珠海市第二中学2020年度部门预算.pdf

2020 年 珠海市第二中学 部门预算 目 录 第一部分 珠海市第二中学 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 珠海市第二中学 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 珠海市第二中学 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市第二中学 概况 一、主要职责 珠海市二中为珠海市政府主办的全日制公立普通高级中 学，是市直属中学招收高中学生，创办人民高度满意的优质教育， 为国家培养人才，省国家级示范性普通高中。其主要职责包括贯 彻国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，向学生进行 德育、智育、体育、美育和劳动教育。根据国务院教育主管部门 发布的指导性教学计划、课程标准和省、市教育主管部门制定的 教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级教育 主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织、实施学校 的教育教学工作。努力提高教育质量，使学生在品德、智力、体 质等方面全面发展，为提高全民族的素质，培养有理想、有道德、 有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。 第二部分 珠海市第二中学 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 12502.21 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 12195.08 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 307.13 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 12502.21 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 12502.21 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 12502.21 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 12502.21 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 205 20502 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 12502.21 12502.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 12195.00 12195.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11888.00 11888.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 205020 4 高中教育 11888.00 11888.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205020 4 高中教育 307.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市中小 学教学设施 307.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社 会保 障 和 就 业支出 307.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205090 4 208 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 208050 6 注： ** 科目名称 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 行政事业单 位养老支出 307.00 307.00 机关事业 单 位职 业 年 金 缴费支出 307.00 307.00 其他资金收入 财政专户拨款收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 功能分类科目 703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12195.00 11492.00 703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11888.00 11492.00 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11888.00 11492.00 396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支出 307.00 0.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市中小学教学设施 307.00 0.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 2050204 20509 高中教育 2050904 208 社会保障和就业支出 20805 2080506 注： ** 支出 11799.00 教育支出 20502 出 12502.00 科目名称 合计 205 对附属单位补助 基本支出 科目编码 项目支出 事业单位经营支 合计 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 上缴上级支出 结转下年 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 12502.21 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 12195.08 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 307.13 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 12502.21 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 12502.21 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 12502.21 0.00 12502.21 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 12502.00 11799.00 703.00 [205]教育支出 12195.00 11492.00 703.00 [20502]普通教育支出 11888.00 11492.00 396.00 [2050204]高中教育 11888.00 11492.00 396.00 [20509]教育费附加安排的支出 307.00 0.00 307.00 [2050904]城市中小学教学设施 307.00 0.00 307.00 [208]社会保障和就业支出 307.00 307.00 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 307.00 307.00 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 307.00 307.00 0.00 注： ** 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市第二中学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 23598.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 10192.00 [30101]基本工资 [50101]工资福利支出 3938.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资福利支出 2284.00 [30103]奖金 [50101]工资福利支出 1652.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50101]工资福利支出 788.00 [30109]职业年金缴费 [50101]工资福利支出 307.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50101]工资福利支出 232.00 [30112]其他社会保障缴费 [50101]工资福利支出 55.00 [30113]住房公积金 [50101]工资福利支出 755.00 [30199]其他工资福利支出 [50101]工资福利支出 181.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 766.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 118.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 20.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市第二中学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30206]水电费 [50502]商品和服务支出 208.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 20.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 58.00 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 120.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 7.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 55.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 129.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 8.00 [30298]离退休特需费 [50502]商品和服务支出 15.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 779.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 776.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 3.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 62.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 62.00 注： ** 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市第二中学 项 单位：万元 目 行政经费 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1159.67 1159.67 0.00 0.00 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 6.00 6.00 0.00 0.00 2.04 2.04 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： ** 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市第二中学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 ··· 注： ** （注：如需增加科目请插入新行，否则 删除本行。） 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年 本 部 门 收 入 预 算 12502.21 万 元 ， 比 上 年 减 少 1090.89 万元，下降 8.08 %，主要原因是按珠海市政府要求压减 部门预算 ；支出预算 12502.21 万元，比上年减少 1090.89 万元， 下降 8 %，主要原因是按珠海市政府要求，压减部门预算，减少 支出 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.04 万元，比上 年减少 3.96 万元，下降 33 %，主要原因是报废一辆车，公务用 车运行维护费由 9 万减至 6 万 。其中：因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持 平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 3 万元， 下降 33 %，主要原因是上年报废一辆车，本年核准车辆为 2 辆 ； 公务接待费 2.04 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 20 %，主要 原因是按上级财政要求减少三公经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本 部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门 无机关运行经费。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 409 万元，其中：货物类采购预 算 54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 355 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 14229 万元， 分布构成情况为：房屋 67370.6 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 62 万元，主要 是购买电脑办公桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 …… …… …… …… …… …… 注：本年度没有纳入重点绩效管理的项目 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】