北京市怀柔区气象局2021年部门预算情况的说明.pdf

北京市怀柔区气象局 2021 年财政预算信息 目 录 第一部分 2021 年度单位预算情况说明 一、单位基本情况 二、2021 年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2021 年度单位预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、政府采购预算明细表 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算财政拨款支出表 七、一般公共预算财政拨款基本支出表 八、一般公共预算财政拨款项目支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 - 1 - 十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效目标申报表 - 2 - 第一部分 2021 年北京市怀柔区气象局 预算情况说明 一、单位基本情况 （一）单位机构设置、职责 北京市怀柔区气象局实行北京市气象局与怀柔区人民 政府双重领导的管理体制。在北京市气象局和怀柔区人民政 府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行 政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。 北京市怀柔区气象局为二级预算单位，主要职责为：制 定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行 政区域内组织重大灾害性天气监测、预报工作；管理本行政 区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、 灾害性天气警报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布； 组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；组织开展气 象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；推进区人 民政府对区气象局实施以部门为主的双重管理体制的落实。 （二）单位性质及人员构成情况 北京市怀柔区气象局单位性质为参照公务员法管理事 业单位。人员构成情况为中央编制人员 14 人，其中：参公 编制 5 人，事业编制 9 人；离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。 二、2021 年收入及支出总体情况 3 2021 年收入预算 50.00 万元，比 2020 年 119.98 万元减 少 69.98 万元，下降 58.33%。其中：财政拨款 50 万元,比 2020 年 119.98 万元减少 69.98 万元；统筹使用结余资金安 排预算 0 万元,与 2020 年持平；其他资金 0 万元,与 2020 年 持平。 2021 年支出预算 50.00 万元。其中：我单位不涉及基本 支出预算。项目支出预算 50.00 万元，比 2020 年 119.98 万 元减少 69.98 万元，下降 58.33%。减少主要原因是：坚决贯 彻落实“过紧日子”的要求，压减各项支出。 三、主要支出情况 2021 年项目支出主要为经常性业务维持项目。主要为区 气象台站运行及服务维持经费。 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明 本单位 2021 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算说明 2021 年北京市怀柔区气象局政府采购预算总额 0.00 万 元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预 算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 （二）政府购买服务预算说明 2021 年北京市怀柔区气象局政府购买服务预算总额 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元。 （三）机关运行经费说明 我单位不在机关运行经费统计范围之内。 4 （四）项目支出绩效目标情况说明 2021 年，北京市怀柔区气象局填报绩效目标的预算项目 1 个，占本单位全部预算项目 1 个的 100%。填报绩效目标的 项目支出预算 50.00 万元，占本单位年初全部项目支出预算 的 100%。 （五）重点行政事业性收费情况说明 本单位 2021 年无重点行政事业性收费。 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预 算。 （七）国有资产占用情况说明 截至 2020 年底，北京市怀柔区气象局共有车辆 0 台， 0.00 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 、0.00 万元。 六、名词解释 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算 安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和 运行维护费预算数。 5 第二部分 2021 年单位预算报表 附件：北京市怀柔区气象局 2021 年度单位预算报表 6