扎朵镇农技站 2022年部门预算公开.pdf

称多县扎朵镇农牧业 技术服务站 2022 年部门预算 目 第一部分 录 称多县扎朵镇农牧业技术服务站概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 称多县扎朵镇农牧业技术服务站概况 一、农业站工作职责 （一）参与制订农业技术推广计划并组织实施。 （二）组织农业技术的专业培训。 （三）提供农业技术信息服务。 （四）对确定推广的农业技术进行试验示范。 （五）指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农 业技术推广活动。 二、畜牧站工作职责 (1) 贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展。 (2) 制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋。 (3) 抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作。 (4) 负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术。 (5) 负责做好畜禽疫病防治。 (6) 指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。 三、林业站工作职责 1．宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。 2．加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生 产的技术咨询服务。 3．做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施。 4．配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项 目验收等工作。 5．严格执行限额采伐管理，及时搞好伐区作业设计，检查监督采 伐情况，按照有关规定收取林业基金。 6．负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工 作。 7．按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件，积极配合有关部 门搞好林业纠纷的调处工作。 8．认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救 工作。 9．完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其它任务 四、水利站工作职责 1) 主要负责贯彻国家和上级有关方面的法律、法规和方针 政策，实行依法治水、依法管水和水利工程建设。 2) 组织制定全乡水利中长期规划和年度计划。水资源保护、 防洪、节水、水土保持等专业规划。 3) 统一监督全乡范围内的水资源管理（含地表水、地下水） ， 做好计划用水、节约用水工作。 4) 指导全乡水利工作，协调农田水利基本建设，做好安全 饮水服务工作。 5) 承担乡防汛抗旱的日常工作，组织、指导全乡防汛、抗 旱的具体措施。 6) 以经济建设为中心，不断发展水利经济，促进水利事业 发展，加大水利服务的力度。 7) 承办乡政府交办的其它水利事业服务。 五、农机站工作职责 1 宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。 2 组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。 3 负责农业机械安全作业的监督管理。 4 进行农业机械示范推广。 5 指导和管理农业机械服务体系的建设。 6 负责农业机械统计工作。 六、经管站工作职责 (1) 进行农民负担监督管理工作。 (2) 对农村财务工作进行审计。 (3) 担负农村土地承包合同管理，农村经济收益分配统计工作。 (4) 对农村经济组织进行会计、统计、审计业务培训。 七、财政所工作职责 一 、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其 它有关政策，指导全乡财政工作；执行财政、预算、财务、会计、国 有资产管理方面的有关规章制度。 三、负责全乡预算外资金财务管理工作。 四、组织全乡财政、财务大检查和专项检查，对全多各部门的财 务活动，进行经常性的监督检查。 五、承办乡政府交办的其它各项工作。 八、司法所工作职责 一、协助乡委开展依法治理工作。 二、指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作。 三、指导管理基层法律服务工作。 四、组织开展普法宣传和法制教育工作。 五、组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置联系和帮 教工作。 六、参与社会治安综合治理工作。 七、认真完成上级有关部门和乡党委领导交办的其它各项事宜。 九、部门预算单位构成 称多县扎朵镇农牧业技术服务站纳入称多县扎朵镇农牧业技术 服务站 2022 年部门一级预算单位。 编制数 7 人。 单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人、 三支一扶 1 人。 部门公开表 1 第二部分 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年部门预算表 财政拨款收支总表 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算数 项 目 157.37 一、本年支出 157.37 一.一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 一般公共 政府性基 预算 金预算 合计 158.87 158.87 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 五.教育支出 （二）政府性基金预算拨款 六.科学技术支出 七.文化旅游体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 20.99 20.99 九.卫生健康支出 12.17 12.17 113.09 113.09 十九.住房保障支出 8.6 8.6 二十五、其他支出 2.39 2.39 157.37 157.37 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十八.自然资源海洋气象支出 二、结转下年 收 入 总 计 157.37 支 出 总 计 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 157.37 157.37 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出` 13.65 13.65 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 6.83 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 213 01 01 事业运行 113.09 113.09 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 10.67 10.67 221 02 01 住房公积金 10.24 10.24 项目支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 科目名称 2022 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 合计 157.37 153.28 4.1 工资福利支出 153.28 153.28 01 基本工资 20.30 20.30 02 津贴补贴 50.47 50.47 07 奖金 27.89 27.89 08 机关事业单位基本养老保险 13.65 13.65 09 职业年金缴费 6.83 6.83 10 职工医疗保险缴费 10.67 10.67 12 其他社会保险缴费 0.51 0.51 13 住房公积金 10.24 10.24 99 其他工资福利支出 12.72 12.72 商品和服务支出 4.10 4.10 01 办公费 0.89 0.89 02 印刷费 0.26 0.26 05 水费 0.13 0.13 06 电费 0.20 0.20 07 邮电费 0.13 0.13 08 取暖费 0.51 0.51 14.8 差旅费 0.26 0.26 16 培训费 0.18 0.18 28 工会经费 1.55 1.55 301 302 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 因公 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 公务用车购置及运行费 公务 合 出国 计 (境) 公务用车 公务用车 运行费 出国 计 (境) 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 0 待费 小计 费 费用 0 公务接 接待 小计 购置费 合 费用 0 0 0 说明：本单位无三公经费，故此此表无数据。 0 0 0 0 0 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 项 合 计 0 说明：本单位无政府性基金预算经费，故此此表无数据。 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 157.37 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 157.37 二.外交支出 三. 事业收入 出 预算数 三.国防支出 其中：教育收费收入 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 20.99 九.卫生健康支出 12.17 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 113.09 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息支出 十五.商业服务业等支出 本 年 收 入 合 计 157.37 十.用事业基金弥补收支差额 157.37 十一.上年结转 1.5 收 入 总 计 158.87 十九.住房保障支出 8.6 二十五、其他支出 2.39 本 年 支 出 二十七.结转下年 支 出 总 计 合 计 157.37 158.87 158.87 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 政府性 上级 基金预 补 事业收入 事业单 用事业 一般公共 科目编码 科目名称 上年 合计 预算拨款 结转 算拨款 助收 收入 157.37 1.5 157.37 机关事业单位基本养老保险缴费支 13.65 13.65 2080505 出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 6.83 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 2130104 事业运行 113.09 113.09 10.67 10.67 10.24 10.24 财政对职工基本医疗保险基金的补 2101201 助 2210201 住房公积金 下级单位 其他 基金弥 金额 经营收 上缴收入 收入 补收支 收费 收入 合 计 位 其中：教育 入 入 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 合 计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 4.1 158.87 157.38 153.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.65 13.65 13.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 6.83 6.83 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 0.43 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.09 2130104 事业运行 113.09 113.09 113.09 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 10.67 10.67 10.67 2210201 住房公积金 10.24 10.24 10.24 4.1 1.5 部门支出总表（按资金性质） 资金来源 科目编码 事业收入 政府 预算单位及支出功能分类科 目 类 上年 一般公 性基 结转 共预算 金预 合计 款 项 助 收入 算 合 计 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 158.87 1.5 157.37 13.65 13.65 6.83 6.83 05 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 208 05 06 出 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.43 0.43 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 210 03 02 行政运行 113.09 113.0 9 财政对职工基本医疗保险基金 210 12 01 10.67 10.67 10.24 10.24 的补助 221 02 01 住房公积金 事业 下级 单位 单位 其他 经营 上缴 收入 收入 收入 上级补 用事业基金 金 额 弥补的收支 其中：教 差额 育收费 第三部分 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年度部门预算情况说明 一、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年财政拨款收支总预算 158.87 万 元，比 2021 年增加 25.07 万元，增长 6.3%。主要原因项目支出比去年增长， 所以 2020 年的财政拨款收支预算数为 0 万元。收入包括：一般公共预算拨款 133.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：支出包括：社会保障 和就业支出 20.99 万元、卫生健康支出 12.17 万元、住房保障支出 8.6 万元， 农林水支出 113.09 万元。  2130104 事业运行  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.65 万元  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 万元  2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 万元  2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 万元  2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 10.67 万元  2210201 住房公积金 10.24 万元 113.09 万元 二、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年一般公共预算当年拨款 157.37 万元,比 2021 年增加 23.57 万元，增长 11.7%。主要原因项目 收入多，所以 2022 年一般公共预算当年拨款数为 157.37 万元。  2130104 事业运行  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.65 万元  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 万元  2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 万元  2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 万元  2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 10.67 万元  2210201 住房公积金 10.24 万元 113.09 万元 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务 213 类 01 款 01 项事业运行：113.09 万元，占 当年拨款 100%，  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.65 万元  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 万元  2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 万元  2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 万元  2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 10.67 万元  2210201 住房公积金 10.24 万元 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、科目 2130104 事业运行 2022 年预算数为 157.37 万元， 比 2021 年增加 23.57 万元，增长 11%。其主要原因是上年项目结转。 2、科目 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022 年 预算数为 13.65 万元，比 2021 年增加 2.15 万元，增长 12%。其主要 原因是人员变动。 3、科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2022 年预算 数为 6.83 万元，比 2021 年增加 1.03 万元，增长 12%。 4、科目 2082701 财政对失业保险基金的补助，2022 年预算数为 0.43 万元，比 2021 年增加 0.13 万元，增长 32%。 5、科目 2082702 财政对工伤保险基金的补助，2022 年预算数为 0.09 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，减少 10%。 6、科目 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助，2022 年 预算数为 10.67 万元，比 2021 年增加 1.67 万元，增长 12%。 7、科目 2210101 住房公积金，2022 年预算数为 10.24 万元，比 2021 年增加 1.64 万元，增长 16%。 三、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年一般公共预算基本支出 157.37 万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关 事业单位养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会 保险费、住房公积金、其他工资福利和支出； （一）、人员经费 153.28 万元，主要包括：  30101 基本工资 20.3 万元  30102 津贴补贴 50.47 万元  30107 绩效工资 27.89 万元  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.65 万元  30109 职业年金缴费 6.83 万元  3014.80 职工基本医疗保险缴费 10.67 万元  3014.82 其他社会保障缴费 0.51 万元  3014.83 住房公积金 10.24 万元  30199 其他工资福利支出 12.72 万元 （二）、公用经费 4.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运 行维护费。  30201 办公费 0.89 万元  30202 印刷费 0.26 万元  30205 水费 0.13 万元  30206 电费 0.2 万元  30207 邮电费 0.13 万元  30208 取暖费 0.51 万元  30211 差旅费 0.26 万元  30216 培训费 0.18 万元  30228 工会经费 1.55 万元 四、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年“三公”经费预算情 况说明 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年“三公”经费预算数相比无变化，原因：本单位 无政府性基金预算经费； 五、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年政府性基金预算支出 情况的说明 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年无使用政府性基金预算拨 款安排的支出。原因：本单位无政府性基金预算经费，故此无支出。 六、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，称多县扎朵镇农牧业技术服务站所有收入和 支出均纳入部门预算管理。 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年收支总预算 157.37 万元。  2130104 事业运行  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.65 万元  2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.83 万元  2082701 财政对失业保险基金的补助 0.43 万元  2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 万元  2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 10.67 万元  2210201 住房公积金 10.24 万元 113.09 万元 七、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年部门收入预算情况说 明 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年收入预算 158.87 万元， 其中：上年结转 1.5 元； 一般公共预算拨款收入 157.37 万元，占 100%； 政府性基金预算拨款收入 0 元；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；上级补助收入 0 元；下级单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元； 用事业基金弥补收支差额 0 元。 八、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年部门支出预算情况说 明（一） 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年支出预算 157.37 万元， 其中：基本支出 157.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元。 九、关于称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年支出预算情况的说明 （二） 称多县扎朵镇农牧业技术服务站 2022 年支出预算 157.37 万元， 比 2021 年增加 23.57 万元，增长 14%。其主要原因上年项目结转。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年称多县扎朵镇农牧业技术服务站机关运行经费财政拨款预 算 157.37 万元，比 2021 年增加 23.57 万元，增长 14%。其主要原因 其主要原因上年项目结转。 （二）政府采购安排情况。 2022 年称多县扎朵镇农牧业技术服务站各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。原因：本单位无政府性基金预算经费，故此无 收入支出。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 5 月底，称多县扎朵镇农牧业技术服务站共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务 用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年称多县扎朵镇农牧业技术服务站部门专项均实行绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 第四部 名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨 款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财 政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资 产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补 助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 如幼儿园学杂费收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。如妇干校其 他培训收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例 缴纳的各项收入。 （六） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经 营收入”等 以外的收入，如投资收益、利息收入、出租收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人 员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标 所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指 单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车 使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 四、部门专业类名词 21003 基层医疗卫生机构，指反映用于基层医疗卫生机构支