鞍山市第二十四中学2023年预算.pdf

附件 2 鞍山市第二十四中学 2023 年单位预算 2023 年 2 月 目 录 第一部分 鞍山市第二十四中学预算公开管理文件 第二部分 鞍山市第二十四中学概况 一、鞍山市第二十四中学职责 二、鞍山市第二十四中学机构设置 第三部分 2023 年鞍山市第二十四中学预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出预算表 十一、支出功能分类预算表 十二、支出经济分类预算表（政府预算） 十三、支出经济分类预算表（部门预算） 十四、债务支出预算表 十五、政府采购支出预算表 十六、政府购买服务支出预算表 十七、部门（单位）整体绩效目标表 十八、部门预算项目（政策）绩效目标表 十九、部门管理专项资金预算表 第四部分 2023 年鞍山市第二十四中学预算情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 鞍山市第二十四中学预算公开管理文件 鞍山市第二十四中学预决算信息公开管理办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 部门实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公 开工作，履行下列职责： （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方 案； （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督 和检查； （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中 的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构 成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预 算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预 算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关 运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产 占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算 及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。 第六章 第九条 附 则 本办法自印发之日起实行。 第二部分 鞍山市第二十四中学概况 一、部门职责 鞍山市第二十四中学是普通高中，从事高中学历教育。 为促进基础教育的健康发展，为国家培养优胜学生而不懈的 努力。 二、机构设置 鞍山市第二十四中学系鞍山市教育局直属全额事业单 位，学校内设 3 个职能科（室）：办公室、教务科、政教科。 3 个教学科室高一年部、高二年部、高三年部。机构设置与 去年同期没有发生变动。 第三部分 2023 年鞍山市第二十四中学预算表 （具体明细见附表） 2023 年预算公开.pdf 第四部分 鞍山市第二十四中学预算情况说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，鞍山市第二十四中学所有收入和 支出均纳入部门预算管理， 2023 年收支总预算 2377.09 万元。 （一）收入预算 2377.09 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 2235.13 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 141.96 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元。 （二）支出预算 2277.31 万元，包括： 1.基本支出 2277.31 万元； 2.项目支出 0 万元。 在支出预算中，其中教育支出 1658.13 万元，社会保障 和就业支出 232.7 万元，卫生健康支出 91.33 万元，住房保 障支出 295.15 万元 。 在支出预算中，其中机关运行经费支出万 0 元，债务支 出 0 万元，国有资本经营预算支出万 0 元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。 收支预算增减情况。2023 年鞍山市第二十四中学收支预 算 2277.31 万元，比上年增加 230.55 万元，增长 11%，增加 的主要原因：工资上调 二、财政拨款收支预算情况说明 鞍山市第二十四中学 2023 年财政拨款收支总预算 2235.13 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基 金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款 收入 2235.13 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能 支出包括：一般教育支出 1629.38 万元、社会保障和就业支 出 225.97 万元、卫生健康支出 89.26、住房保障支出 290.52 万元；按经济支出包括:工资福利支出 1791.48 万元，商品 和服务支出 415.24 万元，对个人和家庭的补助 28.41 万元， 项目支出 0 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市第二十四 中学财政拨款收支预算 2235.13 万元，比上年增加 188.37 万元，增加 9.2%。财政拨款收入同比增加的主要原因：涨工 资。 三、一般公共预算基本支出情况说明 鞍山市第二十四中学 2023 年一般公共预算基本支出 2235.13 万元，其中工资福利支出 1791.48 万元，商品和服 务支出 415.24 万元，对个人和家庭补助支出 28.41 万元。 人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之 和）1819.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购 房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费（即商品和服务支出） 415.24 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用和其他商品服务支出等。 四、“三公”经费预算情况说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元， 比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中： 1.因公出国（境）费万 0 元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费 0 万元,与上年持平，无增减变化。 3.公务用车购置及运行费 0 万元。 （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因 是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求， 严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行 费支出。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2023 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门的 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。比 2022 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是 落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。 （二）政府采购预算安排情况 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元， 工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月，鞍山市第二十四中学共有车辆 1 辆， 其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整 体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/ 应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。通过预算执行： 1、保障学校在职职工 134 人，离退人员 65 人的正常办公和 生活秩序。2、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条 件。3、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办 人民满意的教育。 2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实 际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万 元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目 标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。 2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实 际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万 元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目 标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2023 年预算中无一般公共预算“三公”经费支出，无政 府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，项目支 出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算， 无购买服务支出预算，无预算项目绩效目标，无管理专项资 金预算，因此“一般公共预算“三公”经费支出表”、“政 府性基金预算支出表”、 “国有资本经营预算支出表” 、 “项目支出预算表”、“债务支出预算表”、“政府采购支 出预算表”“政府购买服务支出预算表” “部门预算项目 （政策）绩效目标表”、 “部门管理专项资金预算表”九 张表中没有数据。 第五部分 名词解释 （以下内容各部门根据使用科目进行说明） 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行 专项管理的教育收费收入。 4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属 单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入，不包括教育收费。 上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政 拨款以外的其他补助收入。 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他 收入和下级企业单位上缴的利润等）。 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府 贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。 5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他 费用。 9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各部门举办的普通高中教育支出。 11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位 医疗方面的支出。 16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。 2023年鞍⼭市第⼆⼗四中学单位预算公开表 收⽀预算总表 表1 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位：万元 收 项 ⽬ ⼀、⼀般公共预算拨款收⼊ ⼊ ⽀ 预算数 项 ⽬ 2,235.13 ⼀、教育⽀出 出 预算数 1,658.13 ⼆、政府性基⾦预算拨款收⼊ ⼆、社会保障和就业⽀出 232.70 三、国有资本经营预算拨款收⼊ 三、卫⽣健康⽀出 91.33 141.96 四、住房保障⽀出 295.15 四、财政专户管理资⾦收⼊ 五、单位资⾦收⼊ （⼀）事业收⼊ （⼆）事业单位经营收⼊ （三）上级补助收⼊ （四）附属单位上缴收⼊ （五）其他收⼊ 本年收⼊合计 本年⽀出合计 2,377.09 上年结转结余 年终结转结余 收 ⼊ 总 计 2,377.09 2,277.31 99.78 ⽀ 出 总 计 2,377.09 收⼊预算总表 表2 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位:万元 本年收⼊ 单位名称 总计 合计 单位资⾦ 国有 政府性 财政专 ⼀般公共 资本 事业 附属 基⾦预 户管理 上级 预算 经营 算 资⾦ ⼩计 事业 单位 补助 单位 其他 预算 收⼊ 经营 上缴 收⼊ 收⼊ 收⼊ 收⼊ 合计 2,377.09 2,377.09 2,235.13 141.90 鞍⼭市第⼆⼗四中学 2,377.09 2,377.09 2,235.13 141.90 上年结转结余 合计 国有 政府性 ⼀般公共 资本 基⾦预 预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资⾦ 资⾦ ⽀出预算总表 表3 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 科⽬编码 单位：万元 科⽬名称 合计 基本⽀出 合计 ⼩计 ⼈员经费 项⽬⽀出 公⽤经费 2,277.31 2,277.31 1,861.51 415.80 205 教育⽀出 1,658.13 1,658.13 1,249.50 408.63 20502 普通教育 1,658.13 1,658.13 1,249.50 408.63 2050204 ⾼中教育 1,658.13 1,658.13 1,249.50 408.63 208 社会保障和就业⽀出 232.70 232.70 225.53 7.17 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 232.70 232.70 225.53 7.17 2080502 事业单位离退休 35.39 35.39 28.22 7.17 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 195.10 195.10 195.10 2080506 机关事业单位职业年⾦缴费⽀出 2.21 2.21 2.21 210 卫⽣健康⽀出 91.33 91.33 91.33 21011 ⾏政事业单位医疗 91.33 91.33 91.33 2101102 事业单位医疗 90.24 90.24 90.24 2101199 其他⾏政事业单位医疗⽀出 1.09 1.09 1.09 221 住房保障⽀出 295.15 295.15 295.15 22102 住房改⾰⽀出 295.15 295.15 295.15 2210201 住房公积⾦ 146.33 146.33 146.33 2210203 购房补贴 148.82 148.82 148.82 财政拨款收⽀预算总表 表4 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位：万元 收 项 ⽬ ⼊ ⽀ 预算数 项 ⽬ 出 预算数 ⼀、本年收⼊ 2,235.13 ⼀、本年⽀出 2,235.13 （⼀）⼀般公共预算拨款收⼊ 2,235.13 (⼀)教育⽀出 1,629.38 （⼆）政府性基⾦预算拨款收⼊ (⼆)社会保障和就业⽀出 225.97 （三）国有资本经营预算拨款收⼊ (三)卫⽣健康⽀出 89.26 ⼆、上年结转 (四)住房保障⽀出 290.52 （⼀）⼀般公共预算拨款收⼊ （⼆）政府性基⾦预算拨款收⼊ （三）国有资本经营预算拨款收⼊ ⼆、年终结转结余 收 ⼊ 总 计 2,235.13 ⽀ 出 总 计 2,235.13 ⼀般公共预算⽀出表 表5 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位：万元 本年⼀般公共预算⽀出 科⽬编码 科⽬名称 合计 基本⽀出 合计 ⼩计 ⼈员经费 项⽬⽀出 公⽤经费 2,235.13 2,235.13 1,819.89 415.24 205 教育⽀出 1,629.38 1,629.38 1,221.31 408.07 20502 普通教育 1,629.38 1,629.38 1,221.31 408.07 2050204 ⾼中教育 1,629.38 1,629.38 1,221.31 408.07 208 社会保障和就业⽀出 225.97 225.97 218.80 7.17 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 225.97 225.97 218.80 7.17 2080502 事业单位离退休 35.28 35.28 28.11 7.17 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 190.69 190.69 190.69 210 卫⽣健康⽀出 89.26 89.26 89.26 21011 ⾏政事业单位医疗 89.26 89.26 89.26 2101102 事业单位医疗 88.20 88.20 88.20 2101199 其他⾏政事业单位医疗⽀出 1.06 1.06 1.06 221 住房保障⽀出 290.52 290.52 290.52 22102 住房改⾰⽀出 290.52 290.52 290.52 2210201 住房公积⾦ 143.02 143.02 143.02 2210203 购房补贴 147.50 147.50 147.50 ⼀般公共预算基本⽀出表 表6 单位：万元 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 部⻔预算⽀出经济分类科⽬ 科⽬编码 科⽬名称 合计 本年⼀般公共预算基本⽀出 合计 ⼈员经费 公⽤经费 2,235.13 1,819.89 415.24 301 ⼯资福利⽀出 1,791.48 1,791.48 30101 基本⼯资 795.76 795.76 30102 津贴补贴 165.19 165.19 30107 绩效⼯资 394.81 394.81 30108 机关事业单位基本养⽼保险缴费 190.69 190.69 30110 职⼯基本医疗保险缴费 89.26 89.26 30112 其他社会保障缴费 12.75 12.75 30113 住房公积⾦ 143.02 143.02 302 商品和服务⽀出 415.24 415.24 30201 办公费 25.00 25.00 30202 印刷费 8.00 8.00 30205 ⽔费 15.00 15.00 30206 电费 22.00 22.00 30207 邮电费 8.00 8.00 30208 取暖费 123.97 123.97 30209 物业管理费 49.00 49.00 30211 差旅费 4.00 4.00 30213 维修（护）费 40.00 40.00 30216 培训费 3.00 3.00 30218 专⽤材料费 21.00 21.00 30226 劳务费 22.00 22.00 30228 ⼯会经费 23.84 23.84 30299 其他商品和服务⽀出 50.43 50.43 303 对个⼈和家庭的补助 28.41 28.41 30301 离休费 15.76 15.76 30302 退休费 9.21 9.21 30305 ⽣活补助 2.34 2.34 30309 奖励⾦ 1.10 1.10 0 财政拨款预算“三公”经费⽀出表 表7 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 “三公”经费合计 单位：万元 因公出国（境）费 公务⽤⻋购置及运⾏费 ⼩计 公务⽤⻋购置费 公务⽤⻋运⾏费 公务接待费 政府性基⾦预算⽀出表 表8 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 科⽬编码 单位：万元 科⽬名称 合计 备注：如此表为空表，则表示部⻔⽆政府性基⾦预算安排的⽀出。 本年政府性基⾦预算⽀出 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 项⽬⽀出预算表 表9 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位：万元 本年收⼊ 单位名称 合计 项⽬名称 总计 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ ⽀出功能分类预算表 表10 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位:万元 本年收⼊ 科⽬编码 科⽬名称 合计 总计 上年结转结余 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 合计 2,277.31 2,277.31 2,235.13 42.18 205 教育⽀出 1,658.13 1,658.13 1,629.38 28.75 20502 普通教育 1,658.13 1,658.13 1,629.38 28.75 2050204 ⾼中教育 1,658.13 1,658.13 1,629.38 28.75 208 社会保障和就业⽀出 232.70 232.70 225.97 6.73 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀ 出 232.70 232.70 225.97 6.73 2080502 事业单位离退休 35.39 35.39 35.28 0.11 195.10 195.10 190.69 4.41 2.21 2.21 2080505 2080506 机关事业单位基本养 ⽼保险缴费⽀出 机关事业单位职业年 ⾦缴费⽀出 2.21 210 卫⽣健康⽀出 91.33 91.33 89.26 2.07 21011 ⾏政事业单位医疗 91.33 91.33 89.26 2.07 2101102 事业单位医疗 90.24 90.24 88.20 2.04 2101199 其他⾏政事业单位医 疗⽀出 1.09 1.09 1.06 0.03 221 住房保障⽀出 295.15 295.15 290.52 4.63 22102 住房改⾰⽀出 295.15 295.15 290.52 4.63 2210201 住房公积⾦ 146.33 146.33 143.02 3.31 2210203 购房补贴 148.82 148.82 147.50 1.32 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ ⽀出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位:万元 本年收⼊ 科⽬编码 科⽬名称 总计 上年结转结余 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 合计 合计 2,277.31 2,277.31 2,235.13 42.18 505 对事业单位经常性补 助 2,248.79 2,248.79 2,206.72 42.07 50501 ⼯资福利⽀出 1,832.99 1,832.99 1,791.48 41.51 50502 商品和服务⽀出 415.80 415.80 415.24 0.56 509 对个⼈和家庭的补助 28.52 28.52 28.41 0.11 50901 社会福利和救助 3.44 3.44 3.44 50905 离退休费 25.08 25.08 24.97 0.11 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ ⽀出经济分类预算表（部⻔预算） 表12 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位:万元 本年收⼊ 科⽬编码 科⽬名称 总计 上年结转结余 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 合计 合计 2,277.31 2,277.31 2,235.13 42.18 301 ⼯资福利⽀出 1,832.99 1,832.99 1,791.48 41.51 30101 基本⼯资 813.14 813.14 795.76 17.38 30102 津贴补贴 166.82 166.82 165.19 1.63 30107 绩效⼯资 404.99 404.99 394.81 10.18 30108 机关事业单位基本 养⽼保险缴费 195.10 195.10 190.69 4.41 30109 职业年⾦缴费 2.21 2.21 30110 职⼯基本医疗保险 缴费 91.33 91.33 89.26 2.07 30112 其他社会保障缴费 13.07 13.07 12.75 0.32 30113 住房公积⾦ 146.33 146.33 143.02 3.31 302 商品和服务⽀出 415.80 415.80 415.24 0.56 30201 办公费 25.00 25.00 25.00 30202 印刷费 8.00 8.00 8.00 30205 ⽔费 15.00 15.00 15.00 30206 电费 22.00 22.00 22.00 30207 邮电费 8.00 8.00 8.00 30208 取暖费 123.97 123.97 123.97 30209 物业管理费 49.00 49.00 49.00 30211 差旅费 4.00 4.00 4.00 30213 维修（护）费 40.00 40.00 40.00 30216 培训费 3.00 3.00 3.00 30218 专⽤材料费 21.00 21.00 21.00 30226 劳务费 22.00 22.00 22.00 30228 ⼯会经费 24.40 24.40 23.84 30299 其他商品和服务⽀ 出 50.43 50.43 50.43 303 对个⼈和家庭的补助 28.52 28.52 28.41 30301 离休费 15.76 15.76 15.76 30302 退休费 9.32 9.32 9.21 30305 ⽣活补助 2.34 2.34 2.34 30309 奖励⾦ 1.10 1.10 1.10 2.21 0.56 0.11 0.11 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 债务⽀出预算表 表13 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位:万元 本年收⼊ 单位名称 合计 项⽬名称 总计 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 政府采购⽀出预算表 表14 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位:万元 本年收⼊ 单位名称 合计 项⽬名称 总计 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 上年结转结余 合计 国有资 财政专 ⼀般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 ⾦预算 ⾦ 预算 预算 资⾦ 政府购买服务⽀出预算表 表15 单位名称：鞍⼭市第⼆⼗四中学 单位名称 合计 购买服务指 导⽬录对应 ⽀出功能分 购买服务项 项⽬（三级 类（类级） ⽬名称 ⽬录代码及 名称） 单位:万元 本年收⼊ 总计 合计 国有 ⼀般公共 政府性基 资本 ⾦预算 经营 预算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资⾦ 资⾦ 合计 国有 ⼀般公 政府性基 资本 共 ⾦预算 经营 预算 预算 财政 专户 单位 管理 资⾦ 资⾦ 部⻔（单位）整体绩效⽬标表 表16 单位：万元 部⻔（单位）名称 042008鞍⼭市第⼆⼗四中学-210300000 对应项⽬ 年度主要任务 年度绩效⽬标 预算资⾦情况 基本⽀出⼈员经费(保⼯资) 1,644.15 基本⽀出⼈员经费(其他) 41.62 基本⽀出⼈员经费（刚性） 175.74 基本⽀出公⽤经费（保运转） 393.24 基本⽀出公⽤经费（其他） 22.56 鞍⼭市第⼆⼗四中学系鞍⼭市教育局直属全额事业单位，学校内设3个执⾏科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执⾏：1、保障学校在职职⼯137⼈， 离退休68⼈的正常办公鹤⽣活秩序。2、坚决执⾏党和国家的教育⽅针政策，关注在校学⽣的成⻓和教育。3、管好⽤好财政的教育资⾦，努⼒改善办学条 件。4、把教育教学放在⾸位，提⾼教师的幸福感，办⼈⺠满意学校。 ⼀级指标 履职效能 ⼆级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点⼯作履⾏情况 重点⼯作办结率 = 100 % 2023-12 ⼯作完成及时率 = 100 % 2023-12 ⼯作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体⼯作完成率 = 100 % 2023-12 整体⼯作完成情况 基础管理 预算执⾏ 年度绩效指标 管理效率 运⾏成本 可持续性 管理规范 2023-12 综合管理⽔平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执⾏率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效⽬标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收⼊管理规范性 管理规范 2023-12 预算⽀出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利⽤率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规⾏为发⽣次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职⼈员控制率 <= 100 % 2023-12 教师满意度 >= 100 % 2023-12 当地群众满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 > 100 % 2023-12 预算执⾏效率 预算收⽀管理 成本控制成效 服务对象满意度 社会效应 依法⾏政能⼒ 社会公众满意度 创新驱动发展 ⼈才队伍建设 ⾮常满意 2023-12 部⻔预算项⽬（政策）绩效⽬标表 表17 单位：万元 项⽬(政策)名称 主管部⻔ 实施单位 预算资⾦情况 总体⽬标 ⼀级指标 绩效指标 ⼆级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限