2021年中国共产党广州市纪律检查委员会部门预算.pdf
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2021 年 中国共产党广州市纪律检查委员会 部 门预算 第一部分 目 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2021 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 中国共产党广州市纪律检查委员会作为党内监督专责 机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是维护党的 章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的 执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建 设和组织协调反腐败工作。 二、部门机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳 入编制范围的下属单位预算。广州市监察委员会与中国共产 党广州市纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。 下属单位具体包括广州市留置管理中心。 市纪委监委机关下设 23 个内设机构及机关党委，内设 机构分别是办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党 风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、 第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五 监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查 调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调 查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室（反腐败国际 追逃追赃工作办公室）、第十四审查调查室（纪检监察信息 技术保障室）、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻（出） 机构 33 个，分别是驻市委办公厅纪检监察组、驻市委组织 部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪 检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公厅纪检 监察组、驻市发展改革委纪检监察组、驻市工业和信息化局 纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市科技局纪检监察 组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市 司法局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人力资源 社会保障局纪检监察组、驻市规划和自然资源局纪检监察组、 驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房城乡建设局纪检监察 组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市水务局纪检监察组、 驻市农业农村局纪检监察组、驻市商务局纪检监察组、驻市 文化广电旅游局纪检监察组、驻市卫生健康委纪检监察组、 驻市国资委纪检监察组、驻市市场监管局纪检监察组、驻市 城市管理综合执法局纪检监察组、驻市政务服务数据管理局 纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市法院纪检监察 组、驻市检察院纪检监察组、驻市总工会机关纪检监察组、 市直机关纪检监察工委。以上除派驻（出）机构外均纳入委 本部预算，此外，纳入委本部编制预算的还有市委巡察机构。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产 党纪律处分条例》 《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》 《监察机关监督执法工作规定》及市纪委全会工作报告等。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 部门整体支出绩效目 关键指标 预期实现值 监督体系 完善 保障水平 提升 标 年度绩效目标 以习近平新时代中国 特色社会主义思想为 指导，增强“四个意 识”，坚定“四个自信” ， 做到“两个维护”，坚 持稳中求进工作总基 调，协助党委深化全面 从严治党，坚持和完善 党和国家监督体系，强 化对权力运行的制约 和监督，一体推进不敢 腐、不能腐、不想腐， 在坚持和完善中国特 色社会主义制度、推进 国家治理体系和治理 能力现代化中充分发 挥监督保障执行、促进 完善发展作用，建设高 素质专业化纪检监察 干部队伍，接续推进纪 检监察工作实现质量 跨越，为广州持续提升 国际大都市治理能力 和水平提供坚强保障。 其中：部门年度整体预算完成率：100% 年度主要支出计 任务（政策）的绩效目 任务（政策）关键指 划（对应任务、政 预期实现值 标 标 全面贯彻中央巡视工 作方针，发挥政治监督 作用，推动党中央决策 部署和国家发展战略 贯彻落实。持续推动巡 察向基层延伸，突出抓 好巡察整改落实，综合 用好巡视巡察结果，推 动形成系统集成、协同 高效的监督机制。 巡察成果利用效果 策） 健全完善市区巡 察一体化格局 良好 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，中国共产党广州市纪律检查委员会 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 。 2021 年 收 支 总 预 算 56,857.5 万元，较上年增加 3,992.34 万元，增长 7.6%，主要原 因是我委保密工程已投入使用，2021 年需支付该工程合同款， 预算同比增加。 二、部门预算收入预算情况说明 2021 年收入预算 56,857.5 万元，较上年增加 3,992.34 万元， 增长 7.6%， 主要原因是我委保密工程已投入使用，2021 年需支 付该工程合同款，预算同比增加 。其中：一般公共预算收入 56,048.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万 元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 809 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2021 年支出预算 56,857.5 万元，较上年增加 3,992.34 万元， 增长 7.6%， 主要原因是我委保密工程已投入使用，2021 年需支 付该工程合同款，预算同比增加 。其中：一般公共预算支出 56,048.5 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万 元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 809 万元。 四、部门转移支付预算情况 2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。 五、“三公”经费预算情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 345.99 万元， 较上年减少 23.1 万元，下降 6.3%，主要原因是严格执行中央八 项规定精神，落实厉行节约过紧日子要求，压减支出。 其中： 因公出国（境）经费预算 46 万元，较上年减少 0 万元，下 降 0%， 主要原因是较上年持平，无增减变化。 公务用车购置及运行费 286.8 万元（公务用车购置费 126 万 元，公务用车运行维护费 160.8 万元），较上年减少 23.1 万元， 下降 7.5%， 主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实厉行 节约过紧日子要求，压减公务用车购置支出。 公务接待费预算 13.19 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%， 主要原因是较上年持平，无增减变化。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年 ， 本 部 门 机 关 运 行 经 费 （ 行 政 经 费 ） 预 算 安 排 1,198.17 万元，较上年减少 44.16 万元，下降 3.6%， 主要原因 是严格执行中央八项规定精神，落实厉行节约过紧日子要求，压 减一般性支出。 七、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 6,699.2 万元，其中：货物类采 购预算 4,411 万元，工程类采购预算 352 万元，服务类采购预算 1,936.2 万元。 八、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 15,219.25 万元。分布构成情况为：房屋 19,862.25 平方米，车辆 87 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 781 万元，主要是办公家具、办公设备和办案设备等，已列入政府采 购预算 。 九、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2021 年预算（万元） 市纪委监委业务专项经 费 6,873 信息化建设开发经费 2,078 绩效目标 忠实履行党章和宪法赋 予的职责，以党的政治建 设为统领，健全监督体 系，取得全面从严治党更 大战略性成果，巩固发展 反腐败斗争压倒性胜利， 推动新时代纪检监察工 作高质量发展，确保党的 十九大精神和党中央决 策部署落实到位，为奋力 开创广州工作新局面提 供坚强保证。 以信息化提高业务效能， 以智能化创新监督模式， 安全高效推动新时代纪 检监察工作实现高质量 发展。 十、专业名词解释 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、 公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》 （穗府办函〔2017〕 306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持 我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进 行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预 算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2021 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 收 收入项目 单位：万元 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 一、财政拨款 56048.50 一、一般公共服务支出 45585.58 （一）一般公共预算 56048.50 二、科学技术支出 2278.00 （二）政府性基金预算 0.00 三、社会保障和就业支出 2422.75 （三）国有资本经营预算 0.00 四、卫生健康支出 268.92 二、财政专户管理资金 0.00 五、住房保障支出 6302.25 三、其他资金 0.00 （一）事业收入 0.00 （二）经营收入 0.00 （三）其他收入 0.00 本年收入合计 四、上级补助收入 56048.50 0.00 本年支出合计 六、对附属单位补助支出 56857.50 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 收 收入项目 单位：万元 入 支 2021 年预算 支出项目 出 2021 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 八、结转下年 0.00 七、上年预结转 809.00 收入总计 注： 无。 56857.50 支出总计 56857.50 表2 收入总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 财政拨款 总计 合计 小计 1 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 2 3 4 5 6 总 计 56857.50 56048.50 56048.50 56048.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 201 一般公共服务支出 45585.58 45585.58 45585.58 45585.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 45585.58 45585.58 45585.58 45585.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 12067.44 12067.44 12067.44 12067.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011106 巡视工作 2221.00 2221.00 2221.00 2221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011150 事业运行 17159.94 17159.94 17159.94 17159.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14137.20 14137.20 14137.20 14137.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他 纪检 监察事 务 支出 206 科学技术支出 2278.00 1469.00 1469.00 1469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 20605 科技条件与服务 2278.00 1469.00 1469.00 1469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 2060503 科技条件专项 2278.00 1469.00 1469.00 1469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 2422.75 2422.75 2422.75 2422.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会 保障 和就业 支 出 表2 收入总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 2080501 2080505 2080506 总计 合计 小计 1 20805 财政拨款 2 行政 事业 单位养 老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 一般公 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 3 4 5 6 2392.75 2392.75 2392.75 2392.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 994.38 994.38 994.38 994.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932.24 932.24 932.24 932.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.13 466.13 466.13 466.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 268.92 268.92 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 268.92 268.92 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.92 268.92 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 221 住房保障支出 6302.25 6302.25 6302.25 6302.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6302.25 6302.25 6302.25 6302.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 财政拨款 总计 合计 小计 1 2 一般公 共预算 3 4 5 6 财政专户拨款 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 2210201 住房公积金 1503.10 1503.10 1503.10 1503.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 4799.15 4799.15 4799.15 4799.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 功能科目编码 功能科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 3 事业单位 对附属单位 上缴上级 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 项目支出 4 结转下年 5 9 总计 56857.50 22448.32 34409.18 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 45585.58 13454.40 32131.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 45585.58 13454.40 32131.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 12067.44 12067.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011106 巡视工作 2221.00 0.00 2221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011150 事业运行 17159.94 1386.96 15772.98 0.00 0.00 0.00 0.00 14137.20 0.00 14137.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务 支出 206 科学技术支出 2278.00 0.00 2278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 2278.00 0.00 2278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 2278.00 0.00 2278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2422.75 2422.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2392.75 2392.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 994.38 994.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080501 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 表3 支出总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 事业单位 功能科目编码 功能科目名称 1 2080505 2080506 2 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 合计 基本支出 3 4 对附属单位 上缴上级 项目支出 结转下年 5 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 9 932.24 932.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466.13 466.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 221 住房保障支出 6302.25 6302.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6302.25 6302.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1503.10 1503.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 4799.15 4799.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 收 收入项目 单位：万元 入 支 2021 年预算 一、一般公共预算 支出项目 56048.50 出 2021 年预算 一、一般公共服务支出 45585.58 二、政府性基金预算 0.00 二、科学技术支出 2278.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、社会保障和就业支出 2422.75 四、卫生健康支出 268.92 五、住房保障支出 6302.25 本年支出合计 56857.50 本年收入合计 56048.50 上年预结转 809.00 结转下年 0.00 收入总计 56857.50 支出总计 56857.50 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表5 非税收入预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位编码 1 单位名称（资金来 源） 2 单位：万元 非税收入预算 收入科目 3 项目名称 4 合计 上缴中央 5 6 备注 上缴 省财政专户 7 本级收入 8 9 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：一般公共预算 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00 部门 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年度无发生额。 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 合 3 计 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 56048.50 22448.32 33600.18 33600.18 0.00 201 一、一般公共服务支出 45585.58 13454.40 32131.18 32131.18 0.00 20111 纪检监察事务 45585.58 13454.40 32131.18 32131.18 0.00 2011101 行政运行 12067.44 12067.44 0.00 0.00 0.00 2011106 巡视工作 2221.00 0.00 2221.00 2221.00 0.00 2011150 事业运行 17159.94 1386.96 15772.98 15772.98 0.00 14137.20 0.00 14137.20 14137.20 0.00 二、科学技术支出 1469.00 0.00 1469.00 1469.00 0.00 20605 科技条件与服务 1469.00 0.00 1469.00 1469.00 0.00 2060503 科技条件专项 1469.00 0.00 1469.00 1469.00 0.00 三、社会保障和就业支出 2422.75 2422.75 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2392.75 2392.75 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 994.38 994.38 0.00 0.00 0.00 2011199 206 208 其他纪检监察事务支 出 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 单位：万元 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 机关事业单位基本养 2080505 3 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 932.24 932.24 0.00 0.00 0.00 466.13 466.13 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 210 四、卫生健康支出 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 268.92 268.92 0.00 0.00 0.00 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 20808 抚恤 2080801 其他计划生育事务支 2100799 出 221 五、住房保障支出 6302.25 6302.25 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6302.25 6302.25 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1503.10 1503.10 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 4799.15 4799.15 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 项目支出 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 小计 1 2 合 注： 本表本年度无发生额。 3 计 4 0.00 专项资金 项目支出 5 0.00 财政 部门 （本级支出） 6 0.00 7 0.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 2 合 财政拨款 总 计 小 计 3 计 单位：万元 4 财政专户管理资金 一般公共预 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 5 6 7 小计 8 当年收入安 排 9 事业收入资 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 13 22448.32 22448.32 22448.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20469.13 20469.13 20469.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5681.35 5681.35 5681.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11648.46 11648.46 11648.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1761.13 1761.13 1761.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.57 105.57 105.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1272.62 1272.62 1272.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1979.19 1979.19 1979.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.99 144.99 144.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党广 143001 州市纪律检查委 员会 人员支出（统 发） 人员支出（其 他） 公用经费 对个人和家庭 的补助支出（统 发） 对个人和家庭 的补助支出（其 他） 143002 广州市留置管 理中心 人员支出（统 发） 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 2 人员支出（其 他） 公用经费 单位：万元 财政拨款 总 计 财政专户管理资金 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 4 5 6 7 1292.21 1292.21 1292.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.27 514.27 514.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.72 27.72 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小 计 3 小计 8 当年收入安 事业收入资 一般公共预 排 9 13 对个人和家庭 的补助支出（其 他） 注： 无。 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 合 计 2021 年预算 22448.32 [301]工资福利支出 16701.15 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 1885.30 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 7385.65 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 159.48 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 859.91 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 429.96 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 7.50 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 16.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 1366.41 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 4590.94 [501]机关工资福利支出 [302]商品和服务支出 1577.63 [50201]办公经费 [30201]办公费 100.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 30.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 1.00 [50201]办公经费 [30205]水费 8.00 [50201]办公经费 [30206]电费 25.00 [502]机关商品和服务支出 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50201]办公经费 [30207]邮电费 130.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 90.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 51.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 60.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 20.00 [50202]会议费 [30215]会议费 2.00 [50203]培训费 [30216]培训费 30.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 12.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 6.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 50.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 132.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 172.50 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 143.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 392.46 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 122.67 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 50.00 50.00 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 1458.70 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 144.99 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 319.32 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 315.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 72.33 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 36.17 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 5.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 136.69 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 429.20 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 472.77 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 52.80 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 16.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 49.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 1.50 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 3.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 20.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 2.50 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 38.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 4.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 8.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 1.19 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 22.10 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 50.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 26.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 51.88 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 17.80 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 1.00 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 4.00 [506]对事业单位资本性补助 [50601]资本性支出（一） [509]对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 100.00 20.00 [31002]办公设备购置 20.00 [303]对个人和家庭的补助 2168.07 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50905]离退休费 [30301]离休费 205.95 [50905]离退休费 [30302]退休费 1530.98 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 30.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 268.92 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 132.22 注： 无。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 33600.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18636.20 17827.20 17827.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 1685.20 1685.20 1685.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 合 计 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 3 4 5 6 34409.18 33600.18 33600.18 34409.18 33600.18 0.00 其中：部门项目 支出 市级财 政专项资金(本 级支出) 中国共产党广 143001 州市纪律检查 委员会 运行保障类 1、开展培训:(培训期 数)10 期。2、聘用行 包括因公出国（境） 经费、车辆租用经 143001 运行经费 736.20 736.20 736.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费、编外人员聘用经 费、会议费、培训费 等。 政辅助人员:(聘用人 保障市纪委监委工作 数)5 人。3、工作服务 顺利开展。 保障水平:(工作服务 保障水平)提升。4、租 用数量:(车辆租用数 量)6 辆。5、通过培训 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 提高干部队伍素 质:(通过培训提高干 部队伍素质)提升。 1、购买台式计算 机:(购买台式计算 机)10 台。2、设备使 用情况:(设备使用情 包括办公家具购置、 143001 购置经费 214.00 214.00 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办案设备购置、车辆 购置等。 况)良好。3、工作效 保障市纪委监委工作 率:(工作效率)提升。 顺利开展。 4、工作服务保障水 平:(工作服务保障水 平)提升。5、购买打印 机:(购买打印机)2 台。6、购置公务车:(购 置公务车)6 辆。 1、信息系统运行维护 情况:(信息系统运行 143001 信息化运 维服务经费 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于支付信息化运 维护保障市纪委监委 维护情况)良好。2、维 维项目合同进度款 各信息业务系统的正 护业务完成率:(维护 和项目尾款。 常运行。 业务完成率)100%。3、 工作服务保障水 平:(工作服务保障水 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 平)提升。4、故障排除 率:(故障排除率)95%。 5、工作效率:(工作效 率)提升。6、维护服务 时间:(维护服务时间) 一年。 1、工作效能:(工作效 143001 房屋维护 维修经费 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开支内容：房屋改造 费、房屋修缮费。 提高办公用房使用效 能)提升。2、保障服务 率，提升审查调查保障 水平:(审查调查保障 服务水平，保障新时代 服务水平)提升。3、使 纪检监察工作高质量 用情况:(房屋使用情 发展。 况)良好。4、工作效 能:(工作效能)提升。 经济和社会 16951.00 16142.00 16142.00 发展类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 用于党风政风建设、 监督检查、审查调 市纪委监 143001 委业务专项经 费 6873.00 6873.00 6873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 查、廉政教育宣传、 廉洁广州建设、信 访、追逃追赃、市委 巡察等工作支出。 忠实履行党章和宪法 1、加强对派驻机构的 赋予的职责，以党的政 管理，提升派驻机构人 治建设为统领，健全监 员工作水平:(加强对 督体系，取得全面从严 派驻机构的管理，提升 治党更大战略性成果， 派驻机构人员工作水 巩固发展反腐败斗争 平)提升。2、推进全市 压倒性胜利，推动新时 各级党政领导班子和 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 代纪检监察工作高质 领导干部全面落实党 量发展，确保党的十九 风廉政建设责任制任 大精神和党中央决策 务:(推进全市各级党 部署落实到位，为奋力 政领导班子和领导干 开创广州工作新局面 部全面落实党风廉政 提供坚强保证。 建设责任制任务)良 好。3、以案代培，提 高国有企业纪委监督 执纪问责工作水 平:(以案代培，提高国 有企业纪委监督执纪 问责工作水平)提升。 4、巡察业务培训:(培 训期数)3 期。5、警示 教育片:(时间长度)25 分钟。6、正风反腐成 效:(正风反腐成效)良 好。7、《廉洁广州导 报》发行期数:(发行期 数)24 期。8、巡察轮 数:(巡察轮数)3 轮。 143001 信息化建 2078.0 1269. 1269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809.00 支付信息化建设项 以信息化提高业务效 1、利用系统业务办理 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 设开发经费 0 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 目进度款和项目尾 能，以智能化创新监督 数量:(利用系统业务 款。 模式，安全高效推动新 办理数量)100 次。2、 时代纪检监察工作实 推动监督检查和审查 现高质量发展。 调查工作水平:(推动 00 监督检查和审查调查 工作水平)良好。3、系 统验收合格率:(系统 验收合格率)100%。4、 工作效能:(工作效能) 提升。5、工作服务保 障水平:(工作服务保 障水平)提升。6、建设 内容满足用户需 求:(建设内容满足用 户需求)90%。 1、涉密项目:(涉密项 目)涉密项目。2、涉密 项目:(涉密项目)涉密 143001 428 工程 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保密项目。 保密项目。 项目。3、涉密项目:(涉 密项目)涉密项目。4、 涉密项目:(涉密项目) 涉密项目。5、涉密项 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 目:(涉密项目)涉密项 目。6、涉密项目:(涉 密项目)涉密项目。7、 涉密项目:(涉密项目) 涉密项目。8、涉密项 目:(涉密项目)涉密项 目。 143002 广州市留置管 15772.98 15772.98 15772.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1520.45 1520.45 1520.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 理中心 运行保障类 1、物业管理面积达标 率:(考察物业管理面 143002 运行经费 959.00 959.00 959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 申请依据：市纪委监 积是否达到计划面积 委常委会议决议等 要求)100%。2、租赁场 开支内容：1.业务用 通过租赁相关业务用 地面积:(考察实际租 房用地的租赁；2.业 房、用地，以保障各留 赁场地面积是否达到 务用房物业管理费 置点、走读点正常运 计划要求)年度计划 用 转。 数。3、物业管理工作 开支明细：租赁费、 验收合格率:(物业管 物业管理费。 理工作验收合格率=考 核合格次数/总考核次 数×100%)100%。4、物 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 业管理费标准控 制:(考察物业管理费 标准是否符合预算标 准)按规定支付。5、公 共服务能力:(考察经 费使用是否使部门的 公共服务能力提升)提 升。6、租金标准达标 率:(考察场地、车辆、 设备等租赁费用的标 准是否符合标准)按规 定支付。7、合同支付 及时率:(合同支付及 时率=延期支付天数/ 计划天数×100%)≤ 0%。 143002 信息化运 维服务经费 61.45 61.45 61.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 申请依据：政数据立 1、系统运行用户满意 项 度:(反映用户在使用 项目内容：信息化运 通过项目开展，保障单 中的满意情况)年度计 维 位信息系统安全运行。 划数。2、运维实施 开支明细：信息化维 率:(运维实施率=实际 护费 运维次数/合同约定运 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 维次数×100%)100%。 3、项目进度完成及时 率:(项目进度完成及 时率=（实际天数-计划 天数）/计划天数× 100%)100%。4、安全管 理机制健全性:(定性 指标)健全。5、合同支 付及时率:(合同支付 及时率=延期支付天数 /计划天数×100%)≤ 0%。6、系统正常运行 率:(系统正常运行率= 所有正常运行系统数 量/系统总数× 100%)100%。 提升优化、修缮业务用 143002 房屋维护 维修经费 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开支内容：房屋改造 费、房屋修缮费 房使其达到可使用水 平，提高业务用房使用 效率，提升审查调查保 障服务水平。 1、预算（成本）控制 率:(预算（成本）控制 率=（项目当期实际支 出成本-项目当期预 算）/项目当期预算× 100%)≤0%。2、工程施 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 财政拨款 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 1 2 3 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 4 5 6 7 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 8 9 10 11 12 13 14 15 工完成及时率:(工程 施工完成及时率=（1超期工时/计划工时） ×100%)100%。3、工程 验收一次性合格 率:(一次性验收合格 率=项目通过一次性验 收个数/项目参与验收 数量×100%)100%。4、 维修工程计划完成 率:(维修工程计划完 成率=实际维护数量/ 计划维护数量× 100%)100%。5、公共服 务能力:(考察经费使 用是否使部门的公共 服务能力提升。)提升。 经济和社会 14252.53 14252.53 14252.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14252.53 14252.53 14252.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 发展类 143002 143002 注： 无。 保密项目 该项目涉及秘密事项 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位 编码 单位名称 （项目名 总计 称） 1 2 合 计 单位：万元 政府 国有 其中： 一般公 性基 资本 其他 上年 共预算 金预 经营 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 算 预算 待分 配 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年度无发生额。 绩效目标 21 项目主要绩 效指标 22 表 12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 1198.17 1198.17 0.00 0.00 “三公”经费总额 345.99 345.99 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 46.00 46.00 0.00 0.00 286.80 286.80 0.00 0.00 1.公务用车购置费 126.00 126.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 160.80 160.80 0.00 0.00 13.19 13.19 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 （三）公务接待费 注： 无。 表 13 政府采购预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位 编码 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 2 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 计量 数量 单位 6 7 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 管理资金 6699.20 6699.20 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：货物类 4411.00 4411.00 4411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程类 352.00 352.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务类 1936.20 1936.20 1936.20 0.00 0.00 0.00 0.00 804.40 804.40 804.40 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00 292.00 292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党广州市纪 律检查委员会 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 中速黑白复合 A020201 复印 机 机 中高速彩色复 A020201 复印 合机 机 会议服务 传真机 印刷服务 C0601 会议服 务 A020216 传真 机 C081401 印刷 服务 13 其他资金 6699.20 （行政编制） 143001 政府性基 计 在职人员公用经费 143001 合计 财政专户 一般公共 10 143001 143001 总计 9 基本支出 143001 财政拨款 8 合 143001 单位：万元 14 A020201 2 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020201 2 台 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0601 1 项 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020216 6 台 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 C081401 1 项 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 13 政府采购预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位 编码 1 143001 143001 143001 143001 143001 143001 143001 143001 143001 143001 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 2 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 可移动投影仪 台式电脑 复印纸 A020202 投影 仪 A02010104 台 式计算机 A090101 复印 纸 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 8 9 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 10 11 12 管理资金 13 其他资金 14 A020202 2 台 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A02010104 50 台 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A090101 1 批 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A02010107 5 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A0202050102 4 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060901 4 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060102 20 台 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A0902 1 批 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A02021101 10 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A02010107 平 平板电脑 板式微型计算 机 数码摄录器材 普通扫描仪 激光打印机 硒鼓 碎纸机 空调机 A0202050102 通用照相机 A0201060901 扫描仪 A0201060102 激光打印机 A0902 硒鼓粉 盒 A02021101 碎 纸机 A02061802030 A02061802030 1 普通空调机 1 表 13 政府采购预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位 编码 1 143001 143001 143001 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 2 在职人员公用经费 （行政编制） 在职人员公用经费 （行政编制） 公务用车运行维护费 单位：万元 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 笔记本电脑 速印机 车辆加油 A02010105 便 携式计算机 A020201 复印 机 C050302 车辆 加油服务 计量 数量 单位 6 7 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 A02010105 30 台 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020201 1 台 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C050302 50 辆/年 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C050301 50 辆/年 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512.40 512.40 512.40 0.00 0.00 0.00 0.00 85.20 85.20 85.20 0.00 0.00 0.00 0.00 C050301 车辆 143001 公务用车运行维护费 车辆维修保养 维修和保养服 务 项目支出 运行经费 143001 车辆租用经费 车辆加油服务 C050302 车辆 加油服务 C050302 6 辆/年 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0403 6 台 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C0601 1 项 35.20 35.20 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 175.20 175.20 175.20 0.00 0.00 0.00 0.00 C0403 车辆及 143001 车辆租用经费 车辆租车服务 其他运输机械 租赁服务 143001 专项工作经费 购置经费 会议服务 C0601 会议服 务 表 13 政府采购预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位 名称） 1 143001 143001 143001 143001 143001 政府釆购项目 单位名称（支出项目 编码 143001 单位：万元 2 车辆购置经费 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 A020305 乘用 数量 单位 6 7 143002 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 管理资金 13 其他资金 14 6 辆 126.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A02010104 60 台 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A020201 2 台 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A0201060102 2 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 A0202050102 10 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.00 252.00 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.00 252.00 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5894.80 5894.80 5894.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5894.80 5894.80 5894.80 0.00 0.00 0.00 0.00 143002 5634.80 5634.80 5634.80 0.00 0.00 0.00 0.00 运行经费 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 办公家具和办公设备 购置经费 办公家具和办公设备 购置经费 办公家具和办公设备 购置经费 办公家具和办公设备 购置经费 台式电脑 复合机 打印机 相机 空调 车（轿车） A02010104 台 式计算机 A020201 复印 机 A0201060102 激光打印机 A0202050102 通用照相机 A02061802030 A02061802030 1 普通空调机 1 房屋维护维修经费 143001 财政拨款 A020305 办公家具和办公设备 公务车购置 计量 办公用房维护维修经 费 办公用房装修 工程建设 广州市留置管理中心 项目支出 B07 装修工程 B07 1 项 表 13 政府采购预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位 编码 1 143002 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 2 3 4 5 业务用房物业管理费 物业管理服务 名称） 注： 无。 C1204 物业管 理服务 计量 数量 单位 6 C1204 7 1 项 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 8 9 10 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 管理资金 13 0.00 其他资金 14 0.00 表 14 政府购买服务预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 财政拨款 购买 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 方式 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 10 国有 财政专户管 资本 理资金 其他资金 经营 7 8 9 计 185.20 185.20 185.20 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：基本支出 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 85.20 85.20 85.20 0.00 0.00 0.00 0.00 185.20 185.20 185.20 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.20 85.20 85.20 0.00 0.00 0.00 0.00 85.20 85.20 85.20 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 6 总计 11 12 13 中国共产党广州市纪律检 143001 查委员会 基本支出 政府履职所 143001 公务用车运行维护费 需辅助性和 政府履职所 其他 技术性事务 需辅助性和 服务外包 服务性事务 项目支出 运行经费 政府履职所 143001 车辆租用经费 需辅助性和 技术性事务 政府履职所 其他 需辅助性和 服务性事务 服务外包 表 14 政府购买服务预算表 部门名称： 中国共产党广州市纪律检查委员会 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 购买 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 政府履职所 143001 专项工作经费 需辅助性和 技术性事务 注： 无。 财政拨款 方式 6 总计 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 10 7 8 9 35.20 35.20 35.20 国有 财政专户管 资本 理资金 其他资金 经营 11 12 13 政府履职所 其他 需辅助性和 服务性事务 服务外包 0.00 0.00 0.00 0.00