神木市纪委监委2022年专项业务费绩效公开表.pdf

绩效目标申报编号：JXMB202211900101 项目（政策）支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 办案费 项目主管 中国共产党神木市纪律检查委员会 部门 项目预算 220 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 项目实施起止时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 项目实施单位 中国共产党神木市纪律检查委员 会 新增项目☑ 延续项目□ 一次性项目□ 阶段性项目 □ 经常性项目☑ 设立依据 榆纪办函（2017）9 号关于市纪委执行省纪委监察厅机关纪律审查专项经费管理办法 项目概述 加大案件查办力度，使得反腐败斗争压倒性胜利持续恐固，预计完成审查调查案件留置对 象 4 名。 成立专案组费用明细如下：租用临时审查用房费用按照每人每天 180 元，伙食费每天每人 70 元，伙食补助每人每天 20 元，夜餐补助每人每天 15 元，贴身看护补助每人每天 100 元， 经费测算 医护人员补助每人每天 60 元。例如：留置人员 1 名，留置期限 3 个月，调查人员 7 名， （测算方 看护人员 10 人，医护人员 3 名，由榆林留置中心配备，留置 1 人 1 次的费用明细如下： 法，测算依 180*7*90+7*70*90+10*100*90+10*180*90+10*70*90+7*20*60+7*15*45+750*90=553125 据） 元。合计费用预算单人单次 55 万元，按照榆林市 2022 年年度工作计划办理指定管辖案件 留置 4 人，全年共需办案费 220 万元整。 项目实施 成立专案组，成员 7 人，留置一次每人 3 个月，由榆林留置中心实施管控。 方案 参与 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会☑党委（组）会 评估方式 人大代表□ □其他 政协委员□ 评估结果 予以支持☑ 评估得分：100 分 部分支持□ 事前绩效评估编号：JXPG202211900101 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以 及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；依据相关法律对违法 事前绩效 立项必要性 的公职人员依法做出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察 评估情况 机关依法提起公诉。 投入经济性 严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 项目绩效目标指标已细化、量化，可以考核。 理性 案件审查调查在编在岗人员 100 人，新建标准谈话室 3 间、一般谈话室 5 间， 项目可行性 全部配备了专用电脑、同步录音录像设备等办案设备，具备办理审查调查留 置人员案件的前期设施和能力。 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 220 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 220 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 预算下降，留置人员数量减少。 由 实施期总体目标 年度目标 2022 年度完成完成市级指定管辖办理案件预计 留置人员 4 名，加大案件查办力度，使得反腐败 斗争压倒性胜利持续恐固。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 三级指标 留置人员次数 办案人数 立案案件办结率 =4 人次 =100 人 ≥95% 费用发放率 =100% 案件办理时限达标率 审查调查用房费单人成本 伙食费单人成本 贴身看护补贴单人成本 医护人员补贴单人成本 调查人员夜餐补助单人成本 ≥98% ≤180 元/天 ≤70 元 ≤100 元 ≤60 元 ≤15 元 ≤20 元 挽回经济损失 ≥110 万元 调查人员伙食补助单人成本 绩效指标 经济效益指标 实施期总体目标值 年度指标值 备注 收缴涉案款物 效益指标 社会效益指标 群众上访降低率 生态效益指标 可持续影响指 标 服务对象或受 益者满意度指 调查人员被投诉率 标 满意度指 标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 ≥11 万元 ≥10% ≤5% 绩效目标申报编号：JXMB202211900102 项目（政策）支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 廉政教育中心运行经费 项目主管 中国共产党神木市纪律检查委员会 部门 项目预算 291 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 项目实施起止时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 项目实施单位 中国共产党神木市纪律检查委员 会 新增项目☑ 一次性项目□ 延续项目□ 阶段性项目☑ 经常性项目□ 设立依据 神编发（2020）12 号文件《关于设立神木市廉政教育中心的通知》 项目概述 廉政教育中心基本运转经费 77 万元，物业管理业务委托费 50 万元，安全升级维修改造 49 万元，设备购置 115 万元。 经费测算 电费 25 万元，水费 3.6 万元，邮电费 1.2 万元，直饮水租赁 10 万元，其他商品服务支出 （测算方 （天然气和网络服务费）37.2 万元，物业管理业务委托费 50 万元，事业运行车辆购置费 法，测算依 25 万元，办公设备购置费 30 万元，安全设备购置 15 万元，UPS 蓄电池购置费 45 万元， 据） 中央空调、消防设备安全升级改造 25 万元，交接室安全升级改造维修 24 万元。 2022 年 1 月启动运行，2022 年 5 月安全升级改造工程经基建股备案沟开始实施，2022 年 项目实施 6 月办理设备购置采购手续，2022 年 7 月完成安全升级改造工程，2022 年 10 月份完成采 方案 购。 参与 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会☑党委（组）会 评估方式 人大代表□ □其他 政协委员□ 评估结果 予以支持☑ 评估得分：100 分 部分支持□ 事前绩效评估编号：JXPG202211900102 立项必要性 运用新媒体提升廉洁教育感染力穿透力，构建廉洁文化宣传新格局。 事前绩效 评估情况 投入经济性 严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 项目绩效目标指标已细化、量化，可以考核。 理性 项目可行性 神木市廉政教育中心人员配备齐全，廉政教育中心大楼全面交工。 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理。 预算安排 资金金额 实施期资金总额： 年度资金总额： 291 情况 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 291 当年预算变 动情况及理 预算增加，新成立下属事业单位。 由 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 保障 2022 年神木市廉政教育中心正常运转。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩效指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 购置事业用车 办公设备购置 UPS 蓄电池购置 安全设备购置 交接室安全升级改造 中央空调安全升级改造 消防设备安全升级改造 物业管理费用 购置车辆验收合格率 办公设备购置验收合格率 安全设备购置验收合格率 UPS 蓄电池购置合格率 交接室安全升级改造合格 率 中央空调安全升级改造合 格率 消防设备安全升级改造合 格率 车辆购置完成时间 安全设备购置完成时间 办公设备购置完成时间 UPS 蓄电池购置完成时间 交接室安全升级改造 中央空调安全升级改造 消防设备安全升级改造 物业管理完成时间 车辆购置费 安全设备购置费 办公设备购置费 UPS 蓄电池购置费 实施期总体目标值 年度指标值 备注 =1 辆 =三批次 =1 批次 =2 批次 =1 次 =1 次 =1 次 =1 次 =100% =100% =100% =100% =100% =100% =100% 2022 年 12 月 2022 年 12 月 2022 年 12 月 2022 年 12 月 2022 年 12 月 2022 年 12 月 2022 年 12 月 2022 年 12 月 ≤25 万元 ≤15 万元 ≤30 万元 ≤45 万元 交接室安全升级改造费 中央空调安全升级改造费 消防设备安全升级改造费 物业管理费 ≤24 万元 ≤10 万元 ≤15 万元 ≤50 万元 保障单位基本运转 业务能力提升 全面运转 全面提升 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 车辆使用年限 可持续影响指 办公设备使用年限 标 安全设备使用年限 UPS 蓄电池使用年限 服务对象或受 益者满意度指 接受廉政教育对象投诉率 标 满意度指 标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 ≥8 年 ≥6 年 ≥6 年 ≥6 年 ≤5% 绩效目标申报编号：JXMB202211900103 项目（政策）支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 智慧纪检大数据应用平台建设经费 项目实施起止时间 项目主管 中国共产党神木市纪律检查委员会 部门 项目预算 150 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 项目实施单位 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 中国共产党神木市纪律检查委员 会 新增项目☑ 一次性项目□ 延续项目□ 阶段性项目☑ 经常性项目□ 设立依据 会议纪要 新建壹套管理系统，实现监察对象全面细化管理，能对每一个监察对象和部门进行准确的 项目概述 数据画像，并通过关系图谱将进入系统的人、事、部门关联起来。软件部分 115 万，硬件 部分 35 万。 经费测算 软件部分：纪检监察智慧监督大数据平台 90 万元，基础平台 10 万，安全平台 15 万，硬 （测算方 件部分：清华同方主应用服务器 10 万，清华同方数据库服务器 10 万，人大金仓数据库 15 法，测算依 万。 据） 项目实施 2022 年 4 月启动运行，2022 年 10 月份完成采购，2022 年 12 月份完成验收。 方案 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会☑党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持☑ 评估得分：100 分 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202211900103 立项必要性 符合纪委监委部门职能，有确定的服务对象，属于财政资金支持范围。 事前绩效 评估情况 投入经济性 项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。 绩效目标合 项目绩效目标明确，与工作目标相符，绩效指标已细化、量化、可衡量，指 理性 标值合理、可考核，预期绩效显著。 纪委行政编制人员 48 名，派出纪检组全部到位，实现全覆盖监督，项目方案 项目可行性 合理可行，通过前期论证。 筹资合规性 全额财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 150 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 150 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 预算增加，新成立项目。 由 实施期总体目标 绩效目标 监察对象全面动态化管理，提高查询效率。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩效指标 年度目标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 三级指标 纪检监察智慧监督大数据 平台 基础平台 安全平台 清华同方主应用服务器 清华同方数据库服务器 人大金仓数据库 纪检监察智慧监督大数据 平台验收合格率 清华同方主应用服务器验 收合格率 清华同方数据库服务器验 收合格率 人大金仓数据库验收合格 率 智慧纪检大数据应用平台 建设完成时间 纪检监察智慧监督大数据 平台单价 基础平台单价 安全平台单价 清华同方主应用服务器单 价 清华同方数据库服务器单 价 人大金仓数据库单价 经济效益指标 社会效益指标 廉政鉴定效率提升 实施期总体目标值 年度指标值 备注 =1 套 =1 套 =1 套 =1 台 =1 台 =1 套 =100% =100% =100% =100% 2022 年 12 月 ≤90 万元 ≤10 万元 ≤15 万元 ≤10 万元 ≤10 万元 ≤15 万元 有效提升 监督对象信息共享 生态效益指标 可持续影响指 使用年限 标 服务对象或受 益者满意度指 监察对象满意率 标 满意度指 标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 全面实现 ≥6 年 ≥95% 绩效目标申报编号：JXMB202211900104 项目（政策）支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 廉洁教育进村入户示范点建设经费 项目实施起止时间 项目主管 中国共产党神木市纪律检查委员会 部门 项目预算 80 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 项目实施单位 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 中国共产党神木市纪律检查委员 会 新增项目☑ 一次性项目□ 延续项目□ 阶段性项目☑ 经常性项目□ 设立依据 中共神木市纪委关于印发《神木市新时代廉洁文化建设“十进”活动实施方案》的通知 开展廉洁文化建设“十进”活动，打造廉洁书柜、廉洁标语、廉洁文化清风墙、播放廉洁 项目概述 小视频、廉洁文化展示牌；举办廉洁文化主题演讲比赛、廉政讲座；召开廉政教育座谈会， 发放助廉信、发放廉政书法绘画作品；打造大保当摆言采当村廉政文化教育示范点。 经费测算 进机关 2 万，进学校 2 万、进家庭 2 万元、进村组 2 万元、进社区 2 万元、进企业 2 万元、 （测算方 进医院 2 万元、进广场 2 万元、进公园 3 万元、进媒体 3 万元。打造大保当摆言采当廉政 法，测算依 文化教育示范点 58 万元。 据） 项目实施 2022 年 4 月启动运行，2022 年 10 月份完成采购，2022 年 12 月份完成验收。 方案 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会☑党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持☑ 评估得分：100 分 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202211900104 强化党员、干部廉洁自律意识，增强党员领导干部廉洁从政、廉洁用权、廉 事前绩效 立项必要性 洁修身、廉洁齐家的思想自觉，弘扬和践行忠诚老实、公道正派、实事求是、 清正廉洁等价值观，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。 评估情况 投入经济性 项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。 绩效目标合 项目绩效目标明确，与工作目标相符，绩效指标已细化、量化、可衡量，指 理性 标值合理、可考核，预期绩效显著。 项目可行性 项目实施方案合理可行，经前期论证，有政策文件支持。 筹资合规性 全额财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 80 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 80 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 预算增加，廉政文化建设力度加大。 由 实施期总体目标 绩效目标 推动廉洁文化建设实起来、强起来，不断实现干 部清正、政府清廉、政治清明、社会晴朗。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩效指标 年度目标 成本指标 三级指标 廉政文化教育村级示范点 廉洁文化建设“十进”点 廉政文化教育村级示范点 验收合格率 廉洁文化建设“十进”点 验收合格率 廉洁文化建设完成时间 廉政文化教育村级示范点 廉洁文化建设“十进”点 经济效益指标 社会效益指标 廉政文化宣传力度提升 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 可持续使用年限 标 服务对象或受 益者满意度指 群众满意率 标 满意度指 标 非服务对象或 非受益者满意 度指标 实施期总体目标值 年度指标值 备注 =1 个 =10 个 =100% =100% 2022 年 12 月 ≤58 万元 ≤22 万元 有效提升 ≥6 年 ≥95% 绩效目标申报编号：JXMB202211900201 项目（政策）支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 车辆购置费 项目主管 中国共产党神木市纪律检查委员会 部门 项目预算 25 项目属性 （万元） 项目期限 2022 年 项目口径 项目实施起止时间 2022 年 1 月份至 12 月份 项目实施单位 神木市纪检检查网络信息中心 新增项目 ☑ 延续项目□ 一次性项目☑ 阶段性项目 □ 经常性项目□ 设立依据 神车改办发（2022）14 号关于神木市纪检监察网络信息中心购置业务用车的批复。 项目概述 购置事业用车壹辆。 经费测算 （测算方 车辆购置费 21.98 万元，购置税 2 万元，其他费用 1.02 万元。 法，测算依 据） 项目实施 2022 年 1 月办理采购手续，2022 年 12 月份完成采购。 方案 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会 评估方式 ☑其他 评估结果 予以支持☑ 评估得分：100 分 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202211900201 事前绩效 评估情况 立项必要性 保障单位基本运转。 投入经济性 严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 项目绩效目标指标已细化、量化，可以考核。 理性 项目可行性 事业编制人员 56 名，全部配备齐全。 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 25 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 25 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 业务量增大。 由 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 保障单位基本运转 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 购置业务用车数量 购置车辆合格率 购置验收通过率 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 绩效指标 效益指标 社会效益指标 购置完成时间 购置成本 保障单位基本运转 业务保障能力提升情况 实施期总 年度指标 备注 体目标值 值 1辆 100% 100% 2022 年 12 月 ≤25 万元 有效提升 有效提升 生态效益指标 可持续影响指标 可持续使用年限 服务对象或受益者 使用人员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 益者满意度指标 ≥8 年 ≥90% 绩效目标申报编号：JXMB202211900202 项目（政策）支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目名称 廉政教育宣传经费 项目主管 中国共产党神木市纪律检查委员会 部门 项目预算 55 项目属性 （万元） 项目期限 设立依据 2022 年 项目口径 项目实施起止时间 2022 年 1 月至 12 月份 项目实施单位 神木市纪检检查网络信息中心 新增项目 ☑ 延续项目□ 一次性项目 ☑阶段性项目 □ 经常性项目□ 神编发（2016）6 号文件关于调整神木县纪检委（监察局）部分机构设置的通知 项目概述 新建 40 平米 LED 屏一块。 经费测算 LED,P5,40 平米，每平米 9000 元，小计 36 万元；钢结构+立柱，40 平米，每平米 2500 元， （测算方 小计 10 万元，轴流风机 4 对，每对 2500 元，小计 1 万元；安装费 1.2 万元，处理器 0.5 法，测算依 万元，空调 0.4 万元，配电柜 0.5 万元，电脑 0.5 万元，音响 0.4 万元，税费 4.5 万元。 据） 项目实施 方案 2022 年 1 月办理采购手续，2022 年 10 月份完成基础，2022 年 12 月完成验收支付. 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委（组）会 评估方式 ☑其他 评估结果 予以支持☑ 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202211900202 加强廉政教育的宣传力度，提高反腐震慑力，营造良好政治生态，营造不敢 事前绩效 立项必要性 腐、不想腐、不能腐的氛围。 评估情况 投入经济性 严格按照文件规定的标准控制成本。 绩效目标合 项目绩效目标指标已细化、量化，可以考核。 理性 项目可行性 事业编制人员 56 名，全部配备齐全。 筹资合规性 全额财政拨款，财政通过零余额投入，投入合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 55 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 55 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 预算增加，廉政教育的宣传力度加大。 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 加强廉政教育的宣传力度，提高反腐震慑力， 营造良好政治生态。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 三级指标 新建 LED 屏数量 LED 屏面积 质量指标 购置 LED 屏合格率 购置验收通过率 时效指标 购置完成时间 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 购置成本 提高廉政教育片宣传力度 可持续影响指标 可持续使用年限 服务对象或受益者 群众社会满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 益者满意度指标 实施期总 年度指标 备注 体目标值 值 1块 40 平方米 100% 100% 2022 年 12 月 ≤55 万元 有效提升 ≥6 年 ≥90%