古交市人民政府门户网站.pdf
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古交市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2022年高标准农田建设 主管部门及代码 052-古交市农业农村局 实施单位 古交市农业农村局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 7270000 年度资金总额： 7270000 其中：中央财政资 金 7270000 其中：中央财政 资金 7270000 省级财政资金 省级财政资金 市县（区）财政资 金 市县（区）财政 资金 单位自筹 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 在全市范围内实施开展高标准农田建设。 立项依据 《山西省高标准农田建设规划(2021-2030年》。 我市中低产田面积大,耕地质量低于全国平均等级1.37等,农业生产基础设施薄弱,需要持续推进高标 准农田建设,改善农业生产基础条件。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 《农田建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》。 2022年我市共承担高标准农田建设任务0.86万亩，原相乡、加乐泉乡、常安乡建设0.86万亩高标准农 田 项目实施计划 实施期目标 年度目标 通过完善农田基础设施,改善农业生产条件,使项目区田、土、水、路 、林、电、技、管得到综合治理,耕地抵抗自然灾害能力显著增强,亩 总体目标 均粮食产能增加10%~20%,粮食综合生产能力显著提升,提高农民种粮的 积极性,保障粮食安全 2022年我市共承担高标准农田建设任务0.86万亩，原相乡 、加乐泉乡、常安乡建设0.86万亩高标准农田 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 新建高标准农田面 积 0.86万亩 数量指标 新建高标准农田 面积 0.86万亩 质量指标 项目验收合格率 95% 质量指标 项目验收合格率 95% 时效指标 任务完成及时性 按照文件批复时间 时效指标 任务完成及时性 按照文件批复时间 成本指标 财政亩均补助标准 1500元 成本指标 经济效益指标 粮食综合生产能力 明显提升 经济效益指标 社会效益指标 田间道路通达度 90% 社会效益指标 田间道路通达度 90% 生态效益指标 耕地质量 逐步提升 生态效益指标 耕地质量 逐步提升 可持续影响指标 水资源利用率 逐步提升 可持续影响指标 水资源利用率 逐步提升 服务对象满意 度指标 受益群众满意率 100% 服务对象满意度 指标 受益群众满意率 100% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 财政亩均补助标 准 粮食综合生产能 力 1500元 明显提升 古交市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金 主管部门及代码 052-古交市农业农村局 实施单位 古交市农业农村局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 年度资金总额: 17372200 实施期资金总额: 17372200 其中:中央财政资金 项目资金 (元) 项目概况 立项依据 项目设立必要性 其中:中央财政资金 省级财政资金 12000000 省级财政资金 12000000 市县(区)财政资金 5372200 市县(区)财政资金 5372200 单位自筹 单位自筹 其他资金 其他资金 2022年我市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，设立了9个项目：1.宋家庄村虹鳟鱼养殖项目，建设虹鳟鱼养殖场，整治河道，配套服 务设施。2.古交市万只林麝养殖基地建设项目，购买林麝。3.建设一个古交市玉米杂粮丘陵山区膜侧播种技术有机旱作科研基地。4. 古交市马兰镇产业项目营立村建设乡村振兴示范村。5.农产品质量安全体系建设奖补。6.古交市巩固三保障成果2021-2022学年雨露计 划资助项目7.大豆玉米带状复播项目8.古交市岔口乡驻村帮扶工作队相关经费9.省级特色产业示范基地创建 《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋发〔2021〕14号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用 财政涉农资金工作的通知》(晋财农〔2021〕56号)、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号) 、《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(晋财农〔2021〕45号)。晋财农〔2021〕131号、晋财农〔2022〕65-1号 根据《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋发〔2021〕14号)中“过渡期内保持财政支持政策总 体稳定”的要求,保留并调整优化原财政专项扶贫资金。《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕 19号)要求“各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务需要及财力情况,每年预算安排一定规模的本级衔接 资金,保持投入力度总体稳定”。 《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效街接乡村振兴的实施方案》(晋发〔2021〕14号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用 保证项目实施的制度 财政涉农资金工作的通知》(晋财农〔2021〕56号)、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号) 、措施 、《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(晋财农〔2021〕45号)。 项目实施计划 2022年我市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，设立了9个项目：1.宋家庄村虹鳟鱼养殖项目，建设虹鳟鱼养殖场，整治河道，配套服 务设施。2.古交市万只林麝养殖基地建设项目，购买林麝。3.建设一个古交市玉米杂粮丘陵山区膜侧播种技术有机旱作科研基地。4. 古交市马兰镇产业项目营立村建设乡村振兴示范村。5.农产品质量安全体系建设奖补。6.古交市巩固三保障成果2021-2022学年雨露计 划资助项目7.大豆玉米带状复播项目8.古交市岔口乡驻村帮扶工作队相关经费9.省级特色产业示范基地创建 实施期目标 总体目标 年度目标 强化特色产业发展,推动帮扶产业提档升级,提质增效。以产业推动脱 强化特色产业发展,推动帮扶产业提档升级,提质增效。以产业推 贫人口增收,衔接资金向乡村振兴重点帮扶县倾斜,坚决守住不发生规 动脱贫人口增收,衔接资金向乡村振兴重点帮扶县倾斜,坚决守住 模性返贫的底线。 不发生规模性返贫的底线。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 项目个数 9个 数量指标 项目个数 9个 资金支持项目从巩固 拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴项目库选择 100% 资金支持项目从巩固拓 展脱贫攻坚成果和乡村 振兴项目库选择 100% 因素法分配资金量 100% 因素法分配资金量 100% 资金安排情况公开率 100% 资金安排情况公开率 100% 时效指标 县级使用资金年度资 金结转结余率 <8% 时效指标 县级使用资金年度资金 结转结余率 <8% 成本指标 项目资金 1737.22万元 成本指标 项目资金 1737.22万元 社会效益 农民收入增速 高于全国农民平 均水平 社会效益指标 农民收入增速 高于全国农民平 均水平 质量指标 绩 效 指 标 产出指标 效益指标 质量指标 标 满意度指标 服务对象 满意度指 标 服务对象满意度 100% 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 100% 古交市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 2022年农业保险保费补贴 主管部门及代码 052-古交市农业农村局 实施单位 古交市农业农村局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1423155.16 年度资金总额： 1423155.16 其中：中央财政资金 288960.78 其中：中央财政资金 288960.78 省级财政资金 624109.24 省级财政资金 624109.24 市县（区）财政资金 510085.14 单位自筹 市县（区）财政 资金 0 其他资金 510085.14 0 单位自筹 其他资金 项目概况 对全市农户和农业生产经营者种植的小麦、玉米、马铃薯、油料,有自愿购买保险的,由各级财政给予一定的保费补 贴。 立项依据 《财政部关于印发中央财政农业保险保费补贴管理办法的通知》(财金[2021]130号)、关于印发《关于加快农业保 险高质量发展的指导意见》的通知(财金[2019]102号)。 项目设立必要性 保障我市粮食生产安全和农业生产安全,确保广大农户和农业生产经营者受灾后能积极恢复生产生活,保护其种植和 养殖的积极性;为我市的农业生产撑起一把安全伞,同时,减轻传统救灾模式带来的财政支出压力,通过市场化手段解 决农业大灾、巨灾风险。 《山西省财政厅关于印发<农业保险保费补贴实施细则的通知》(晋财金[2022)47号)、关于印发《关于开展省级政 策性小麦、玉米完全成本保险、产量保险、收入保险和未转移就业收入损失保险试点实施方案》的通知(晋财金 保证项目实施的制度、措施 [2020]87号)、《关于建立山西省农业保险协调机制的通知》(晋财金[2020]31号)、《关于开展政策性农业保险经 办机构遴选工作的通知》(晋财金[2021]18号)。 项目实施计划 各级财政按规定对纳入政策性农业保险的品种给予一定比例的保费补贴。 实施期目标 年度目标 1、引导和支持农户参加农业保险:2、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水 总体目标 平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;3、稳定农业生产,保障农民 收入。 1、引导和支持农户参加农业保险:2、不断扩大农业保险 覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险 防范化解机制;3、稳定农业生产,保障农民收入。 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 三大粮食作物投保面积 覆盖面 ≥70% 质量指标 风险保障水平 保费补贴资金及时到位 率 时效指标 灾后理赔额 三大粮食作物补贴资金 成本指标 额度 风险保障总额 经济效益 农业保险综合费用率 指标 社会效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 三大粮食作物投 保面积覆盖面 ≥65% 逐年提升 收到中央补贴资金后1 个月内 及时足额 质量指标 142.32万元 成本指标 风险保障水平 保费补贴资金及 时到位率 灾后理赔额 三大粮食作物补 贴资金额度 风险保障总额 农业保险综合费 用率 时效指标 逐年提高 ≤20% 减少农户因灾致贫、因 灾返贫 减少 增强农业抗风险能力 增强 经办机构县级分支机构 覆盖率 100% 经济效益指标 社会效益指标 高于去年 收到中央补 贴资金后1个月内 及时足额 142.32万元 高于去年 ≤20% 减少农户因灾致 贫、因灾返贫 减少 增强农业抗风险 能力 增强 经办机构县级分 支机构覆盖率 100% 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 改变农户救灾靠政府的 可持续影 思想,培养其市场意识和 保险意识 响指 标 保护农业生产,保障粮食 安全 服务对象 承保理赔公示率 满意 参保农户满意度 度指标 农户保险意识增强 可持续影响指 标 促进 100% 100% 服务对象满意 度 指标 改变农户救灾靠 政府的思想,培养 其市场意识和保 险意识 保护农业生产,保 障粮 食安全 承保理赔公示率 参保农户满意度 农户保险意识增 强 促进 100% 100% 古交市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 古交市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 主管部门及代码 034-古交市教育科技局 实施单位 古交市教育科技局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 项目资金 （万元） 721 其中：中央财政资金 640 省级财政资金 81 年度资金总额： 721 其中：中央财政资金 640 省级财政资金 81 市县（区）财政资 市县（区）财政资金 金 单位自筹 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 为全面巩固义务教育基本均衡成果，持续改善我市义务教育学校基本办学条件，提升乡镇及街道学校师生如厕环境，缩小 城乡、区域差距，逐步实现义务教育资源均等化。具体实施项目内容为： 1、对乡镇及街道10所义务教育学校厕所进行升级改造，其中拆除并新建室外厕所建筑面积约185平方米。 2、为古交二小等市直学校购置智慧黑板30台。 立项依据 1.教育部 国家发展改革委 财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见 （教财〔2021〕3号） 2.财政部教育部关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教〔〔2021〕127 号） 3.山西省教育厅 山西省发展改革委委员会 山西省财政厅关于做好山西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（20212025年）编制工作的通知（晋教基〔2021〕11号） 4.《太原市教育局 关于做好太原市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）编制工作的通知》（并教 基函〔2021〕54号） 项目设立的必要性 1.项目的实施有利于提升乡镇及街道学校师生如厕环境，对全面建成小康社会及推行人居环境整治有着重要的意义。 2.信息化应用服务水平较低，多媒体设备为传统多媒体和电子白板，已不能适应新时代教育的要求。 保证项目实施的制度、措施 加强组织领导，保障资金落实，编制项目规划，规范项目管理，定期开展项目调度，开展评估验收，强化检查追责。 项目实施计划 总 体 目 标 实施校舍建设项目、信息化建设项目。 实施期目标 年度目标 1、对乡镇及街道10所义务教育学校厕所进行升级改造，其中拆除 并新建室外厕所建筑面积约185平方米。 2、为古交二小等市直学校购置智慧黑板30台。 1、对乡镇及街道10所义务教育学校厕所进行升级改造，其中拆除并新建 室外厕所建筑面积约185平方米。 2、为古交二小等市直学校购置智慧黑板30台。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 绩效指 标 三级指标 指标值 厕所升级改造项目数 10个 其中新建室外厕所建筑面积 约185平方米 购置智慧黑板数量 三级指标 指标值 厕所升级改造项目数 10个 其中新建室外厕所建筑面积 约185平方米 30台 购置智慧黑板数量 30台 56人以上的大班额 0个 56人以上的大班额 0个 厕所升级改造项目验收合格率 100% 厕所升级改造项目验收合格率 100% 智慧黑板合格率 100% 智慧黑板质量合格率 100% 厕所升级改造项完成时限 2022年8月31日 厕所升级改造项完成时限 2022年8月31日 购置智慧黑板完成时限 按合同实施 厕所升级改造项目总投资 约352.91万元 智慧黑板成本 约3.4万元/套 乡镇及街道义务教育学校如厕环境 不断提升 市直学校信息化建设水平 不断提升 学生和家长满意度 ≥90% 学校和老师满意度 ≥90% 时效指标 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 购置智慧黑板完成时限 按合同实施 厕所升级改造项目总投资 约352.91万元 成本指标 效益指 标 二级指标 成本指标 智慧黑板成本 约3.4万元/套 乡镇及街道义务教育学校如厕环境 不断提升 市直学校信息化建设水平 不断提升 学生和家长满意度 ≥90% 学校和老师满意度 ≥90% 社会效益 指标 服务对象 满意度指标