 支出 民族事务 201 上缴上级 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市民宗局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 889.51 行 次 889.51 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 889.51 总计 64 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 889.51 889.51 889.51 889.51 889.51 889.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沧州市民宗局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20123 2012301 2012304 2012399 20134 2013404 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 民族事务 行政运行 民族工作专项 其他民族事务支出 统战事务 宗教事务 1 889.51 889.51 645.08 545.38 80.00 19.70 244.43 244.43 基本支出 2 545.38 545.38 545.38 545.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 3 344.13 344.13 99.70 80.00 19.70 244.43 244.43 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：沧州市民宗局 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 355.12 302 102.85 30201 63.79 30202 69.69 30203 30204 19.75 30205 28.49 30206 30207 20.32 30208 27.72 30209 0.95 30211 21.56 30212 30213 30214 106.03 30215 12.74 30216 20.19 30218 30224 14.87 30225 30226 30227 30228 58.23 30229 30231 30239 30240 30299 461.15 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 73.43 307 2.41 30701 30702 310 31001 31002 31003 11.26 31005 31006 31007 0.03 31008 31009 12.00 31010 31011 0.79 31012 31013 0.48 31019 31021 31022 31099 4.58 399 1.06 39906 2.25 39907 2.42 39908 1.88 39999 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 10.80 10.80 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 15.56 18.71 公用经费合计 84.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：沧州市民宗局 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 2.97 4 5 2.43 6 2.43 0.54 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 2.36 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 1.88 11 12 1.88 0.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：沧州市民宗局 项目 本年支出 年初结转 功能分类科目编码 栏次 科目名称 和结余 1 本年收入 2 年末结转 小计 3 基本支出 项目支出 4 5 和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关 收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市民宗局 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。