2018年部门预算情况说明附件.doc

表1 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年部门收支总体情况表 单位：万元 收入 支出 项目 一般公共预算拨款收入 预算数 项目 958.87 合计 预算数 958.87 政府性基金预算拨款收入 一般公共服务支出 国有资本经营预算拨款收入 教育支出 1.22 事业收入 社会保障和就业支出 22.80 事业单位经营收入 医疗卫生与计划生育支出 13.16 其他收入 住房保障支出 14.61 本年收入合计 958.87 用事业基金弥补收支差额 907.08 本年支出合计 958.87 支出总计 958.87 结转下年 上年结转 收入总计 958.87 表2 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年部门收入总体情况表 单位：万元 科目 合计 科目编码 201 20103 科目名称 一般公共预 算拨款收入 合计 958.87 958.87 一般公共服务支出 907.08 907.08 907.08 907.08 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 187.06 187.06 2010302 一般行政管理事务 661.51 661.51 2010306 政务公开审批 58.50 58.50 1.22 1.22 进修及培训 1.22 1.22 培训支出 1.22 1.22 社会保障和就业支出 22.80 22.80 205 教育支出 20508 2050803 208 上年结转 政府性基 国有资本 事业收入 金预算拨 经营预算 款收入 拨款收入 金额 事业单位 其他收 用事业基金弥 其中：教 经营收入 入 补收支差额 育收费 20805 22.80 22.80 16.29 16.29 6.51 6.51 医疗卫生与计划生育支出 13.16 13.16 行政事业单位医疗 13.16 13.16 2101101 行政单位医疗 9.90 9.90 2101103 公务员医疗补助 3.26 3.26 14.61 14.61 住房改革支出 14.61 14.61 住房公积金 14.61 14.61 2080505 2080506 210 21011 221 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 22102 2210201 表3 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 201 20103 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 958.87 238.86 720.01 一般公共服务支出 907.08 187.06 720.01 907.08 187.06 720.01 187.06 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 187.06 2010302 一般行政管理事务 661.51 661.51 2010306 政务公开审批 58.50 58.50 205 教育支出 20508 2050803 208 20805 1.22 1.22 进修及培训 1.22 1.22 培训支出 1.22 1.22 社会保障和就业支出 22.80 22.80 22.80 22.80 行政事业单位离退休 上缴上级 支出 事业单 位经营 支出 对下级单位补助 支出 2080505 16.29 16.29 6.51 6.51 医疗卫生与计划生育支出 13.16 13.16 行政事业单位医疗 13.16 13.16 2101101 行政单位医疗 9.90 9.90 2101103 公务员医疗补助 3.26 3.26 14.61 14.61 住房改革支出 14.61 14.61 住房公积金 14.61 14.61 2080506 210 21011 221 出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 22102 2210201 表4 机关事业单位基本养老保险缴费支 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 一般公共预 政府性基金预 合计 算财政拨款 一、本年收入 958.87 合计 958.87 958.87 一般公共预算拨款 958.87 一般公共服务支出 907.08 907.08 政府性基金预算拨款 教育支出 1.22 1.22 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 22.80 22.80 医疗卫生与计划生育支出 13.16 13.16 住房保障支出 14.61 14.61 958.87 958.87 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 表5 958.87 支出总计 算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20103 科目名称 2017 年预算数 2018 年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 763.49 958.87 238.86 720.01 一般公共服务支出 739.88 907.08 187.06 720.01 739.88 907.08 187.06 720.01 187.06 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 124.13 187.06 2010302 一般行政管理事务 551.65 661.51 661.51 2010306 政务公开审批 64.10 58.50 58.50 1.14 1.22 1.22 进修及培训 1.14 1.22 1.22 培训支出 1.14 1.22 1.22 22.80 22.80 22.80 22.80 205 教育支出 20508 2050803 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.29 16.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.51 6.51 210 医疗卫生与计划生育支出 11.88 13.16 13.16 行政事业单位医疗 11.88 13.16 13.16 2101101 行政单位医疗 8.83 9.90 9.90 2101103 公务员医疗补助 3.05 3.26 3.26 10.58 14.61 14.61 住房改革支出 10.58 14.61 14.61 住房公积金 10.58 14.61 14.61 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 表6 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 238.86 172.79 工资福利支出 172.76 172.76 30101 基本工资 37.36 37.36 30102 津贴补贴 38.66 38.66 30103 奖金 5.41 5.41 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.29 16.29 30109 职业年金缴费 6.51 6.51 30110 职工基本医疗保险缴费 6.92 6.92 30111 公务员医疗补助缴费 3.26 3.26 30112 其他社会保障缴费 1.63 1.63 30113 住房公积金 14.61 14.61 30114 医疗费 1.76 1.76 30199 其他工资福利支出 40.35 40.35 301 66.07 302 商品和服务支出 66.07 66.07 30201 办公费 10.00 10.00 30207 邮电费 3.43 3.43 30211 差旅费 10.90 10.90 30213 维修(护)费 5.00 5.00 30214 租赁费 2.00 2.00 30215 会议费 1.30 1.30 30216 培训费 3.22 3.22 30217 公务接待费 5.00 5.00 30226 劳务费 4.00 4.00 30228 工会经费 0.98 0.98 30229 福利费 2.44 2.44 30231 公务用车运行维护费 7.80 7.80 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 0.02 0.02 0.02 0.02 表7 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2018 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 15.30 公务用车购置费 7.80 公务用车运行维护费 7.80 7.50 表8 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨 款支出 合计 基本支出 项目支出 表9 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室 2018 年国有资本经营收支预算表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入 国有资本经营预算拨款 二、上年结转 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 合计 国有资本经营预算拨款 收入总计 支出总计 表 10 2018 年部门预算提交人代会单位联系人名单 序号 1 单位名称 联系人 办公电话 手机 桂小高 46787976 13399821600 陈纯侧 46787541 13509486067 重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室