派驻看守留置警务人员经费.xls

附件1-1 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年） 金额单位：元 填报单位（盖章） 项目名称 派驻看守留置警务人员经费 主管单部门 临汾市公安局 主管部门编码 申报单位 临汾市公安局 单位编码 132001011 项目属性 经常性项目 项目类别 业务类 项目总金额 10160000.00 项目当年金额 项目负责人 李胜 起始日期 隋晶 填报人 2019-01-01 132 10160000.00 填报人联系电话 结束日期 2188095 2019-12-31 临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门，目前局机关下设41个科、室、队。我局编制人员513人，其中行政编制438人，事业编制75人。市公安 局是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是组织、部署、协调全市公安工作，预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动； 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，保护国家和人民的财产安全。 单位职能 项目概况 临汾市公安局用于支付2019年解决扩充辅助留置看护队伍及有关保障经费。根据山西省神话监察体制改革试点工作小组审议通过的全省政法机关支 持配合监察体制改革试点工作“1+4”配套体制制度和办法文件精神，结合我市实际，借鉴外地经验，由我局特警支队担任保障看护任务。 立项依据 根据晋公通字[2017]40号文件，关于规范全省公安机关警务辅助人员管理工作的通知 项目设立的必要性 保障项目实施的制度措施 项目实施计划 为弥补警力不足，更好的维护社会治安和稳定 根据合同要求，购买服务人员履行相应的职责和义务，市公安局根据考勤情况及合同按时支付特警人员工资及保险费用。 主要用于支付特警人员的工资、保险及管理费 预算明细 二级预算名称 三级预算名称 社会治安辅助[A1403]费支出 预算年份 本级 上级 自筹 合计 留置人员工资 2019 8401415.76 0.00 0.00 8401415.76 留置人员伙食费 2019 621344.24 0.00 0.00 621344.24 留置人员服装费 2019 1137240.00 0.00 0.00 1137240.00 总体目标 中期目标 年度目标 1、保证出警率达到100% 2、使突发事件处置率达到100% 3、大幅提高群众生活安全满意度 1、保证出警率达到100% 2、使突发事件处置率达到100% 3、大幅提高群众生活安全满意度 绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 三级目标 目标值 二级目标 投入管理 财务管理 投入和管理目标 项目管理 决策管理 决策管理 目标管理 目标管理 数量 数量 质量 产出目标 效果目标 影响力目标 项目管理 时效 质量 时效 三级目标 目标值 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算资金到位及时性 及时 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 立项依据充分性 充分 项目立项规范性 规范 绩效目标的合理性 合理 特警人数 =156人 留置室 =11间 每间留置室看护辅警人数 =2人 留置看守安全率 ≥99% 突发事件处置率 ≥98% 换班频率 8小时一次 突发事件到达时间 及时 留置看护人员伙食费 0.39万元/年*人万元 留置看护人员服装费 0.73万元/年*人万元 成本 成本 留置看护人员工资及保险 5.39万元/年*人 社会效益 社会效益 人民群众生命财产安全感 大幅提升 满意度 满意度 群众满意度 ≥95% 长效管理 长效管理 长效管理制度建设 完善 填报单位负责人： 张明星 填表人： 隋晶 填报日期：