2020年玛沁县退役军人事务局部门预算公开.pdf

青海省玛沁县 退役军人事务局 2020年部门预算 目 录 第一部分 玛沁县退役军人事务局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 玛沁县退役军人事务局 2020年度部 门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 玛沁县退役军人事务局 2020年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 玛沁县退役军人事务局概况 一、主要职能 （一）拟定县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的 精神风范和价值导向。 （二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵 和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人 服务管理工作。 （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和 随军家属就业创业。 （四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障政策并组织落 实。 （五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他 退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退休军人医 疗保障、社会保险等待遇保障工作。 （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有 关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工 作。 （七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军 人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战 老兵等有关优待政策。 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪 念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬 退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落 实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 （十）完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他 任务。 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设， 建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方 力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为 全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献 的精神风范和价值导向，更好地位增强部队战斗力和凝聚力做好自 主保障。 二、部门预算单位构成 无纳入县退役军人事务局 2020年部门预算编制范围的二 级预算单位 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 2 3 单位名称 第二部分 玛沁县退役军人事务局 2020年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年 预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 869.48 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 869.48 二.外交支出 (二)专项收入 出 合计 一般公共 预算 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有 偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 838.27 838.27 九.卫生健康支出 20.59 20.59 10.62 10.62 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合计 869.48 本 年 支 出 合 计 869.48 政府性 基金预算 一般公共预算支出表 部门公开表 2 单位：万元 功能分类 科目 科目编码 类 款 科目 名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 869.48 690.28 179.2 社会保障和就业支出 838.28 674.28 164 行政事业单位养老支出 24.1 24.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.2 17.2 机关事业单位职业年金缴费支出 6.9 6.9 抚恤 23 6 6 项 208 05 208 05 05 208 05 06 08 2020年预算数 208 08 02 伤残抚恤 6 208 08 05 义务兵优待 17 09 退役安置 17 674 592 208 09 01 退役士兵安置 17 17 208 09 05 军队转业干部安置 657 575 10 208 10 99 27 社会福利 其他社会福利支出 15 15 0.4 0.4 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.2 0.2 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.2 0.2 101.78 51.78 51.78 208 28 01 行政运行 51.78 208 28 04 拥军优属 50 卫生健康支出 20.6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 210 12 210 12 01 14 210 14 01 221 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 02 50 50 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 10.6 10.6 住房改革支出 10.6 10.6 住房保障支出 82 15 财政对其他社会保险基金的补助 退役军人管理事务 82 15 208 28 17 221 02 01 住房公积金 6.6 6.6 221 02 03 购房补贴 4 4 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 2020年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 690.28 684.18 6.1 工资福利支出 75.58 75.58 6.1 1 基本工资 15 15 2 津贴补贴 26 26 3 奖金 3.9 3.9 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 17.18 17.18 9 职业年金缴费 6.8 6.8 10 职工基本医疗保险缴费 5.8 5.8 11 公务员医疗保险补助费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 15 工龄工资 0.5 0.5 16 装备费 0.4 0.4 99 其他工资福利支出 款 301 302 商品和服务支出 1 办公费 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 7 邮电费 8 取暖费 9 物业管理费 11 差旅费 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 6.1 6.1 3.2 3.2 2 2 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭补助支出 0.9 0.9 608.6 608.6 6 6 602.6 602.6 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019年预算数 2020年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行费 公 务 接 待 费 0 合 计 因公 出国 (境) 费用 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行费 公 务 接 待 费 0 注：此表为空表 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 合计 1 2 3 项 注：此表为空表 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 入 支 目 2020年 预算数 一.一般公共预算拨款收入 869.48 一.一般公共服务支出 869.48 二.外交支出 项 (一)经费拨款收入 出 项目（按功能分类） (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 2020年 预算数 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 838.27 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 20.59 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 10.62 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 869.48 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 869.48 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 869.48 支出总计 869.48 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 事业 收入 上年 结转 预算单位 合计 1 玛沁县退役军人 869.48 事务局 2 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 3 4 869.48 上 其 级 中 补 ： 助 金 教 收 额 育 入 收 费 5 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 8 9 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差 额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编 科目名称 码 合计 合计 小计 基本支出 人员经费 869.48 690.28 684.18 838.28 24.1 674.28 24.1 668.18 24.1 208 20805 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 17.2 17.2 17.2 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 6.9 6.9 6.9 20808 抚恤 23 6 6 2080802 2080805 20809 2080901 2080905 20810 2081099 20827 伤残抚恤 义务兵优待 退役安置 退役士兵安置 6 17 674 17 657 15 15 0.4 6 6 592 17 575 592 17 575 0.4 15 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 101.78 51.78 50 20.6 5.4 51.78 51.78 45.68 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 2082702 2082703 20828 2082801 2082804 210 21012 2101201 21014 2101401 221 22102 2210201 2210203 行政事业单位养老支 出 军队转业干部安置 社会福利 其他社会福利支出 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对工伤保险基金 的补助 财政对生育保险基金 的补助 退役军人管理事务 行政运行 拥军优属 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基 金的补助 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 15.2 15.2 10.6 10.6 6.6 4 项目支出 公用经费 6.1 6.1 179.2 164 17 17 82 15 15 6.1 15.2 15.2 10.6 10.6 6.6 4 10.6 10.6 6.6 4 部门公开表9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来 源 科目编码 部门及功能科 目名称 总计 类 款 项 208 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 合计 869.48 869.48 838.28 838.28 24.1 24.1 17.2 17.2 6.9 6.9 23 23 05 05 208 05 05 208 05 06 08 02 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 抚恤 08 02 伤残抚恤 6 6 08 05 义务兵优待 17 17 退役安置 674 674 09 09 01 退役士兵安置 17 17 09 05 军队转业干部安置 657 657 社会福利 15 15 其他社会福利支出 15 15 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 101.78 101.78 51.78 51.78 10 10 99 27 27 02 27 03 28 01 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 退役军人管理事 28 01 行政运行 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业 收入 事 上 业 其 级 单 中 补 位 ： 助金 经 教 收额 营 育 入 收 收 入 费 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 28 04 210 12 01 12 01 14 14 01 221 02 拥军优属 50 50 卫生健康支出 20.6 20.6 财政对基本医疗保险 基金的补助 财政对职工基本医 疗保险基金的补助 5.4 5.4 5.4 5.4 优抚对象医疗 15.2 15.2 优抚对象医疗补助 15.2 15.2 住房保障支出 10.6 10.6 住房改革支出 10.6 10.6 02 01 住房公积金 6.6 6.6 02 03 购房补贴 4 4 第三部分 县退役军人事务局2020年度部门预算情 况说明 一、关于县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况 的总体说明 县退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算869.48万 元，比2019年增加869.48万元，主要是2019年新增单位无预 算。收入包括：一般公共预算拨款869.48万元；支出包括：社 会保障和就业838.28万元；医疗卫生20.6万余；住房保障支出 10.6万元 二、关于县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款 情况说明 1 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款869.48万 元,比2019年增加869.48万元，主要是2019年新增单位无预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业 838.28万元，占96.4%；医疗卫生20.6万余，占2.4%；住房保障 支出10.6万元，占1.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出2020年预算数为838.28万元，比 2019年增加838.28万元，增长100%：其中2080505机关事业单位 基本养老保险缴费支出2020年预算数为17.2万元，比2019年增 加17.2万元，增长100%、2080506机关事业单位职业年金缴费支 出2020年预算数为6.9万元，比2019年增加6.9万元，增长 2 100%、2080802伤残抚恤2020年预算数为6万元，比2019年增加6 万元，增长100%、2080805义务兵优待2020年预算数为17万元， 比2019年增加17万元，增长100%、17万元、2080901退役士兵安 置2020年预算数为17万元，比2019年增加17万元，增长100%、 军队转业干部安置2020年预算数为657万元，比2019年增加657 万元，增长100%、2081099其他社会福利支出2020年预算数为15 万元，比2019年增加15万元，增长100%、2082702财政对工伤保 险基金的补助2020年预算数为0.2万元，比2019年增加0.2万 元，增长100%、2082703财政对生育保险基金的补助2020年预算 数为0.2万元，比2019年增加0.2万元，增长100%、2082801行政 运行2020年预算数为51.78万元，比2019年增加51.78万元，增 长100%、2082804拥军优属2020年预算数为50万元，比2019年增 加50万元，增长100%。 2、卫生健康支出2020年预算数为20.6万元，比2019年增加 20.6万元，增长100%：其中2101201财政对职工基本医疗保险基 金的补助2020年预算数为5.4万元，比2019年增加5.4万元，增 长100%、2101401优抚对象医疗补助2020年预算数为15.2万元， 比2019年增加15.2万元，增长100%。 3、住房保障支出2020年预算数为10.6万元，比2019年增加 10.6万元，增长100%：其中2210201住房公积金2020年预算数为 6.6万元，比2019年增加6.6万元，增长100%、2210203购房补贴 2020年预算数为4万元，比2019年增加4万元，增长100%、。 3 三、关于玛沁县退役军人事务局2020年一般公共预算基本 支出情况说明 玛沁县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出 690.28万元，其中： 人员经费684.18万元，主要包括：基本工资15万元、津贴 补贴26万元、奖金3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.18万元、职业年金缴费6.8万元、职工基本医疗保险缴费5.8 万元、工龄工资0.5万元、装备费0.4万元，抚恤金6万元，其他 对个人和家庭补助支出602.6万元。 公用经费6.1万元，主要包括：办公费3.2万元、取暖费2万 元、工会经费0.9万元。 四、关于玛沁县退役军人事务局2020年“三公”经费预算 情况说明 玛沁县退役军人事务局2020年“三公”经费预算数为0万 元，比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增 加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待 费0万元，增加0万元。2020 年“三公”经费预算比2019年增加 0万元，主要原因为根据省州相关规定，厉行节约，压减相关经 费。 五、关于玛沁县退役军人事务局2020年政府性基金预算支 出情况的说明 玛沁县退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨 4 款安排的支出。 六、关于玛沁县退役军人事务局2020年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，玛沁县退役军人事务局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收 入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出 包括：一般公共服务支出。玛沁县退役军人事务局2020年收支 总预算869.48万元：社会保障和就业838.28万元；医疗卫生 20.6万余；住房保障支出10.6万元。 七、关于玛沁县退役军人事务局2020年部门收入预算情况 说明 玛沁县退役军人事务局2020年收入预算869.48万元，其 中：一般公共预算拨款收入869.48万元，占100%。 除上述收入外，我单位再无其他科目的收入。 八、关于玛沁县退役军人事务局2020年部门支出预算情况 说明（一） 玛沁县退役军人事务局2020年支出预算869.48万元，其 中：基本支出690.28万元，占79%；项目支出179.2万元，占 21%。 5 九、关于玛沁县退役军人事务局2020年支出预算情况的说 明（二） 玛沁县退役军人事务局2020年支出预算869.48万元，比 2019 年增加869.48万元，增长100%。主要是2019年新增单位， 2019年无预算。我局为一级预算单位，无二级预算单位。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020年玛沁县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算3 万元，比2019年预算增加3万元，增长100%。主要是2019年新增 单位无预算。 （二）政府采购安排情况。 2020年玛沁县退役军人事务局无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 6 截至2019年7月底，玛沁县退役军人事务局所属各预算单位 共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2020年玛沁县退役军人事务局专项均实行绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款179.2万元。 7 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一 般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政 事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入 和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 8 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 9 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10