榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2023年部门所属单位预算公开.pdf

附件 2 （榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园） 2023 年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 (一) 主要职能 全面贯彻国家教育方针，具体负责榆林市榆阳区小纪汗 镇范围内学龄前教育阶段儿童的教育教学工作。 (二) 内设机构 本园内设办公室、保教室、总务室等 3 个机构。 二、工作任务 根据榆阳区 2023 年工作要点，结合本园实际，以全面贯 彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》为核心，依法办园，规范管理，注重 内涵，坚持 “稳字当头、稳中求进”工作总基调，强力推动 幼儿园各项工作顺利开展。注重党建引领，推动园务管理、完 善安全制度，做好疫情防控、促进幼儿保教，细化保育举措、 加强队伍建设，强化职业操守、丰富内涵发展，打造园所文化、 搭建互通平台，做好家园共育、树立安全意识，优化后勤管理、 加强融合交流，深化一体发展、压实工作责任，助力乡村振兴。 具体安排如下： （一）促进幼儿保教，细化保育举措。 一是认真建立和执行保教保育管理制度。采用定期检查和 不定期抽查相结合的方 式，全面了解教师教学工作情况。二 是认真执行一日活动管理制度。园领导班子做到每周按照排班 表按时进班级，值周领导不定时查看班级一日活动情况，并在 例会上进行反馈。三是认真执行课程管理、教研活动管理制度。 （二）做好疫情防控、促进幼儿保教。 由于疫情的影响，所以要加强值班老师清洁消毒的规范 操作和对新冠病毒防控的培训，值班老师注重培养学生良好的 卫生习惯、生活习惯等，特别是幼儿自理能力的培养。加强幼 儿户外活动，每天不少于 1 小时，本期注重幼儿自主游戏的开 展和特色户外活动的开展,避免出现人员聚集和交叉影响，在 注重学生体格锻炼的同时重视幼儿心理健康教育。 （三）加强队伍建设，强化职业操守。 根据实际情况，做好教师培训工作，使每位教师都有学 习的机会，做好登记，收集学习资料，回园及时进行分享和二 级培训，并写好体会，争取使教师的教育教学水平有较大提高。 组织教师开展好教研活动，结合教师教育活动中遇到的困 惑展开研讨，不断创新;将上期项目总结会上提岀的“抓大放 小”如何实施，组织教师进行研讨，并组织实施；加强行政督 班、教师集体跟班活动，围绕班级文化建设及时组织好研 讨， 使教师的业务素质基本功底不断提高。 （四）做好家园共育、树立安全意识。 加强家校互动，密切联系家长，充分发挥幼儿园家 长委 员会的作用，开好家长会，上好开学家长第一课，借助开学家 长第一课，再次向家长宣传学校理念、规划，让家长了解学校， 形成合力，做好家访工作。 校园安全稳定和谐，加强后勤、安全管理。一是健全后勤 管理制度，细化后勤管理环节，规范后勤管理工作，保证后勤 工作有序进行。二是强化安全管理意识，加大安全管理力度， 细化安全管理环节，做好安全管理工作，确保安全工作万无一 失。三是加强教学结合的研讨活动，主动配合教师做好教育教 学的服务工作，为幼儿在园健康、安全、愉快生活提供保障。 （五）教育经费投入和管理。 做好园务信息、生活费、收支经费公开，及时建立台账， 规范档案，认真理财，做到账目清楚、规范、公开。严格履行 财务手续，做好各种账目，并定期向教师公开学校财务运行情 况，自觉接受上级主管部门审查和全校师生监督。 合理开支，确保幼儿园各项工作正常运转。幼儿园生产 性开支由相关处室提出方案，由园长审批，幼儿园统一购买。 严格控制非生产性开支。幼儿园的重大开支须提请幼儿园开会 讨论通过，报领导审批。 做好日常出纳工作，及时和教育局核算中心对账。 三、人员情况说明 截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 219.5265 万元，其中一般公 共预算拨款收入 219.5265 万元，较上年增加 85.4865 万元， 主要原因是：（1）工资福利支出包含 23 年年初预算增加了特 岗教师工资、基础绩效奖金、班主任津补贴、骨干教师津贴、 奖励性津补贴；（2）商品服务支出包含学前教育公用经费及 免保教费、安保服务费、教育质量提升专项经费（信息化）； 本单位当年预算支出 219.5265 万元，其中一般公共预算拨款 支出 219.5265 万元，较上年增加 85.4865 万元，主要原因是： （1）工资福利支出包含 23 年年初预算增加了特岗教师工资、 基础绩效奖金、班主任津补贴、骨干教师津贴、奖励性津补贴； （2）商品服务支出包含学前教育公用经费及免保教费、安保 服务费、教育质量提升专项经费（信息化）。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 219.5265 万元，其中一般共预 算拨款收入 219.5265 万元，较上年增加 85.4865 万元，主要 原因是：（1）工资福利支出包含 23 年年初预算增加了特岗教 师工资、基础绩效奖金、班主任津补贴、骨干教师津贴、奖励 性津补贴；（2）商品服务支出包含学前教育公用经费及免保 教费、安保服务费、教育质量提升专项经费（信息化）；本单 位当年财政拨款支出 219.5265 万元，其中一般公共预算拨款 支出 219.5265 万元，较上年增加 85.4865 万元，主要原因是： （1）工资福利支出包含 23 年年初预算增加了特岗教师工资、 基础绩效奖金、班主任津补贴、骨干教师津贴、奖励性津补贴； （2）商品服务支出包含学前教育公用经费及免保教费、安保 服务费、教育质量提升专项经费（信息化）。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 219.5265 万元，较上 年增加 85.4865 万元，主要原因是：（1）工资福利支出包含 23 年年初预算增加了特岗教师工资、基础绩效奖金、班主任 津补贴、骨干教师津贴、奖励性津补贴；（2）商品服务支出 包含学前教育公用经费及免保教费、安保服务费、教育质量提 升专项经费（信息化）。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 219.5265 万元，其中： （1）学前教育（2050201）193.47 万元，较上年增加 86.35 万元，原因是 23 年年初预算增加了特岗教师工资、基础绩效 奖金、班主任津补贴、骨干教师津贴、奖励性津补贴； （2）其他教育费附加安排的支出（2050999）26.0565 万 元，较上年增加 26.0565 万元，原因是年初预算新纳入了学前 教育公用经费及免保教费、安保服务费、教育质量提升专项经 费（信息化）； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 219.5265 万元，其中： 工资福利支出（301）196.99 万元，较上年增加 67.07 万 元，原因是 23 年年初预算增加了特岗教师工资、基础绩效奖 金、班主任津补贴、骨干教师津贴、奖励性津补贴； 商品和服务支出（302）19.6365 万元，较上年增加 18.7065 万元，原因是年初预算新纳入了学前教育公用经费及免保教 费、安保服务费、教育质量提升专项经费（信息化）； 对个人和家庭的补助支出（303）2.9 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是本年度退休一人。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一 般公共预算拨款支出情况。 本单位当年一般公共预算支出 219.5265 万元，其中： 工资福利支出（505）196.99 万元，较上年增加 67.07 万 元，原因是 23 年年初预算增加了特岗教师工资、基础绩效奖 金、班主任津补贴、骨干教师津贴、奖励性津补贴； 商品和服务支出（505）19.6365 万元，较上年增加 18.7065 万元，原因是年初预算新纳入了学前教育公用经费及免保教 费、安保服务费、教育质量提升专项经费（信息化）； 对个人和家庭的补助支出（509）2.9 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是本年度退休一人。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费费 0 万元， 较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元， 较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上 年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预 算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一 般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的 设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 219.5265 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0.84 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是工会经费减少。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2.人员经费：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出。 第四部分 详见附表 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 不涉及，空表公开 年初预算无此项经费安排 ，空表公开 不涉及，空表公开 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2195265.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 2195265.00 1、一般公共服务支出 2195265.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 2195265.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2195265.00 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 1347000.00 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 1309600.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 8400.00 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 29000.00 4、机关资本性支出 （二） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 2195265.00 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 848265.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 660300.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 187965.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 其中：纳入财政专户管理的收费 16、商业服务业等支出 预算数 2195265.00 2166265.00 29000.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2195265.00 本年支出合计 2195265.00 本年支出合计 2195265.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2195265.00 上年结转 收入总计 2195265.00 支出总计 2195265.00 支出总计 2195265.00 支出总计 2195265.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 601 601114 合计 2195265 2195265 榆林市榆阳区教育 和体育局 2195265 2195265 榆林市榆阳区小纪 汗镇中心幼儿园 2195265 2195265 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 601 601114 合计 2195265 2195265 榆林市榆阳区教育和 体育局 2195265 2195265 榆林市榆阳区小纪汗 镇中心幼儿园 2195265 2195265 其中：专项 政府性基金拨 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户 收入 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2195265.00 一、财政拨款 2195265.00 预算数 2195265.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 2195265.00 政府预算支出经济分类科目 （按 大类） 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 1347000.00 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 1309600.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 8400.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 29000.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预 算的项目 1、一般公共服务支出 出 5、教育支出 2195265.00 6、科学技术支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 848265.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 660300.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 187965.00 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 2195265.00 2166265.00 29000.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2195265.00 收入总计 2195265.00 上年结转 本年支出合计 2195265.00 支出总计 2195265.00 结转下年 本年支出合计 2195265.00 支出总计 2195265.00 结转下年 本年支出合计 2195265.00 支出总计 2195265.00 结转下年 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20502 2050201 20509 2050999 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 2195265 1338600 8400 848265 教育支出 2195265 1338600 8400 848265 普通教育 1934700 1338600 8400 587700 学前教育 1934700 1338600 8400 587700 教育费附加安排的支出 260565 260565 其他教育费附加安排的 支出 260565 260565 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2195265 1338600 8400 848265 1969900 1309600 660300 30101 基本工资 50501 工资福利支出 549280 468400 80880 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 74400 24000 50400 30103 奖金 50501 工资福利支出 246460 197500 48960 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 513017 238400 274617 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 50501 工资福利支出 183137 136100 47037 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 91518 68000 23518 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 57460 43300 14160 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 29115 21100 8015 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2318 1400 918 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 150595 111400 39195 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 72600 302 商品和服务支出 72600 196365 8400 187965 30201 办公费 50502 商品和服务支出 10000 10000 30206 电费 50502 商品和服务支出 6305 6305 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 39780 39780 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 8400 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 131880 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 8400 131880 29000 29000 29000 29000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20502 2050201 20509 2050999 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1347000 1338600 8400 教育支出 1347000 1338600 8400 普通教育 1347000 1338600 8400 学前教育 1347000 1338600 8400 教育费附加安排的支 出 其他教育费附加安排 的支出 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1347000 1338600 8400 工资福利支出 1309600 1309600 30101 基本工资 50501 工资福利支出 468400 468400 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 24000 24000 30103 奖金 50501 工资福利支出 197500 197500 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 238400 238400 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 50501 工资福利支出 136100 136100 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 68000 68000 30110 职工基本医疗保险缴 费 50501 工资福利支出 43300 43300 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 21100 21100 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1400 1400 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 111400 111400 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 30206 电费 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的 补助 50999 其他对个人和家庭补 助 8400 8400 8400 8400 29000 29000 29000 29000 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 601 601114 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 848265 榆林市榆阳区教育和体育局 848265 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 848265 专用项目 848265 文财所专项资金 848265 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2022年度区级骨 干教师研修经费 3600 2022年度区级骨干教师研修经费 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2022年教育质量 提升专项经费（信息化） 30000 2022年教育质量提升专项经费 （信息化） 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2022秋季班主任 津补贴 60000 2022秋季班主任津补贴 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2023年城乡学校 安保服务费 101880 2023年城乡学校安保服务费 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2023年春季预拨 学前教育公用经费及免保教费 56085 2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2022年712月奖励 性津补贴 116400 为我园17位教职工拨付2022年7-12月奖励性津补贴116400元，以激励广大教职工 工作的积极性，提高保教保育质量 。 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2022年教育质量 提升专项（教育质量综合考评奖 ） 9000 2022年教育质量提升专项 （教育质量综合考评奖 ）资金 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 2023年特岗教师 及新聘教师工资 471300 通过公开招聘高校毕业生到县以下农村学校任教 ，引导和鼓励高校毕业生从事农 村义务教育工作，创新农村教师的补充机制 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采 购时间 预算金 额 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编 码 单位名称 合计 小计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会 因公出 议 国 公务接 费 （境） 待费 小 公务用车购 公务用车运 费用 计 置费 行维护费 培 训 合计 费 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 会 因公 费 议 出国 公务接 公务用 公务用 费 （境） 待费 小计 车购置 车运行 费用 费 维护费 培 训 费 合计 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行维护 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 会 议 费 培 训 费 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 榆林市榆阳区教育 和体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 榆林市榆阳区小纪 601114 汗镇中心幼儿园 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 表13-1 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2022年度区级骨干教师研修经费 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 0.36 其中：财政拨款 0.36 其他资金 总 体 目 标 为我园拨付2022年度区级骨干教师研修经费，鼓励、激励教职工的工作热情，保障幼儿园保教保育工作顺 利完成。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 发放人数 3人 质量指标 发放到位率 100% 时效指标 兑付时间 2023年3月31日 成本指标 区级资金 3600元 经济效益 指标 激发教师工作积极性，减轻 有所减轻 幼儿园经济压力 社会效益 指标 激发教师工作积极性，提高 有所提高 教学质量 可持续影响 指标 激发教师工作积极性，更好 不断提高 为教育服务 服务对象 满意度指标 学校、教师满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 98≥% 备注 表13-2 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2022秋季班主任津补贴 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 6.00 其中：财政拨款 6.00 其他资金 总 体 目 标 班主任是学校德育工作的重要承担者，是维系教学管理任务的核心，为了调动班主任的工作积极性，充分 发挥班主任在学生教育和管理中的作用，财政全额拨款用于发放班主任津贴，实行班级量化考核，多劳多 得，奖优罚劣，努力提高班级工作的管理水平。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 开设班级数 8个 享受人数 16人 质量指标 待遇享受到位率 100% 时效指标 对付时间 2023年3月31日 成本指标 区级资金 60000元 经济效益 指标 减轻学校经济压力 有所减轻 社会效益 指标 提升保教保育质量 有所提升 可持续影响 指标 调动班主任的工作积极性， 充分发挥班主任在学生教育 有所影响 和管理中的作用 服务对象 满意度指标 学校、教师、家长满意度 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 97≥% 备注 表13-3 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费及 免保教费 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5.61 其中：财政拨款 5.61 其他资金 总 体 目 标 为保障我园保教保育工作正常运转，改善幼儿园办园条件，完成保教保育活动，确保教育事业健康发展。 预拨中心幼儿园2023年春季学前教育公用经费及免保教费39780元，主要用于幼儿园教学业务与管理，日常 办公、文体活动、水电等费用支出。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 所涉及学校 2所 学生人数 182人 质量指标 资金到位率 100% 时效指标 完成时间 2023年7月20日 成本指标 区级资金 56085元 经济效益 指标 保障幼儿园工作正常运转 100% 社会效益 指标 对社会稳定有积极影响 有所影响 可持续影响 指标 对幼儿顺利完成学业有积极 积极影响 影响 服务对象 满意度指标 学校、教师、家长满意度 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 98≥% 备注 表13-4 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2022年教育质量提升专项（教育质量 综合考评奖） 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 0.90 其中：财政拨款 0.90 其他资金 总 体 目 标 为了激励广大教师的工作热情，调动教师的工作积极性，进一步提升学前教育质量，财政全额拨款9000元 用于学校发放教育质量综合考评奖。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 所涉及学校 1所 享受人数 10人 质量指标 发放到位率 100% 时效指标 兑付时间 2023年3月31日 成本指标 区级资金 9000元 经济效益 指标 激发教职工工作积极性，提 有所提高 高本园保教保育质量 社会效益 指标 减轻幼儿园经济压力 可持续影响 指标 提高教师生活水平，影响社 积极影响 会稳定发展 98≥% 学校、教师满意度 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 有所减轻 备注 表13-5 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信 息化） 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 总 体 目 标 为保障我园保教保育工作正常运转，拨付小纪汗中心幼儿园2022年教育质量提升专项经费(信息 化)20000元，完成保教保育活动，确保教育事业健康发展。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及人数 182人 质量指标 资金到位率 100% 时效指标 完成时间 2023年12月20日 成本指标 区级资金 30000元 经济效益 指标 提高教师教学质量，缓减 园所压力 有所缓减 社会效益 指标 激发教师工作积极性，提 高保教保育质量 有所提高 可持续影响 指标 提高教育教学质量 有所提高 服务对象 满意度指标 学校、教师、家长满意度 98≥% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13-6 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2023年城乡学校安保服务费 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10.19 其中：财政拨款 10.19 其他资金 总 体 目 标 加强学校安全保卫工作是学校各方面工作健康有序运行的前提基础。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 所涉及学校 2所 保安人员数量 4人 质量指标 学校安保工作任务完成率 100% 时效指标 执行时间 2023年12月20日 成本指标 区级资金 101880元 经济效益 指标 保障幼儿园正常运转 100% 社会效益 指标 对幼儿园安全工作有积极 影响 有所影响 可持续影响 指标 对幼儿顺利完成学业有积 极影响 积极影响 服务对象 满意度指标 学校、学生及家长满意度 97≥% 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13-7 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2023年特岗教师及新聘教师工资 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 47.13 其中：财政拨款 47.13 其他资金 总 体 目 标 通过公开招聘高校毕业生到县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农 村教师的补充机制，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 所涉及学校 2所 特岗教师人数 4人 质量指标 资金到位率及发放率 100% 时效指标 完成时间 2023年12月20日 成本指标 区级资金 471300元 经济效益 指标 逐步提高农村特岗教师待 遇，减轻幼儿园经济压力 有所提高 社会效益 指标 提升农村学前教育质量 有所提升 可持续影响 指标 对农村幼儿园学生顺利完 成学业有积极影响 积极影响 服务对象 满意度指标 学校、教师、家长满意度 98≥% 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13-8 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园2022年7-12月奖励性津补贴 主管部门 榆林市榆阳区教育和体育局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 11.64 其中：财政拨款 11.64 其他资金 总 体 目 标 为我园17位教职工拨付2022年7-12月奖励性津补贴116400元，以激励广大教职工工作的积极性，提高保教 保育质量。 一级指标 二级指标 指标内容 所涉及学校 2个 发放人数 在职16人，退休 1人 质量指标 补贴发放到位率 100% 时效指标 发放时间 2023年3月31日 成本指标 区级资金 116400元 经济效益 指标 激发教师工作积极性，提 高教师生活水平 激发教职工工作的积极 性，提高保教保育质量 激发教师工作热情，更好 为教育服务 学校、教师、家长满意度 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 有所提高 不断提高 不断提高 98≥% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 榆林市榆阳区小纪汗镇中心幼儿园 任务名称 主要内容 基本支出 项目支出 总额 财政拨款 人员及工会经费 134.7 134.7 2023年春季预拨学前教育公用经费及 免保教费 5.6085 5.6085 2023年城乡学校安保服务费 10.188 10.188 2022年7-12月奖励性津补贴 11.64 11.64 2022年教育质量提升专项（教育质量 综合考评奖） 0.9 0.9 2022秋季班主任津补贴 6 6 0.36 0.36 小纪汗中心幼儿园2022年教育质量提 升专项经费（信息化） 3 3 小纪汗中心幼儿园2023年特岗教师及 新聘教师工资 47.13 47.13 219.5265 219.5265 2022年度区级骨干教师研修经费 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 其他资金 保障幼儿园工作正常运转，提升保教保育教学质量 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 项目总数 9项 质量指标 资金到位率及使用率 100% 时效指标 完成时间 2023年12月15日 成本指标 区级资金 2195265元 经济效益 指标 减轻学校运转压力 有所减轻 社会效益 指标 提升学校保教保育质量 有所提升 可持续影响 指标 对学生顺利完成学业有积极影响 有积极影响 服务对象 满意度指标 学校、学生及家长满意度 99≥% 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注