长沙市创业指导中心2021年度预算公开.pdf

2021 年长沙市创业指导中心 部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 我单位为长沙市人力资源和社会保障局所属正科级公 益一类事业，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市创业工 作法律法规和方针政策；负责面向社会提供创业政策咨询、 创业项目指导、创业跟踪扶持等服务；建设管理市级创业项 目库和市级创业服务专家库，负责创业项目开发、对接、服 务以及市级创业孵化基地的基础性服务等工作；负责提出创 业扶持专项资金的使用计划和建议，并按规定进行审核、管 理；完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 （二）机构设置。 长沙市创业指导中心内设机构包括：综合部、财务部、 培训部、项目一部、项目二部。本单位为执行政府会计制度 的财政全额拨款事业单位，预算管理级次为地（市）级，财 政全额拨款在编人员 14 人，退休人员 5 人，普通雇员 2 人。 二、部门预算单位构成 长沙市创业指导中心只有本级，没有其他预算单位，因 此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 524.35 万元，其中， 一般公共预算拨款 524.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 66.14 万元，主要是在职人员减少。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 524.35 万元， 其中，一般公共服务 524.35 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 66.14 万元，主要 是在职人员减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 524.35 万元， 其中，社会保障和就业支出 524.35 万元，占 100 %。具体安 排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 396.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 128.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目 标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、 基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 128.2 万元， 主要用于开展创业培训管理及服务、创业项目扶持评审和 后续服务、创业宣传及相关主题活动等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：因为单位为事业单位性质，所以 没有机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：2021 年本部门 “三公”经费预 算数为 3 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及 运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 3 万元） ，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经 费预算较 2020 年减少 1 万元，主要是 2021 年未安排公务接 待费用。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 8 万元，拟召开 2021 年创新创业带动就业项目评审会议，人 数 360 人，内容为对 2021 年创新创业带动就业项目进行专 家评审；培训费预算 31 万元，拟开展区县（市） 、培训机构 相关人员业务培训、长沙市创业师资培训班两期、长沙市创 业师资授课能力评定、创业培训相关活动、中心工作人员专 题讲座等培训，人数 428 人，内容为创业培训及创业项目相 关业务培训、长沙市创业师资培训班、创业师资授课能力评 定、创业培训相关活动、专题知识讲座、政策解读等；未举 办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。2021 年创新创业带动就 业项目评审，经费预算为 8 万元，包括专家评审费用、会议 餐费，会议场地费，资料及设备租赁费等。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 67.27 万元，其中，货物类采购预算 7.27 万元；工程类采购 预算 0 万元；服务类采购预算 60 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通 信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 524.35 万元，其中，基本支出 396.15 万元，项目支出 128.2 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 (具体见附件)