2019年度晋中市体育馆部门整体支出绩效自评表.xlsx

晋中市部门整体支出绩效自评表（ 2019 年度）填报单位（公章）：单位负责人赵园明单位联系电话 0354-3205675 上年结转金额（万元） 46.05 年初预算金额（万元） 297.87 预算调整金额（万元） 77.13 其他调整资金（万元） 0.00 预算执行金额（万元） 418.2 年末结余金额（万元） 2.85 单位晋中市体育馆是晋中市体育局下属全额事业单位。晋中市体育馆提供训练比赛基职地，培训体育骨干，为广大人民群众提供良好的健身场所。举办大型体育赛事及能其他大型活动，为全民健身服务。概况单位人我单位是正科级建制，人员编制16人，2019年底实有在职人员12人，退休人员4人员。情况预算执行情况 2019年我单位年初预算297.87万元，预算追加77.13万元，上年结转金额46.05万元，实际执行预算金额418.20万元，全部为财政拨款收入。总支出418.20万元，其中基本支出158.10万元，项目支出260.10万元。基本支出主要用于人员经费 113.76万元和日常公用经费44.34万元，项目支出主要用于大型体育场馆免费低收费开放费用及承办“二青”会相关费用260.10万元（其中包括保安、保洁服务费 21.27万元，“二青”会相关维修及设备购置费51.08万元，乒乓球、羽毛球免费公益培训费8.32万元，消防检测及维保10.64万元，能源费用19.19万元。）部门整体支出绩效评价分析其他 1、投入指标情况 1）工作目标设定：我单位制定了2019年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律、法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，此项指标应得6分，实得6分。 2）预算配置：2019年底我单位在职人员12人，编制数16人，在职人员控制率为 75%。本年度“三公经费”预算总额2万元，上年度“三公经费”预算总额为3万元，较上年度减少1万元，“三公经费”变动率为-33.33%。2019年体育馆重点项目为大型体育场馆免费低收费开放支出182.04万元，场馆中心正常运行费用53.24万元，重点项目支出235.28万元，项目总支出260.10万元，重点支出安排率为 90.46%。此项指标应得10分，实得10分。 2、过程指标情况 1）预算执行：2019年度预算完成率为99.32%，此项满分。本单位无追加追减等调整预算数，预算调整率为25.89%，本年预算调整数为落实国家政策做出的调整，此项满分。第一季度支出73.32万元，支出进度17.53%；第二季度支出171.77万元，支出进度 41.07%；第三季度支出299.3万元，支出进度71.57%；11月底支出371.78万元，支出进度88.90%。均未达到支出进度要求，扣4分。结转结余额2.85万元，支出预算数297.87万元，结余结转率为0.96%，扣0.3分。公用经费实际支出44.34万元，预算安排公用经费47.41万元，公用经费控制率为93.52%，此项满分。“三公经费” 实际支出1.47万元，“三公经费”预算安排数2万元，“三公经费”控制率为 73.5%，此项满分。政府采购实际支出107.38万元，政府采购预算数110万元，完成率为97.62%，此项满分。此项指标应得20分，实得15.7分。 2）预算管理：我单位为加强预算管理，规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《财务室管理办法》、《会计核算制度》、《预算资金管理办法》等一系列规范性管理办法制度，符合相关法律、法规并严格执行，从机制上规范财务行为。严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照政府信息公开有关规定在规定的时限内公开符合内容的预决算信息。单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。此项指标应得12分，实得12分。 3）资产管理：我单位制定出合法、合规、完整的资产管理制度，并得到有效执行。资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，资产账务管理合规，账实相符，年末能及时盘点清查。资产产权明晰，权证齐全，资产均按标准购置。固定资产总额185.22万元，在用固定资产总额185.22万元，固定资产利用率100%，此项指标应得10分，实得10分。 3、产出指标情况 2019年晋中市体育馆遵循市体育局“办民生体育，让体育惠民”的理念，积极采取措施，认真组织实施，在保证体育赛事活动、全民健身等各项任务的前提下，圆满完成了免费向市民开放的工作任务。 2019年全年体育馆免费开放接待乒乓球、羽毛球、竞技毽球活人员动截止目前入馆人数已达6万人次。日常开放中体育馆严格遵守《体育场馆运营管理办法》全年不少于330天，每周不少于35小时的标准，开放时间，每周一至周五上午8:30 — 11:30，下午 15:00 — 18:00，周六日、节假日上午8：00-12：00 下午：15:0019:00。今年我馆先后组织了乒乓球、羽毛球两次免费培训讲座，聘请专业教练员对健身爱好者进行培训，这两次培训人数3000人，得到广大健身爱好者的一致好评。由于今年上半年体育馆进行副馆建设和主馆改造，举办活动条件有限，在克服各种困难和保证安全的前提下，我馆承办了中华人民共和国第二届青年运动会手球比赛测试赛、中华人民共和国第二届青年运动会手球比赛、“乒乓在沃”第七届中国联通乒乓球挑战赛、晋中市第五届运动会市直组羽毛球比赛、晋中市第五届运动会市直组广播操比赛、晋中市第五届运动会中小学柔力球比赛、山西省第二十八届体育舞蹈锦标赛、山西省柔力球比赛、山西省秧歌比赛、晋中市体育舞蹈锦标赛、“强健体魄阳光生活共享青运本年度预算支出中，预算支出进度未达到规定要求。我单位在今后的工作中，合健康晋中”2019晋中市广场舞培训2019“全民健身日”晋中市体育馆乒乓球、羽理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。毛球公益培训、晋中市柔力球公益推广培训、晋中市百姓健康舞汇演、山西省舞蹈协会秧歌培训、晋中市提档升级文艺晚会、晋中市庆祝中华人民共和国成立70 周年歌唱祖国歌咏大赛、晋中市银行系统羽毛球比赛、山西省社体中心体育舞蹈培训、晋中市健身舞蹈协会广场舞汇演等20余场次的活动。 2019年6月15日中华人民共和国第二届青年运动会手球比赛在晋中市体育馆拉开帷幕，本次比赛历时9天，来自全国14个省市的29支代表队，共计650余名领队、运动员、教练员、裁判员、技术官员相聚在美丽的晋中。晋中体育馆以优质的服务、优美的环境和先进的设施得到了全体参会人员的一致好评。此项指标应得22分，实得22分。 4、效果指标情况我馆在免费开放期间为广大体育爱好者提供优质的配套完善的开放环境，有免费二级指标三级指标投入指标分值参考分值设定分值 16 16 计算分析情况评价得分 —— 16.00 工作规划符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中 3 3.00 3.00 工作目标设工作规划合理性定工作目标明确工作目标符合部门整体工作规划细化分解的具体目标与工作任务可以实现 3 3.00 3.00 性在职人员控制 3 3.00 75% 3.00 率预算配置 “三公经费” 3 3.00 -33.33% 3.00 变动率重点支出安排 4 4.00 90.46% 4.00 率过程 42 42 —— 37.70 预算执行预算完成率 3 3.00 99.32% 3.00 预算调整率 3 3.00 0 3.00 支付进度 4 17.53%、41.07%、71.57%、88.90% 4.00 0.00 结转结余率 3 3.00 0.96% 2.70 公用经费控制率 “三公经费” 2 2.00 93.52% 2.00 2 2.00 73.50% 2.00 3 3.00 97.62% 3.00 控制率政府采购执行率财务管理制度绩效情况制定出合法合规完整的预算财务管理制度并有效执行 3 3.00 3.00 健全性资金使用合规资金拨付有完整的审批程序和手续支出，符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 3 3.00 3.00 预算管理性预决算信息公 3 严格按规定内容、规定时限公开预决算信息 3.00 3.00 开性基础信息完善 3基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 3.00 3.00 性资产管理制度 3制定出合法合规完整的资产管理制度并有效执行 3.00 3.00 健全性资产保存完整、配置合理、处置规范，账务管理合规，账实相符，定期对资产进行清查盘点，产权明晰，权证齐全，按资产管理资产管理安全 3 3.00 3.00 性固定资产利用 4 4.00 100% 4.00 率产出 22 22 —— 22.00 完成实绩情况 8 正常履行职责，各项工作任务全部完成 8.00 8.00 职责履行质量达标情况 8 各项工作均达到目标责任制质量要求 8.00 8.00 重点工作完成情况效果 6 6.00 重点工作全部完成 6.00 20 20 —— 20.00 经济效益 5 社会效益 5 生态效益 5 履职效益社会公众或服务对象满意度综合得分社会效益达到年初工作计划设定的目标 10.00 10.00 5 10.00 社会公众及服务对象满意度良好 10.00 100 评价结果等次: 评价人员 95.70 优姓名职称/职务科室联系电话赵园明馆长体育馆 13903548583 梁晓红办公室主任体育馆 15135411895 郝联洲副局长体育局 13593079515 单位负责人（签章）：日年月