湘潭市动物卫生监督所2015年度部门决算编制说明.doc

湘潭市动物卫生监督所 2015 年度部门决算编制说明 一、部门职责及机构设置情况 （一）主要职能 市动物卫生监督所主要职能:负责全市动物、动物产品 检疫监督执法工作；负责对养殖、运输经营、屠宰加工、经 营贮藏等环节中的动物卫生实施监督；负责突发重大动物疫 情处置及动物疫病的无害化处理监督；负责对官方兽医、执 业兽医、乡村兽医、动物诊疗、动物防疫条件、畜禽标识的 监督执法工作。承担市本级生猪定点屠宰厂（场）、点的“瘦 肉精”抽检监督。 （二）机构人员情况 湘潭市动物卫生监督所隶属于湘潭市畜牧兽医水产局， 系全额拨款的事业单位，编制 23 人，现有在职人员 17 人, 退休人员 12 人。 二、部门决算情况 （一）年度收支决算情况 部门决算收入 309.83 万元，其中:财政拔款收入 291.53 万元,上级补助 18 万元,事业收入 0.3 万元。年初结转结余 127.67 万元，部门决算支出 345.97 万元，转入事业基金 0.27 万元，年末结转结余 91.26 万元。 全年总支出 345.98 万元。其中人员经费支出 147.76 万 元，商品和服务支出 85.37 万元，对个人和家庭补助支出 84.05 万元,其他资本性支出 1.8 万元，项目支出 27 万元。 （二）年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 318.94 万元： 支出范围包括：工资福利支出 147.76 万元，商品和服务 支出 85.34 万元，对个人和家庭的补助支出 84.04 万元，其 他资本性支出 1.80 万元。 （三）年度“三公”经费决算情况 2015 年度“三公”经费决算情况。车辆运行维护费 7.98 万元，公务接待费 6.6 万[其中公务接待 96 批次，96 人(注: 在决算报表中接待人数错误,实际应为 900 人次)]，均在“三 公”经费的控制范围之内。在决算报表公务用车保有量（辆） 中误填为 1 台，实际保有量应为 2 台，车辆运行维护控制数 仍为 8 万，特此说明。在公务接待中，降低接待标准，减少 陪同人员；在车辆运行中近距离及市内尽量不用公车，只用 于下乡检疫、监督执法等。 （四）年度机关运行经费决算情况 2 本年度机关运行经费决算数 318.94 万元。其中人员经 费支出 231.80 万元:基本工资 69.34 万元、津贴补贴 2.17 万元、社会保障缴费 24.13 万元、绩效工资 46.30 万元、其 他工资福利支出 5.82 万元、退休费 57.8 万元、怃恤金 2.1 万元、生活补助 0.78 万元、医疗费 0.02 万元、奖励金 3.2 万元、住房公积金 18.9 万元、其他对个人和家庭的补助支 出 1.24 万元；公用经费支出 87.14 万元：办公费 11.57 万 元、印刷费 3 万元、水费 0.07 万元、电费 2.02 万元、差旅 费 6.6 万元、维修（护）费 1.56 万元、会议费 1.85 万元、 培训费 4.22 万元、公务接待费 6.61 万元、专用材料费 13.04 万元、劳务费 2.98 万元、委托业务费 12 万元、工会 经费 2.47 万元、福利费 3.09 万元、公务用车运行维护费 7.98 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 5.92 万元、专用设备购置 1.80 万元。与上年度相比减少， 主要是行政运行经费压缩节支。 （五）年度政府采购支出决算情况 本年度无政府采购支出。历年来,对政府采购的项目的申 报、审批和资金的拨付均进行了明确的规定，均严格按控制 要求进行政府集中招标采购。 3 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 1） 部门收支决算总表 单位：万元 收 入 项目 支 行 次 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共服务支出 37 二、外交支出 38 决算数 291.53 出 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算 财政拨款 2 二、上级补助收入 3 18 三、国防支出 39 三、事业收入 4 0.3 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 4 决算数 0.48 345.50 收 入 支 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 309.83 出 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 345.97 结余分配 61 0.27 25 年初结转和结余 26 127.67 交纳所得税 62 基本支出结转 27 127.67 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 0.27 30 年末结转和结余 66 91.26 31 基本支出结转 67 91.26 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 437.50 总计 5 72 437.50 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 2） 部 门 收 入 决 算 表 单位：万元 项目 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年 收入 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 309.83 291.53 18.00 0.30 其他财政事 务支出 0.48 0.48 死亡怃恤 1.59 1.59 2130101 行政运行 280.42 262.12 18.00 0.30 2130109 农产品质量 安全 20.00 20.00 2130199 其他农业支 出 7.35 7.35 支出功能分 类科目编码 类 款 项 2010699 2080801 6 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 3） 部 门 支 出 决 算 表 单位：万元 项目 科目名称 本年 支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 345.98 318.98 2010699 其他财政事 务支出 0.48 0.48 2130101 行政运行 254.85 254.85 病虫害控制 40 40 2130109 农产品质量 安全 25.75 5.75 20 2130199 其他农业支 出 24.90 17.90 7 支出功能分 类科目编码 类 款 项 2130108 7 27 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 4） 部门财政拨款收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行 次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 一、一般公共服务支出 31 0.48 0.48 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 345.46 345.46 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 行 次 决算数 一、一般公共预算财 政拨款 1 291.53 二、政府性基金预算 财政拨款 项 目 8 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 项 目 本年收入合计 行 次 项目（按功能分类） 行 次 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 决算数 291.53 25 合计 一般公 共预算 财政拨 款 345.94 345.94 78 年初财政拨款结转和 结余 26 120.17 年末财政拨款结转和结余 79 65.76 65.76 一、一般公共预算财 政拨款 27 120.17 基本支出结转 80 65.76 65.76 二、政府性基金预算 财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 411.70 411.70 29 总计 30 82 411.70 总计 9 83 政府性 基金预 算财政 拨款 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 5） 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 345.94 318.94 27 2010699 其他财政事务支出 0.48 0.48 2130101 行政运行 254.81 254.81 2130108 病虫害控制 40 40 2130109 农产品质量安全 25.75 5.75 20 2130199 其他农业支出 24.90 17.90 7 10 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 人员经费 公用经费 318.94 231.8 87.14 科目名称 项 合计 2010699 其他财政事务支出 0.48 0.48 2130101 行政运行 254.81 182.03 72.78 2130108 病虫害控制 40.00 39 1 2130109 农产品质量安全 5.75 5.75 2130199 其他农业支出 17.90 4.54 11 13.35 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 7） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 1 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 14.58 1.因公出国（境）费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 7.98 7 6.6 （1）国内接待费 8 6.6 （2）国（境）外接待费 9 3.公务接待费 7.98 10 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 1 5.国内公务接待批次（个） 15 96 6.国内公务接待人次（人） 16 96 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 车辆运行维护费 7.98 万元，公务接待费 6.6 万元[其中公务接待 96 批次，96 人(注:在决算 报表中接待人数错误,实际应为 900 人次)]，均在“三公”经费的控制范围之内。在决算报 表公务用车保有量（辆）中误填为 1 台，实际保有量应为 2 台，车辆运行维护控制数仍为 8 万，特此说明。 12 附件 4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表 8） 政府性基金预算财政拨款收支决算表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 科目 名称 类 合计 款 项 年初结 转和结 余 本年支出 本年收入 合计 预算无安排此资金 13 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 基本支出 科目名称 合计 301 合计 人员经费 公用经费 318.94 231.80 87.14 工资福利支出 147.76 30101 基本工资 69.34 69.34 30102 津贴补贴 2.17 2.17 30104 社会保障缴费 24.13 24.13 30107 绩效工资 46.30 46.30 30199 其他工资福利支出 5.82 5.82 商品和服务支出 85.34 30201 办公费 11.57 11.57 30202 印刷费 3.00 3.00 30205 水费 0.07 0.07 30206 电费 2.02 2.02 30207 邮电费 0.00 0.00 30211 差旅费 6.60 6.60 30213 维修(护)费 1.56 1.56 30215 会议费 1.85 1.85 30216 培训费 4.22 4.22 30217 公务接待费 6.61 6.61 30218 专用材料费 13.04 13.04 30226 劳务费 2.98 2.98 30227 委托业务费 12.00 12.00 30228 工会经费 2.47 2.47 30229 福利费 3.09 3.09 30231 公务用车运行维护费 7.98 7.98 30239 其他交通费用 0.36 0.36 30299 其他商品和服务支出 5.92 5.92 对个人和家庭的补助 84.04 30302 退休费 57.8 57.8 30304 怃恤金 2.1 2.1 30305 生活补助 0.78 0.78 30307 医疗费 0.02 0.02 302 303 14 30309 奖励金 3.2 3.2 30311 住房公积金 18.9 18.9 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.24 1.24 其他资本性支出 1.80 专用设备购置 1.80 310 31003 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 1.80