延安市宝塔区凤凰山街道办事处2021年度部门决算公开说明.docx

延安市宝塔区凤凰山街道办事处 2021 年部门决算 保密审查情况：已审签 部门主要负责人审签情况：已审查 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （一）部门主要职责：1.执行党和国家的各项方针、政策、 法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项工作任务。 2.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调节、法律服务工 作，依照有关规定管理外来流动人员。 3.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、 社会福利、兴办社会福利及残疾人福利事业、社区文化、科普、 体育、教育工作。 4.按照职责范围做好城市管理监察、计划生育、爱国卫生、 市容市貌管理、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工 作。 5.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾 救灾工作。 6.指导和帮助社区服务中心工作，促进社区服务中心的依法 建设和发挥其职能作用。 7.承办上级部门交办的其他事项。 （二）内设机构 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 所属 0 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市宝塔区凤凰山街道办事处本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 15 人、事业编制 55 人；实有人员 101 人，其中行政 18 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 32 人,其中：离休人员 0 人。 人员结构图 人员情况 行政人员 18% 退休人员 32% 行政人员 事业人员 事业人员 50% 退休人员 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 2325.31 出 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 1805.1 8、其他收入 决算数 1850.54 8、社会保障和就业支出 95.61 9、卫生健康支出 48.7 10、节能环保支出 4152.44 11、城乡社区支出 1045 12、农林水支出 8.55 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 51.39 22、其他支出 本年收入合计 3330.41 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 7252.25 结余分配 年初结转和结余 4161.13 年末结转和结余 239.29 收入总计 7491.55 支出总计 7491.55 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 项目 事业收入 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 201 本年收 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 其中：教育 收费 经营 收入 附属单位 上缴收入 3,330.41 2,325.31 一般公共 服务支出 2,081.15 1,076.04 其他 收入 1,005.10 1,005.1 2,081.1 0 5 1,076.04 1,005.10 2,081.15 1,076.04 1,076.04 1,005.10 2,011.15 1,076.04 政府办公 20103 厅（室） 及相关机 2,011.15 1,076.04 1,005.1 2,011.1 0 5 0.00 793.69 构事务 2010301 行政运 793.69 793.69 （室）及 1,217.45 212.35 行 793.699 0.00 793.69 793.69 212.35 1,005.10 1,217.45 212.35 其他政 府办公厅 2010399 相关机构 1,005.1 1,217.4 0 5 事务支出 20132 组织事务 70.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 70.00 95.61 95.61 0.00 95.61 95.61 0.00 95.61 95.61 95.61 95.61 0.00 95.61 95.61 0.00 95.61 95.61 84.40 84.40 0.00 84.40 84.40 0.00 84.40 84.40 其他组 2013299 织事务支 出 社会保障 208 和就业支 出 行政事业 20805 单位养老 支出 机关事 业单位基 2080505 本养老保 险缴费支 出 机关事 2080506 业单位职 业年金缴 11.20 11.20 0.00 11.20 11.20 0.00 11.20 11.20 48.70 48.70 0.00 48.70 48.70 0.00 48.70 48.70 48.70 48.70 0.00 48.70 48.70 0.00 48.70 48.70 48.70 48.70 0.00 48.70 48.70 0.00 48.70 48.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045.00 1,045.00 0.00 1,045.00 0.00 1,045.00 1,045.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 费支出 210 21011 2101101 211 21199 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 节能环保 支出 其他节能 环保支出 其他节 2119999 能环保支 出 212 21203 城乡社区 支出 城乡社区 公共设施 1,045.0 0 1,000.0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 项目 功能分类 科目编码 科目 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 7,252.25 1,080.38 6,171.87 201 一般公共服务 1,850.5 支出 4 876.12 974.42 20103 政府办公厅 1,780.5 （室）及相关 4 机构事务 876.12 904.42 778.53 778.53 0.00 2010399 其他政府办 公厅（室）及 1,002.2 相关机构事务 1 支出 97.58 904.42 20132 组织事务 70.00 0.00 70.00 2013299 其他组织事 务支出 70.00 0.00 70.00 208 社会保障和就 业支出 95.61 95.61 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 95.61 95.61 0.00 84.40 84.40 0.00 11.20 11.20 0.00 2010301 2080505 行政运行 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 48.70 48.70 0.00 21011 行政事业单位 医疗 48.70 48.70 0.00 48.70 48.70 0.00 2101101 行政单位医 疗 上缴 对附属单位 上级 经营支出 补助支出 支出 211 节能环保支出 4,152.4 4 0.00 4,152.44 21199 其他节能环保 4,152.4 支出 4 0.00 4,152.44 2119999 其他节能环 4,152.4 保支出 4 0.00 4,152.44 212 城乡社区支出 1,045.0 0 0.00 1,045.00 21203 城乡社区公共 1,000.0 设施 0 0.00 1,000.00 2120399 其他城乡社 1,000.0 区公共设施支 0 出 0.00 1,000.00 21299 其他城乡社区 支出 45.00 0.00 45.00 2129999 其他城乡社 区支出 45.00 0.00 45.00 213 农林水支出 8.55 8.55 0.00 21307 农村综合改革 8.55 8.55 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算 财政拨款 2325.31 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 合计 1069.58 一般公共 政府性基金预 预算财政 算财政拨款 拨款 1069.58 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 95.61 95.61 9、卫生健康支出 48.7 48.7 10、节能环保支出 889.26 889.26 11、城乡社区支出 1045 1045 12、农林水支出 8.55 8.55 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 51.39 51.39 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事 收入 支出 决算数 项目 合计 一般公 共预算 政府性基金预 财政拨 算财政拨款 款 本年收入合计 2325.31 本年支出合计 3208.1 3208.1 年初财政拨款结转 和结余 897.95 年末财政拨款 结转和结余 15.15 15.15 一、一般公共预 算财政拨款 897.95 支出总计 3223.26 3223.26 项 目 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 3223.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 3208.1 1,080.38 943.73 136.64 2,127.72 201 一般公共服务 支出 1069.58 876.12 739.47 136.64 193.46 20103 政府办公厅 （室） 及相关机构事 务 999.58 876.12 739.47 136.64 123.46 2010301 行政运行 778.53 778.53 739.47 39.06 0.00 2010399 其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出 221.04 97.58 0.00 97.58 123.46 20132 组织事务 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 2013299 其他组织事 务支出 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 208 社会保障和就 业支出 95.61 95.61 95.61 0.00 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 95.61 95.61 95.61 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 84.40 84.40 84.40 0.00 0.00 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48.70 48.70 48.70 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 48.70 48.70 48.70 0.00 0.00 备注 2101101 行政单位医 疗 48.70 48.70 48.70 0.00 0.00 211 节能环保支出 88.92 0.00 0.00 0.00 88.92 21199 其他节能环保 支出 88.92 0.00 0.00 0.00 88.92 2119999 其他节能环 保支出 88.92 0.00 0.00 0.00 88.92 212 城乡社区支出 1,045.00 0.00 0.00 0.00 1,045.00 21203 城乡社区公共 设施 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2120399 其他城乡社 区公共设施支 出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 21299 其他城乡社区 支出 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 2129999 其他城乡社 区支出 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 213 农林水支出 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 21307 农村综合改革 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 2130705 对村民委员 会和村党支部 的补助 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 224 灾害防治及应 急管理支出 51.39 51.39 51.39 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾 及恢复重建支 出 51.39 51.39 51.39 0.00 0.00 2240703 自然灾害救 灾补助 51.39 51.39 51.39 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 项 经济分类科 目编码 目 合计 301 本年支出合计 人员经费 公用经费 1080.38 943.73 136.65 科目名称 工资福利支出 853.55 853.55 30101 基本工资 308.69 308.69 30102 津贴补贴 104.63 104.63 30103 奖金 74.52 74.52 30104 绩效工资 142.33 142.33 30105 住房公积金 58.84 58.84 30106 其他工资福利支出 20.22 20.22 2080505 养老保险支出 84.40 84.40 2080506 职业年金 11.20 11.20 2101101 职工医疗 48.70 48.70 302 商品和服务支出 135.98 135.98 30201 办公费 7.06 7.06 30202 印刷费 3.61 3.61 30203 水费 1.08 1.08 30204 电费 4.04 4.04 30205 邮电费 1.03 1.03 30206 取暖费 5.28 5.28 30207 差旅费 1.13 1.13 30208 维修费 10.82 10.82 30209 租赁费 9.72 9.72 备注 30210 培训费 0.19 0.19 30211 专用材料费 6.48 6.48 30212 劳务费 49.81 49.81 30213 其他交通费用 7.78 7.78 30214 其他商品 26.17 26.17 30215 公务用车运行维护费 1.72 1.72 303 对个人和家庭的补助 90.19 90.19 30301 抚恤金 19.45 19.45 30302 生活补助 19.35 19.35 30303 救济费 51.39 51.39 其他资本性支出 0.67 0.67 办公设备购置 0.67 0.67 310 31003 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 3.0 3.0 3.0 决算数 1.72 1.72 1.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制单位：延安市宝塔区凤凰山街道办事处 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门收入总计 3330.41 万元，较上年度减少了 5234.73 万元，减少了 61.11%，主要原因是其他项目资金减少。 收入支出结构图 9000 8565.14 8000 7252.25 7000 6000 5486.12 5000 4000 3330.41 3000 2000 1000 0 2020 年 2021 年 收入 支出 2021 年度本部门支出总计 7252.25 万元，较上年度增加了 1766.13 万元，增长了 24.35%，主要原因是项目资金的支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 3330.41 万元，其中：财政拨款收入 2325.31 万元，占总收入 69.82%；其他收入 1005.1 万元，占总 收入 30.18%; 收入结构图 其他收入, 1005.1 财政拨款收入 其他收入 财政拨款收入, 2325.31 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 7252.25 万元，其中：基本支出 1080.38 万元，占总支出 14.9%；项目支出 6171.87 万元，占总支出 85.1%； 支出结构图 基本支出, 1080.38 基本支出 项目支出 项目支出, 6171.87 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门收入总计 3330.41 万元，较上年度减少了 5234.73 万元，减少了 61.11%，主要原因是老旧小区项目资金减 少。 2021 年度本部门支出总计 7252.25 万元，较上年度增加了 1766.13 万元，增长了 24.35%，主要原因是老旧小区项目资金的 支出增加。 收入支出结构图 9000 8565.14 8000 7252.25 7000 6000 5486.12 5000 4000 3330.41 3000 2000 1000 0 2020 年 2021 年 收入 支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 3208.1 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出减少 2278.02 万元，减少 41%，主要 原因是街道 2020 年有中心城区环境整治提升项目资金。 财政拨款支出 6000 5486.12 5000 4000 3208.1 3000 2000 1000 0 2020 年 2021 年 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年财政拨款支出年初预算为 820.73 万元，支出决算为 3208.1 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 2021 年财政拨款支出年初预算为 820.73 万元，支出决算为 3208.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要 原因是人员经费支出和日常公用经费都有所增加。 2.节能环保支出（类）财政事务（款）其他节能环保支出（项） 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度本部门新增宝塔 山及二道街夜景亮化工程项目及上年未完成的中心城区环境整 治提升项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1080.38 万元，包括： 人员经费支出 943.73 万元和公用经费支出 136.65 万元。 人员经费 943.73 万元，主要包括基本工资 308.69 万元，津 贴补贴 104.63 万元，奖金 74.52 万元，绩效工资 142.33 万元， 机关事业养老保险 84.4 万元，职业年金纪实 11.20 万元，职工 医保 48.7 万元，公积金 58.84 万元，其他工资福利支出 20.22 万元，抚恤金 19.45 万元，生活补助 19.35 万元，救济费 51.39 万元。 公用经费 136.65 万元，主要包括办公费 7.06 万元，印刷费 3.61 万元，水费 1.08 万元，电费 4.04 万元，邮电费 1.04 万元， 取暖费 5.28 万元，差旅费 1.13 万元，维修费 10.82 万元，租赁 费 9.72 万元，培训费 0.19 万元，劳务费 49.81 万元，专用材料 费 6.48 万元，其他交通费用 7.78 万元，其他商品和服务支出 26.17 万元，办公设备购置 0.67 万元，公务用车运行维护费 1.72 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决 算为 1.72 万元，完成预算的 57.33%。决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是单位严格控制三公经费开支项目，节俭事项， 节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 1.72 万元，占 57.33%；公务接待 费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 三公经费支出结构图 0 1.72 因公出国（境） 公务用车购置 公务用车运行维护 公务接待费 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决 算为 1.72 万元，完成预算的 57.33%。决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是单位严格控制三公经费开支项目，节俭事项， 节约开支。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。 （三）培训费支出情况说明。 2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算 数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是本年有培训业务增加。 （四）会议费支出情况说明。 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 2021 年度本部门本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 基础设施及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施通过项 目实施能够进一步提升基础设施建设和单位工作运行运转能力，保 障年度工作正常运转。发现的问题及原因：社区基础设施不够完善， 办公环境差，人员配备不足。下一步改进措施：积极协调上级部门， 加大对社区的支持力度，改善社区现状。 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 基础设施及办公经费 主管部门 项目属性 项目实施单位 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 2021 年度 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 全年执行数 执行 预决算偏离原因分析 率 140 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 140 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 指标 1： 改善单位办公环境 改善单位办公环境 质量指标 指标 1： 办公环境的质量要求 项目已完成 时效指标 指标 1： 开展周期 开展周期 成本指标 指标 1： 不超预算 不超预算 经济效益指标 指标： 提升办公环境 提升办公环境 社会效益指标 指标： 提高为民服务效率 提高为民服务效率 生态效益指标 指标： 提升工作运行能力 提升工作运行能力 可持续影响指标 指标： 服务对象满意度 指标： 未完成原因分 析 绩效指标分析与建议 产出指标 效益指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 提升办公环境 提升办公环境 城区人民群众满意 城区人民群众满 （≥%） 意度提升 通过项目实施能够进一步提升基础设施建设和单位工作运行运转能力，保障年度工作正常运转。 存在问题 社区基础设施不够完善，办公环境差，人员配备不足 整改措施 积极协调上级部门，加大对社区的支持力度，改善社区现状 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2021 年机关运行经费预算为 28 万元，支出决算为 136.64 万 元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 108.64 万元，主要 原因是 2021 年财政下拨其他项目资金。 （二）政府采购支出情况说明。 2021 年本部门 2021 年无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。 备注：该决算公开数据已经过保密审查，部门主要负责人已 审签。 宝塔区凤凰山街道办事处 2022 年 12 月 16 日