031--呼图壁县二十里店镇幼儿园2019年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区呼图壁县二十里店镇 幼儿园 2019 年部门预算公开 1 目录 第一部分 呼图壁县二十里店镇幼儿园部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年收支预算情况 的总体说明 二、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年收入预算情况 说明 三、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年支出预算情况 说明 四、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明 2 六、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年项目支出情况 说明 八、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 呼图壁县二十里店镇幼儿园概况 一、主要职能 幼儿园主要职能是保育及幼儿教育。呼图壁县二十里店 镇幼儿园隶属呼图壁县教育和科学技术局管理。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县二十里店镇幼儿园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：园长办公室、德育主任办公室、财务室、 保健主任办公室。 呼图壁县二十里店镇幼儿园编制数无 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人； 退休 0 减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 4 人。 人，增加或 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县二十里店镇幼儿园 收 项 入 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支 小 计 单位： 万元 支 预算数 功能分类 393．73 393.73 201 一般公共服务支出 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 393.73 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） 收 入 总 计 出 预算数 384.83 8.9 393.73 230 转移性支出 393.73 5 支 出 合 计 393.73 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：呼图壁县二十里店镇幼儿园 功能分类科 单位： 万元 目编码 功能分类科目名称 款 上年 府 性 类 单位 政 总 计 项 一般公 基 共预算 金 拨款 预 算 财政 事业 用事 结余 业基 （不 专户 事业 单位 其他 金弥 包括 管理 收入 经营 收入 补收 国库 支差 集中 额 支付 资金 收入 拨 额度 款 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 8.9 8.9 0 205 02 01 学前教育 384.83 384.83 0 合计 393.73 393.73 6 结余） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县二十里店镇幼儿园 单位： 万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 05 05 205 02 01 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 学前教育 合计 合计 基本支出 8.9 8.9 384.83 384.83 393.73 7 393.73 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县二十里店镇幼儿园 财政拨款收入 项 目 单位： 万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 393.73 201 一般公共服务支出 一般公共预算 393.73 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 384.83 384.83 8.90 8.90 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 393.73 计 小 计 393.73 393.73 230 转移性支出 收 入 总 计 393.73 支 393.73 出 总 计 8 393.73 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：呼图壁县二十里店镇幼儿园 单位： 万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 8.9 8.9 205 02 01 学前教育 384.83 384.83 393.73 393.73 合计 9 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县二十里店镇幼儿园 单位： 万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 类 款 经济分类科目名称 小计 20.24 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 23.53 23.53 301 03 奖金 1.69 1.69 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.90 8.90 301 10 职工基本医疗保险缴费 4.0 4.0 301 11 公务员医疗补助缴费 1.33 1.33 301 12 其他社会保障缴费 0.66 0.66 301 13 住房公积金 5.41 5.41 301 99 其他工资福利支出 187.00 187.00 302 08 取暖费 4.06 4.06 302 99 其他商品和服务支出 136.36 136.36 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.55 合计 393.73 10 20.24 0.55 253.31 140.42 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县二十里店镇幼儿园 单位： 万元 对 科 目 编 商 码 科目 类 款 项目名称 项 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 合计 备注：2019 年未安排项目支出预算，此表没有预算。 11 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：呼图壁县二十里店镇幼儿园 单位： 万元 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国 （境）费 0 公务用车购 置费 小计 0 0 公务用车运行 费 0 备注：2019 年未安排三公经费预算，此表没有预算。 12 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位: 呼图壁县二十里店镇幼儿园 项 单位： 万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有预算。 13 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 393.73 万元。 收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支 出。 二、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年收入预算 情况说明 呼图壁县二十里店镇幼儿园收入预算 393.73 万元，其 中： 一般公共预算 393.73 万元，占 100 %，比上年增加 138.61 万元，主要原因是新增了同工同酬人员经费，新增 了特岗教师经费。 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年支出预算情况 说明 呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年支出预算 393.73 万 14 元，其中： 基 本 支 出 393.73 万 元 ， 占 100 % ， 比 上 年 增 加 138.61 万元，主要原因是新增了同工同酬人员经费，新增了特岗 教师经费。 项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出 预算。 15 四、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 393.73 万元。收入全部为 一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：教育支出（类）384.83 万元，主要用于 教育支出，社会保障和就业支出（类）8.9 万元，主要用于社 会保障和就业支出。 五、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共预算拨款 基本支出 393.73 万元，比上年执行数增加 94.59 万元，增 长 24%。主要原因是：新增了同工同酬人员经费，新增了特 岗教师经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 教育支出（类）384.83 万元 占 97.74 %。 2. 社会保障和就业支出（类）8.9 万元，占 2.26%。 16 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）：年 预算数为 384.83 万元，比上年执行数增加 92.21 万元，增 长 23.96 %，主要原因是：新增了同工同酬人员经费，新增 了特岗教师经费。 2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算 数 8.9 万元，比上年执行数增加 2.33 万元，增长 26.18%， 主要原因是：2019 年新增了特岗教师经费。 六、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共 预算基本支出情况说明 呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共预算基本 支出 393.73 万元， 其中： 人员经费 253.31 万元，主要包括：基本工资 20.24 万 元 、津贴补贴 23.53 万元、奖金 1.69 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 8.9 万元、职工基本医疗保险缴费 4 万 元、公务员医疗补助缴费 0.66 1.33 万元、住房公积金 5.41 万元、其他社会保障缴费 万元、其他工资福利支出 187万元、其他对个人和家庭的补助0.55 万元。 公用经费 140.42 万元，主要包括：取暖费 4.06 万元、 其他商品和服务支出 136.36 万元。 七、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年项目支出 情况说明 17 本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为 空表。 八、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年“三公”经费财政 拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 元，公务用车购置 公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 0 万 万元， 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元， 主要原因 是；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费 增加 0 万元，主要原因是呼图壁县二十里店镇幼儿园没有 公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是呼图 壁县二十里店镇幼儿园没有公务用车 ；公务接待费增加0 万元，主要原因是呼图壁县二十里店镇幼儿 园没有公务接待费 。 九、关于呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年政府性基 金预算拨款情况说明 呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 18 2019 年，呼图壁县二十里店镇幼儿园本级及下属 0 家 行政单位、 0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关 运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加 0万 元，增长 0%。 （二）政府采购情况 2019 年，呼图壁县二十里店镇幼儿园及下属单位政府采 购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，呼图壁县二十里店镇幼儿园及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 1682 平方米，价值 360.01 万元。 2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 其他车辆 0 辆，价值 3. 办公家具价值 0 万元； 0 万元。 0 万元。 4. 其他资产价值 145.11 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 19 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 20 项 目 支 出 绩 预算单位 项目资金（万 元） 效 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政 拨款 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 时效指标 数量指标 项目完成指标 质量指标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 21 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 22 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 呼图壁县二十里店镇幼儿园 2019 年 1 月 17 日 23