珠海市第一中学平沙校区2020年度部门预算.pdf

2020 年 珠海市第一中学平沙校区 部门预算 目 录 第一部分 珠海市第一中学平沙校区 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市第一中学平沙校区 概况 一、主要职责 珠海市第一中学平沙校区是珠海市教育局主管的一个工作部 门，其主要职责包括：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法 律法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。 2、对受教 育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养， 使其顺利完成学习任务。 3、为高一级学校输送合格新生，为社会发 展培养多方面人才。4、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教 育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。 5、组织 专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评骋、继续教育等工作。 6、 加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育 人环境。7、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。8、 与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会 尊师重教的良好氛围。 二、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为本级预算.珠海市第一中 学平沙校区预算由 1 个单位构成，具体单位名称是：珠海市 第一中学平沙校区，单位性质：财政核拨事业单位。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 5874.41 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 5742.78 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 131.63 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 5,874.41 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 5874.41 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 5,874.41 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 5874.41 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 5874.41 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 5874.41 其他资金收入 财政专户拨款收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5742.78 5742.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 5578.78 5578.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 5578.78 5578.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.63 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.63 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.63 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 2050904 208 20805 教育费附加安 排的支出 城市中小学教 学设施 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事 务 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 2130210 森林生态效益补 偿 自然保护区等管 理 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 2130299 注： 林业草原防 灾减灾 其他林业和 草原支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 5874.41 5006.41 868 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 5742.78 4874.78 868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 5578.78 4874.78 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 5578.78 4874.78 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 164.00 0.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设施 164.00 0.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 131.63 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 131.63 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.63 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： ** 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 5,874.41 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 5,742.78 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 131.63 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： ** 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 5,874.41 目 注： 5,874.41 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 5,874.41 0.00 5,874.41 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 5874.41 5006.41 868.00 [205]教育支出 5742.78 4874.78 868.00 [20502]普通教育 5578.78 4874.78 704.00 [2050204]高中教育 5578.78 4874.78 704.00 [20509]教育费附加安排的支出 164.00 164.00 [2050904]城市中小学教学设施 164.00 164.00 [208]社会保障和就业支出 131.63 131.63 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 131.63 131.63 0.00 131.63 131.63 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 合 计 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 预算 计 5006.41 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 4510.19 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 1687.55 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 1034.71 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 730.31 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 337.51 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 131.63 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 99.57 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 23.63 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 387.66 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 77.63 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 420.17 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 86.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 10.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30206]水电费 [50502]商品和服务支出 150.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 7.20 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 10.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 23.63 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 67.50 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 6.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 8.00 [30298]离退休特需费 [50502]商品和服务支出 0.84 20.00 15.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 15.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 43.92 [30302]退休费 [50905]离退休费 43.92 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 32.13 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 32.13 [303]对个人和家庭的补助 [50502]商品和服务支出 15.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 项 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 740.43 740.43 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 6.00 6.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： ** 单位：万元 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市第一中学平沙校区 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： ** 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 5874.41 万元，比上年增加 260.21 万元，增长 4.4%，主要原因是政府加大教育的投入,增加教育费 附加安排的项目的投入.我校 2020 年继续扩招,增加 7 个班，班 级数增加到 52 个班,学生约 2400 人,教职工人数约 200 人 ；支出 预算 5874.41 万元，比上年增加 260.21 万元，增长 4.4%，主要 原因是增加教育开支、 师生人员增加及教育费附加的项目支出）。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减 少 3 万元，下降 30 %，主要原因是公务用车只有两台,运行维护 费比去年减少 3 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 6 万元），比上年减少 3 万元，下降 3 %，主要原 因是 2018 年原有三台公务用车，因 1 台公务用车使用年限已经 达到国家规定校车强制报废年限，2019 年进行报废 ；公务接 待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参 照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行 经费。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 244.6 万元，其中：货物类采购 预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 224.6 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3437.82 万元， 分布构成情况为：房屋说明:校舍建设好且已经投入使用，因承 建商建设资料未给学校办理不动产登记) 平方米，车辆 2 辆，单 价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 40 万 元，主要是校园安全监控系统、心康室（二期）配套设施 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 0 注： 预算数 0 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】