附件2：贵港市公安局2020年度项目支出绩效自评表(汇总).xlsx

附件:2 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 填报单位（盖章）：贵港市公安局 一 级 指 标 二级 指标 三级指标 收入预算编 制完整性 四级指标 — 目标值或 目标来源 评分细则 部门自评 分 计算公式及 佐证数据 佐证材料名 称 考核依据及佐证材料 全部 全部编入部门预算得1.5分 ，有一项未编入部门预算扣 0.5分，扣完为止。 1.5 全部 部门二下预算 佐证材料：部门二下预算文件及表格。 是 全部纳入部门预算管理得 0.5分，否则不得分。 0.5 是 部门决算报表 佐证材料：结转结余资金纳入预算管理的 资料。（上年结转结余资金为0的需写明 “上年结转结余资金为0”字样） 2 部门（单位）编报部门预算 时细化的项目数与实际申报 项目数的比率，用以反映和 考核部门（单位）编报项目 支出的细化程度。 细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金 额×100% 细化的项目金额：编报的项目支出细化到具 体用款单位和项目所涉及具体内容和资金额 度。 ≥80% 以2分为上限，采用完成比 率法计分：得分=细化率 /80%×100%×2，超出目标 值不加分。 2 100% 部门预算及项 目支出总账 佐证材料：自制表格，列出细化的项目内 容及金额。 2 在职人员控制率=（在职人员人数/编制数） ×100%。 部门（单位）本年度实际在 在职人员人数：部门（单位）实际在职人数 职人员与编制数的比率，用 ，以财政部门确定的当年度部门决算编制口 以反映和考核部门（单位） 径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单 位）的人员编制数。 ≤100% 在职人员控制率≤100%得2 分；超出100%，每超出1人 扣0.5分，扣完为止。 2 544÷549=99% 部门决算“机 构人员情况表 ”及机构编制 批复文件 佐证材料：分子：需提供2019年度部门决 算表中“机构人员情况表”；分母：需提 供机构编制批复相关文件。 是 按时间要求报送的，得1分 ，不报送或少报送一项的不 得分。 1 无须提供佐证材料，由市财政局预算科进 行核验。 是 按时间要求报送的，得1分 ，否则不得分。 1 无须提供佐证材料，由市财政局预算科进 行核验。 分值 2 编制 质量 预算细化率 预算 在职人员控 配置 制率 预算 报送 部门预算报 送及时性 — — — 2 预算 编制 部门整体支 出绩效目标 管理规范性 （6分） — 3 预算 绩效 目标 指标解释 评价要点 1.公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国 有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的 部门（单位）部门预算编制 收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收 用以反映部门（单位）收入 入安排的资金、上年结余收入是否全部编入 部门预算。 预算编制的完整程度。 2.结转结余资金是否全部纳入部门预算管理 。 1是否按（贵财预〔2019〕175号）文件明确 “一下”时间要求同时报送2020-2022年三年 滚动财政规划控制数和2020年部门预算编制 部门（单位）是否按工作要 项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标 求，按时报送部门预算、决 ；决算报表及其他相关资料。 算报表及其他相关资料，用 以反映部门预决算工作管理 情况。 2.是否按“二上”时间要求报送修正后的 2020年部门预算资料。 部门（单位）所设立的整体 绩效目标依据是否充分，是 否符合客观实际，用以反映 和考核部门（单位）整体绩 效目标与部门履职、年度工 作任务的相符性情况。 1.是否按照要求编报年度部门整体支出绩效 目标。 是 2.部门整体支出绩效目标编制是否完整。 是 3.部门整体支出绩效目标是否符合部门“三 定”方案确定的职责。 是 4.是否将部门整体绩效目标细化分解为具体 的工作任务。 5.部门整体支出绩效目标是否通过清晰、可 衡量的指标值予以体现。 1.项目支出是否按要求编报绩效目标。 项目绩效目 标合规性 — 3 是 是 是 2.项目绩效目标指标内容、指标值是否填写 是 部门（单位）年度申报项目 完整。 绩效目标是否严格按照要求 完整填制，是否明确、细化 和合理。用以反映部门项目 第 1 页，共 21 页 绩效目标申报的合规性情况 。 按要求编报得0.5分，未编 报不得分。 编制完整得0.5分，每漏编1 项扣0.1分，扣完为止。 符合确定的部门职责得0.5 分，每漏一项扣0.1分，扣 完为止。 细化分解得1分，否则不得 分。 达到目标值得0.5分；否则 酌情扣分，扣完为止。 按要求编报得0.5分，未编 报不得分。 所有绩效管理项目绩效目标 均填写完整得1分。有一个 项目未填写完整扣0.5分， 最高扣1分。 0.5 是 0.5 是 0.5 是 1 是 0.5 是 0.5 是 1 是 不用提供佐证材料，财政部门自行审核 不用提供佐证材料，财政部门自行审核 预算 绩效 目标 项目绩效目 标合规性 预算调整率 支出进度 预算完成率 一般性支出 压缩率 一般性支出 控制率 执行 管理 “三公经费 ”控制率 结转结余变 动率 — — — — — — — — 3 部门（单位）年度申报项目 绩效目标是否严格按照要求 完整填制，是否明确、细化 和合理。用以反映部门项目 绩效目标申报的合规性情况 。 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 3.项目绩效目标是否具体细化。具体细化： 是指项目绩效目标应进行细化，尽量定量表 述，不能量化表述的可采取定性的分级分档 形式表述。 是 4.项目绩效目标设置是否合理可行。合理可 行：是指项目绩效目标符合客观实际。 是 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）本年度内申请预 算追加、追减或结构调整的资金总和（1.不 含中央转移支付；2.因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时 交办而产生的调整除外。） 2 部门（单位）本年度预算调 整数与预算数的比率，用以 反映和考核部门（单位）预 算调整的程度。 10 部门（单位）公共财政支出 进度是否达到既定进度要求 ，用以反映和考核部门（单 2020年一般公共预算支出进度 位）预算执行的及时性和完 成程度。 2 部门（单位）本年度预算完 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加 成数与预算数的比率，用以 预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追 反映和考核部门（单位）预 加预算）×100%。 算完成程度。 1 部门（单位）本年度实际支 出的一般性支出与上年度实 际支出的一般性支出变动比 率，用以反映和考核部门（ 单位）压缩一般性支出的努 力程度。 1 2 2 部门（单位）本年度一般性 支出的实际支出数与预算数 的比率，用以反映和考核部 门（单位）对一般性支出的 实际控制程度。 部门（单位）本年度“三公 经费”实际数与预算数的比 率，用以反映和考核部门（ 单位）对“三公”经费的实 际控制程度。 部门（单位）本年度结转结 余资金总额与上年度结转结 余资金总额的变动比率，用 以反映和考核部门（单位） 对控制结转结余资金的努力 程度。 所有绩效管理项目绩效目标 均具体细化得1分。有一个 项目未具体细化扣0.5分， 最高扣1分。 所有项目绩效目标均合理可 行得0.5分。有一个项目未 达到目标值扣0.1分，最高 扣0.5分。 不用提供佐证材料，财政部门自行审核 1 是 0.5 是 ≤10% 预算调整率≤10%得2分，大 于10%每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 2 预算支出指标 调剂通知书（ 佐证材料：自制表格，列出具体的预算调 460/18717.95 2020）116、 整项目、调整原因、调整前的金额、调整 *100%=2.46% 117、195号及 后的金额。 自制表格预算 调整表 ≥90% 达到目标值得10 分，低于90%的，每降低1 个百分点扣1 分，扣完此项 分值为止。 10 不用提供佐证材料，财政部门自行取证审 核 ≥90% 达到目标值得2分；每减少 5%的完成率扣1分，扣完为 止。 2 (2375.75+187 17.95+8499.4 32630.4） /(2375.75+18 717.95+8499. 43)×100%=26 962.73/29593 .13×100%=91 .11% 见部门决算报 表及自制表格 佐证材料：自制表格，列出上年结转、年 预算完成情况 初预算、本年追加预算、年末结余金额。 表 一般性支出压缩率=〔（上年度实际支出的的 一般性支出-本年度实际支出的一般性支出） /上年度实际支出的一般性支出〕×100% 一般性支出重点是指办公楼和业务用房建设 及修缮支出、会议费、办公设备购置费、差 旅费、车辆购置及运行经费、公务接待费、 因公出国（境）经费等。 ≥0 压缩率≥0得1分，否则不得 分。 1 见自制表格 (16484.072019、2020年 佐证材料：自制表格，分别列出本年度和 12305.13)/12 度一般性支出 上年度一般性支出明细项目及金额。 305.13*100%= 明细项目及金 33.96% 额 一般性支出控制率=本年度实际支出的一般性 支出/上年度预算安排的一般性支出×100% ≤100％ 控制率≤100％得1分。大于 100%每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 1 12305.13/164 84.07*100%=7 4.65% 佐证材料：自制表格，分别列出本年度实 际支出的一般性支出明细项目及金额，预 算安排的一般性支出明细项目及金额。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 出数）/“三公经费”预算安排数〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（ 境）费、公务车辆购置及运行费（不包括发 放到个人的车补）和公务招待费。 ≤100％ 控制率≤100％得2分。大于 100%每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 2 291.7/357*10 0%=81.71% 佐证材料：分子：提供对外公开的2020年 度“三公经费”网页截图，分母取数：部 门预算二下表中“三公经费”的预算数。 ≤0 结转结余变动率≤0得2分。 大于0的采用比率扣分法： 扣分值=结转结余变动率 ×2×10，变动率达10%以上 的扣2分。 0 见2020年度 佐证材料：分子：提供2020年度部门决算 部门决算报表 (2630.4报表中的“收入支出决算总表(财决01表 952.17)/952. 中的“收入支 )”，分母：提供2019年度部门决算报表 17*100%=176% 出决算总表” 中的“收入支出决算总表(财决01表)” （财决01表） 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资 金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上 年度累计结转结余资金总额〕×100% 本年度累计结转结余资金总额：包括一般 公共预算和政府性基金预算的结转结余资金 ，但不包括因本年12月份不可预见追加事项 造成的结余结转金额。 第 2 页，共 21 页 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 公用经费控 制率 预算 执行 — 2 部门（单位）本年度实际支 出的公用经费总额与预算安 排的公用经费总额的比率， 用以反映和考核部门（单位 ）对机构运转成本的实际控 制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）×100% 预算安排公用经费总额包括：一般公共预 算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管 理的收入安排的公用经费、未纳入财政专户 管理的收入安排的公用经费。 公务卡使用 率 — 1 部门（单位）本年度使用公 务卡报销金额与公务卡报销 金额、现金提取金额之和的 公务卡使用率=公务卡报销金额/（公务卡报 比率，用以反映和考核部门 销金额+现金提取金额）×100%。 （单位）使用公务卡相关规 定程度。 集中支付业 务对账 — 1 部门（单位）本年度按规定 每年开展预算单位国库集中支付业务对账工 开展国库集中支付业务对账 作至少二次，按时开展对账并反馈对账回执 并按时反馈信息。 单。 政府采购执 行率 资金 资金使用合 管理 规性 — — 2 2 部门（单位）本年度实际政 项目支出是否按规定编制政府采购预算。 府采购金额与年初政府采购 预算的比率，用以反映和考 核部门（单位）政府采购预 算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； — 3 2 664.29/672.2 4*100%=98.82 % ≥20% 公务卡使用率≥20%得1分。 小于20%每减少1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 1 303.03/(303. 03+19.9)*100 %=93.84% ≥2次 达到目标值得1分，未达到 目标值的不得分。 1 不用提供佐证材料，财政部门自行取证审 核。 1 佐证材料：年初政府采购预算表。 如果年初没有编制政府采购预算表， 要分清原因评分：属于年度没有采购项目 不需编制采购预算表的，评分为满分；属 于年初未编制预算表，但年度实际发生政 府采购的，评分为0分。 是 100% 是 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ； 是 达到目标值得1分，未达到 目标值的不得分。 以1分为上限，采用完成比 率法计分：得分=政府采购 执行率×1，超出目标值不 加分。 符合规定得0.5分，否则不 得分。 有完整审批程序和手续得 0.5分，否则不得分。 1 计算公式 0.5 是 0.5 是 是 符合得0.5分，否则不得分 。 0.5 是 否 不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况得0.5分， 否则不得分。 0.5 否 1.是否编报2020年度行政事业单位国有资产 报告。 是 按照规定时间编报2019年度 行政事业单位国有资产报告 得1分；未开展工作或未报 送资料的，不得分。 1 是 2.2020年新增资产是否编制新增资产预算。 是 按规定编制得0.5分，否则 不得分。 0.5 是 是 符合配置标准的，得0.5分 ，否则不得分。 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 资产 国有资产管 管理 理规范性 ≤100% 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 部门（单位）使用预算资金 是否符合相关的预算财务管 3.支出是否符合部门预算批复的用途； 理制度的规定，用以反映和 如果年度中间新项目支出存在调剂其他项 考核部门（单位）预算资金 目资金使用情况的，调剂的资金即为不符合 的规范运行情况。 部门预算批复的用途范围。 部门（单位）的国有资产管 理是否规范，用以反映和考 核部门（单位）资产安全运 3.部门新增日常办公设施配置是否符合《贵 行情况。 港市市直行政单位常用办公设施配置标准的 通知》（贵财预〔2014〕36号）规定的配置 标准。 见决算报表“ 行政运行”支 出决算明细表 佐证材料：自制表格，列出实际支出的公 （1299.66-交 用经费明细项目及金额。 补505.23-通 补76.27-离退 体检15.58-在 职体检38.29 ） 见2020年公务 /672.24*100% 卡支付明细及 =106.8% 提现明细 公用经费控制率≤100%得2 分。大于100%每增加0.1个 百分点扣0.1分，扣完为止 。 第 3 页，共 21 页 0.5 是 佐证材料：自制表格，列出实际采购项目 见自制2019年 和金额。如果部门年初未编制预算表，但 政府采购表 年度实际发生政府采购的，此项不得分。 见转移设备直 接支付审批手 续 调剂项目经财 政审批同意 佐证材料：抽取某项资金拨付的完整审批 手续复印件。在此单元格写出材料名称。 佐证材料：如果存在项目资金调剂情 况的，列出资金调剂使用后的项目名称及 金额、调剂前的项目名称及金额。核验时 ，部门的自评情况将与部门预算分管员进 行核对。 考核依据：《贵港市财政局关于做好2019 年度行政事业单位国有资产报告的通知》 要求的截止报送时间2020年2月14日 无须提供佐证材料，由市财政局国有资产 管理办公室进行核验。 部门预算局机 关及转移支付 办公专用设备 购置经费 佐证材料：2020年新增资产预算。 考核依据：《贵港市市直行政单位常用办 公设施配置标准的通知》（贵财预〔2014 〕36号） 无须提供佐证材料，由市财政局国有资产 管理办公室进行核验。 资产 国有资产管 管理 理规范性 — 3 部门（单位）的国有资产管 理是否规范，用以反映和考 核部门（单位）资产安全运 行情况。 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 内部控制制 度健全性 预算 管理 预决算信息 公开性 部门预决算 管理工作质 量 厉行节约制 度健全性 — — — — 3 2 4 3 4.固定资产新增、出租、出借、调拨、报废 、处置等事项是否登记行政事业单位国有资 产管理信息系统。 是 1.是否已建立内部控制制度。 是 部门（单位）为推进内部控 2.内部控制制度是否健全、完整。 制建设而制定的内部控制制 度是否完整，是否得到有效 执行，用以反映和考核部门 （单位）内部控制制度的建 3.是否核对并编报2020年度贵港市行政事业 设程度。 单位内部控制报告。 部门（单位）是否按照政府 信息公开有关规定公开相关 预决算信息，用以反映和考 核部门（单位）预决算管理 的公开透明情况。 — 实际完成率 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 质量达标率 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 职责 履行 履职 及效 益 制度健全、完整得1分，否 则不得分。 1 是 无须提供佐证材料，由市财政局国有资产 管理办公室进行核验。 1 是 佐证材料：部门内部控制制度纸质版（盖 公章）或电子版 1 是 在“佐证材料名称”单元格中，写出你们 认为健全、完整的理由。 是 按要求编报的得1分，否则 不得分。 1 是 文件依据：《贵港市财政局关于核对并报 送2020年度行政事业单位内部控制报告单 位基础信息表的通知》。 无须提供佐证材料，由市财政局会计科进 行核验。 1.是否按规定内容公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 是 按规定内容公开得1分，否 则不得分。 1 是 无须提供佐证材料，由市财政局预算科、 国库科进行核验。 2.是否按规定时限公开预决算信息。 是 按规定时限公开得1分，否 则不得分。 1 是 无须提供佐证材料，由市财政局预算科、 国库科进行核验。 否 未被提出问题的，得4分， 被提出问题的，不得分。 4 否 无须提供佐证材料，以财政局国库科提供 的审计部门指出存在问题单位的名单进行 核验。 是 制度有相关制度得1分，否 则不得分。 1 是 佐证材料：部门制定的相关制度的纸质版 （加盖公章）或电子版。 是 制度完整得1分，否则不得 分。 1 是 在“佐证材料名称”单元格中，写出你们 认为完整的理由。 是 得到有效执行得1分，否则 不得分。 1 是 在“佐证材料名称”单元格中，写出你们 认为有效执行的理由。 部门（单位）年度预决算管 在审计局开展的年度预算执行情况和其他财 理工作是否被审计部门提出 政收支情况的审计中，部门（单位）是否被 问题，用以反映部门预决算 指出存在问题。 管理工作质量。 1.是否制定有贯彻落实中央八项规定、厉行 节约的相关制度； 部门（单位）厉行节约相关 制度是否完善，用以反映和 2.贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关制 考核对中央八项规定的落实 度是否完整； 情况。 3.相关制度是否得到有效执行。 部门职责履 行整体绩效 情况 是 新增、出租、出借、调拨、 报废、处置等事项全部登记 在信息系统的，得1分，少 登记一项扣0.2分，扣完为 止。 达到目标值得1分，否则不 得分。 6 部门（单位）年度职责履行 根据市绩效办对各部门（单位）2020年考核 的绩效情况。 等次折算得分。 根据等次 计分 优秀等次，得6分；良好等 次，得4分，合格等次，得2 分；不合格等次，得0分。 6 优秀 3 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数 部门（单位）履行职责而实 ）×100%。 际完成工作数与计划工作数 实际完成工作数：年度内部门（单位）实 的比率，用以反映和考核部 际完成工作任务的数量。 门（单位）履职工作任务目 计划工作数：已批复（批复文件：贵财预 标的实现程度。 〔2020〕208号）的部门（单位）整体绩效目 标确定的年度内预计完成工作任务的数量。 100% 全部完成年度目标得3分， 按年度目标的未完成任务百 分比酌情扣分，扣完为止。 3 100% 3 达到质量标准（绩效标准值 ）的实际工作数与计划工作 数的比率，用以反映和考核 部门履职质量目标的实现程 度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门（单位）实际完成工作数中 达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工 作任务数量。 计划工作数：见实际完成率指标的分母。 100% 每项质量目标均实现得3分 ，单项质量不达标酌情扣分 ，扣完为止。 3 100% 第 4 页，共 21 页 贵港市2020年 度绩效考评结 果的通报文件 根据市委、市政府印发的2020年度绩效考 评结果文件进行核验。 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 履职 及效 益 经济效益 社会效益 履职 效益 生态效益 社会公众或 服务对象满 意度 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 由评价工作组根 据实际情况设计 项目绩效自 评开展情况 绩效 绩效 评价 评价 开展 情况 部门整体支 出绩效自评 开展情况 — 7 7 7 态环境所带来的直接或间接 影响。 社会公众或部门（单位）的 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行 服务对象对部门履职效果的 职责而影响到的部门、群体或个人。一般采 满意程度。 取社会调查的方式。 1 是否根据《贵港市财政局关于开展2019年度 部门（单位）根据工作要求 财政项目支出、部门整体支出绩效评价工作 开展项目绩效自评工作情况 的通知》要求开展2019年度项目绩效自评工 。 作，并按照时间要求报送自评报告。 — 1 总分 此三项指标为设置部门整体支出绩 效评价指标时必须考虑的共性要素，要 根据《关于批复2020年度项目预算绩效 目标的通知》（贵财预〔2020〕208号 部门（单位）履行职责对社 ）附表中“年度整体支出绩效目标汇总 会发展所带来的直接或间接 列”进行设置，并根据“目标对应的具 体工作列”设置考评指标。 影响。 注意：如果某个部门职能不产生某 项效益，则将该效益指标分值平均分到 其他效益指标中。例如某部门职能不产 生生态效益，则将生态效益的7分，平 均分配到经济效益（3.5分）和社会效 部门（单位）履行职责对生 益（3.5分）中，依此类推。 3 1 监督 监督 检查 财政监督检 管理 发现 查发现问题 问题 部门（单位）履行职责对经 济发展所带来的直接或间接 影响。 4 100 1.是否根据《贵港市财政局关于开展2019年 度财政项目支出、部门整体支出绩效评价工 部门（单位）根据要求开展 作的通知》要求开展2019年度部门整体支出 部门整体支出绩效自评，并 绩效自评，并按照时间要求报送相关自评材 及时报送相关自评材料。 料。 2.报送的部门整体支出绩效自评材料（自评 表、自评报告、相关佐证材料）是否完整。 在财政监督检查中，部门（ 单位）是否存在违规问题， 年度是否被财政监督检查部门下达处理决定 用以反映和考核部门（单位 、检查结论或处罚书。 ）预算管理的合法、合规情 况。 自评等次 单位填报人：陆少兰 由对口部 门预算管 理处根据 部门填报 整体目标 情况具体 制定。 由对口部 门预算管 理处根据 部门填报 整体目标 情况具体 制定。 由对口部 门预算管 理处根据 部门填报 整体目标 情况具体 制定。 由对口部 门预算管 理科室根 据部门填 报整体目 标情况具 体制定。 由评价工作组根据部门（单 位）指标细化情况确定评扣 分细则。 10.5 佐证材料：部门工作总结等。单项工作有 佐证材料的，需提供单项工作佐证材料。 由评价工作组根据部门（单 位）指标细化情况确定评扣 分细则。 10.5 佐证材料：部门工作总结等。单项工作有 佐证材料的，需提供单项工作佐证材料。 由评价工作组根据部门（单 位）指标细化情况确定评扣 分细则。 佐证材料：部门工作总结等。单项工作有 佐证材料的，需提供单项工作佐证材料。 由评价工作组根据实际情况 确定评扣分细则。 3 是 按时间要求报送自评报告的 ，得1分；逾期报送自评报 告的，不得分。 1 无须提供佐证材料，由市财政局相关业务 科汇总对口单位的材料报预算科分管员， 由预算科进行核验。 是 按时间要求报送自评材料的 ，得1分；逾期报送自评材 料的，不得分。 1 无须提供佐证材料，由市财政局相关业务 科汇总对口单位的材料报预算科分管员， 由预算科进行核验。 是 材料报送完整的得1分，每 缺少一项材料扣0.5分，扣 完为止。 1 无须提供佐证材料，由市财政局相关业务 科汇总对口单位的材料报预算科分管员， 由预算科进行核验。 否 达到目标值得4分，否则不 得分。 4 无须提供佐证材料，以财政监督局提供的 出具处理决定等的部门名单进行考核。 自评得分合计 98 优秀 联系电话：4572355 第 5 页，共 21 页 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 备注：1.此表格用A4纸打印，纸质版加盖单位公章报送，电子版无需加盖公章。 2.评价等次：按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分，90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60 分以下为差。 3.填报人和联系电话必须填写，以便联系。 第 6 页，共 21 页 附件2 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 政法转移支付业务装备经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局（本级） 主管部门 公安部 资金来源 金额（万元） 462 合计 资金总额 其中：一般公共预 算拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 462 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 性和必要性、支持 添置和升级警务装备。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了 群众安全感，警务装备的添置及更新提高了公安机关执法能力和工作效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 年度绩效目标 添置和升级警务装备。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） 100 ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 ≤462 461.1 20 产出指标（ 产出数量 业务装备经费 ≤462 461.1 20 50分。其中 产出质量 专款专用 年度资金执行情况 产出时效 90%以上 99.81% 10 ：产出数量 ≤0 0 10 、质量、时 产出成本 成本节约率 公安专用设备的投 效、成本分 100% 100% 10 别20分、10 经济效益 资，大大提升了办 项目实施进度安排 分、10分、 10分） 项目绩效目标衡量 指标 案办公效率 有效提高我市公安 社会效益 系统办案效率和质 量，社会治安稳定 100% 100% 10 效果指标（ 生态效益 30分） 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 可持续影 感及满意 命财产安 群众安全感满意度 度达到90% 全，群众 响 以上 安全感及 满意度都 达到了97% 社会公众或 服务对象 群众安全感 90%以上 98.32% 服务对象满 满意度指 群众对政法队伍的 意度（10分 标 90%以上 93.43% 满意度 ） 10 5 5 附件2 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 政法转移支付办案（业务）经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局（本级） 主管部门 公安部 资金来源 金额（万元） 1158 合计 其中：一般公共预算 资金总额 拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 1158 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全，添 性和必要性、支持 置和升级警务装备。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了群 众安全感，警务装备的添置及更新提高了公安机关执法能力和工作效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全，添 年度绩效目标 置和升级警务装备。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） 97.7 ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 产出指标（ 办案（业务）经 ≤1158 887.66 20 50分。其中 产出数量 费 ：产出数量 产出质量 专款专用 ≤1158 950.53 20 、质量、时 产出时效 年度资金执行情 90%以上 76.65% 7.7 效、成本分 况 产出成本 成本节约率 ≤0 0 10 别20分、10 办案（业务）经 分、10分、 费的投入使我市 10分） 经济效益 公安系统办案经 1 1 10 项目实施进度安排 费得到较好保障 ，办案水平得到 提升 有效提高我市公 项目绩效目标衡量 指标 安系统办案效率 效果指标（ 30分） 社会效益 和质量，社会治 1 10 安稳定 生态效益 可持续影 群众安全感满意 度 响 社会公众或 服务对象满 意度（10分 ） 1 服务对象 群众安全感 满意度指 群众对政法队伍 标 的满意度 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 感及满意 命财产安 度达到90% 全，群众 以上 安全感及 满意度都 达到了97% 90%以上 98.32% 90%以上 93.43% 10 5 5 附件2 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 项目实施单位 视频、信息三级网线路租 项目编码 费 贵港市公安局（本级） 主管部门 贵港市公安局 资金来源 金额（万元） 260 合计 其中：一般公共预算 资金总额 拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 260 （1）公安信息三级网：根据《关于开展全区公安信息网二、三级网络升级改造工作的通知》（ 项目概况（包括项 桂公科信网传〔2018〕16号）项目于2018年完成建设，将原有至桂平、平南、港北、港南、覃塘 目立项依据、可行 的100M双链路全部升级至1000M双链路，确保全年公安信息三级网全年无中断运行。 性和必要性、支持 （2）公安视频专网二、三级网：根据《关于开展全区公安视频专网二、三级网升级改造工作的 范围、实施内容等 通知》（桂公科信网传〔2019〕551号）、《关于开展全区公安视频专网二、三级网升级改造工 作的通知》（桂公科信网传〔2019〕551号）相关内容，我市需按照“统招分签”要求，项目涉 ） 及我市桂平、平南的公安二、三级网络升级改造。项目已完成建设，将原有桂平、平南100M视频 专网链路升级为1000M。 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 项目实施进度安排 项目实施进度与计划进度按要求完成，效果与绩效目标一致 年度绩效目标 确保我局公安视频、信息网各级线路稳定运行，正常运行率均达到95%,避免发 生重大通信中断、拥堵事故。 自评得分（满分100分） 一级指标 100 二级指标 产出数量 产出质量 产出指标（50分 。其中：产出数 量、质量、时效 、成本分别20分 、10分、10分、 10分） 指标内容 视频三级网 线路租费 信息三级网 线路租费 其他公安专 网线路租费 线路运行稳 定 完成时间 产出时效 资金支付率 项目绩效目标衡量指标 产出成本 预算执行率%（10分 ） 70.89万 实际完成值 未完成的原 因 70.89万 173.85万 173.85万 15.26万 11.62万 指标值 不掉线，正 全年正常运 常运行 行 合同约定一 年一付，支 年内完成 付时间在10 月完成 100% 11月完成 70.89万 70.89万 173.85万 173.85万 其他公安专网 线路租费 15.26万 11.62万 资金使用率 100% 视频三级网线 路租费 信息三级网线 路租费 100% 指标得分 20 10 10 10 11月完成 经济效益 效果指标（30分 ） 30 效果指标（30分 ） 社会效益 可持续影响 社会公众或服务 对象满意度（10 分） —— —— —— 保障全市公 全年主干线 安各业务系 路设备报修 年报修次数 统正常联网 故障率不高 /365 ，执法办案 于5% 业务正常 产生的持续 保障全市正 正常联网 影响 常联网 主干线路和 全年不高于 年报修次数 设备报修率 5% /365 30 10 附件2 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 政法转移支付办案（业务）经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局港北分局 主管部门 公安部 资金来源 金额（万元） 510 合计 其中：一般公共预算 资金总额 拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 510 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 性和必要性、支持 保障办案业务经费，提高办案效率。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了 群众安全感，保障办案业务经费，提高办案效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 年度绩效目标 保障办案业务经费，提高办案效率。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） 100 10 ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 产出指标（ 办案（业务）经 ≤510 491.68 20 50分。其中 产出数量 费 ：产出数量 产出质量 专款专用 ≤510 491.68 20 、质量、时 产出时效 年度资金执行情 90%以上 96.41% 10 效、成本分 况 产出成本 成本节约率 ≤0 0 10 别20分、10 办案（业务）经 分、10分、 费的投入使我市 10分） 经济效益 公安系统办案经 1 1 10 项目实施进度安排 费得到较好保障 ，办案水平得到 提升 有效提高我市公 项目绩效目标衡量 指标 安系统办案效率 效果指标（ 30分） 社会效益 和质量，社会治 1 10 安稳定 生态效益 可持续影 群众安全感满意 度 响 社会公众或 服务对象满 意度（10分 ） 1 服务对象 群众安全感 满意度指 群众对政法队伍 标 的满意度 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 感及满意 命财产安 度达到90% 全，群众 以上 安全感及 满意度都 达到了97% 90%以上 98.32% 90%以上 93.43% 10 5 5 附件2 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 政法转移支付业务装备经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局港北分局 主管部门 公安部 资金来源 金额（万元） 251 合计 资金总额 其中：一般公共预 算拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 251 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 性和必要性、支持 增添办公设备购置及更新。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了 群众安全感，警务装备的添置及更新提高了公安机关执法能力和工作效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 年度绩效目标 增添办公设备购置及更新。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） 100 10 ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 ≤251 244.67 20 产出指标（ 产出数量 业务装备经费 ≤251 244.67 20 50分。其中 产出质量 专款专用 年度资金执行情况 产出时效 90%以上 97.48% 10 ：产出数量 ≤0 0 10 、质量、时 产出成本 成本节约率 公安专用设备的投 效、成本分 100% 100% 10 别20分、10 经济效益 资，大大提升了办 项目实施进度安排 分、10分、 10分） 项目绩效目标衡量 指标 案办公效率 有效提高我市公安 社会效益 系统办案效率和质 量，社会治安稳定 100% 100% 10 效果指标（ 生态效益 30分） 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 可持续影 感及满意 命财产安 群众安全感满意度 度达到90% 全，群众 响 以上 安全感及 满意度都 达到了97% 社会公众或 90%以上 98.32% 服务对象 群众安全感 服务对象满 满意度指 群众对政法队伍的 意度（10分 标 90%以上 93.43% 满意度 ） 10 5 5 附件2： 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 填报单位（盖章）：贵港市公安局港南分局 一 级 指 标 二级 指标 三级指标 收入预算编 制完整性 四级指标 — 分值 2 编制 质量 预算细化率 预算 在职人员控 配置 制率 预算 报送 部门预算报 送及时性 — — — — 评价要点 1.公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国 有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的 部门（单位）部门预算编制 收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收 用以反映部门（单位）收入 入安排的资金、上年结余收入是否全部编入 部门预算。 预算编制的完整程度。 2.结转结余资金是否全部纳入部门预算管理 。 2 部门（单位）编报部门预算 时细化的项目数与实际申报 项目数的比率，用以反映和 考核部门（单位）编报项目 支出的细化程度。 2 在职人员控制率=（在职人员人数/编制数） ×100%。 部门（单位）本年度实际在 在职人员人数：部门（单位）实际在职人数 职人员与编制数的比率，用 ，以财政部门确定的当年度部门决算编制口 以反映和考核部门（单位） 径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单 位）的人员编制数。 2 预算 编制 部门整体支 出绩效目标 管理规范性 （6分） 指标解释 3 预算 绩效 目标 细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金 额×100% 细化的项目金额：编报的项目支出细化到具 体用款单位和项目所涉及具体内容和资金额 度。 1是否按（贵财预〔2018〕73号）文件明确“ 一下”时间要求同时报送2019-2021年中期财 政规划和2019年部门预算编制项目支出绩效 部门（单位）是否按工作要 目标和部门整体支出绩效目标；决算报表及 求，按时报送部门预算、决 其他相关资料。 算报表及其他相关资料，用 以反映部门预决算工作管理 情况。 2.是否按“二上”时间要求报送修正后的 2019年部门预算资料。 部门（单位）所设立的整体 绩效目标依据是否充分，是 否符合客观实际，用以反映 和考核部门（单位）整体绩 效目标与部门履职、年度工 作任务的相符性情况。 — 3 评分细则 部门自评 分 计算公式及佐证数 据 佐证材料名 称 考核依据及佐证材料 全部 全部编入部门预算得1.5分 ，有一项未编入部门预算扣 0.5分，扣完为止。 1.5 全部 部门二下预 算 佐证材料：部门二下预算文件及 表格。 是 全部纳入部门预算管理得 0.5分，否则不得分。 0.5 是 部门决算报 表 佐证材料：结转结余资金纳入预 算管理的资料。 ≥80% 以2分为上限，采用完成比 率法计分：得分=细化率 /80%×100%×2，超出目标 值不加分。 2 100% 部门预算及 项目支出总 账 佐证材料：自制表格，列出细化 的项目内容及金额。 ≤100% 在职人员控制率≤100%得2 分；超出100%，每超出1人 扣0.5分，扣完为止。 2 164/164＝100% 部门决算“ 机构人员情 况表”及机 构编制批复 文件 佐证材料：分子：需提供2019年 度部门决算表中“机构人员情况 表”； 是 按时间要求报送的，得1分 ，不报送或少报送一项的不 得分。 1 无须提供佐证材料，由市财政局 预算科进行核验。 是 按时间要求报送的，得1分 ，否则不得分。 1 无须提供佐证材料，由市财政局 预算科进行核验。 1.是否按照要求编报年度部门整体支出绩效 目标。 是 2.部门整体支出绩效目标编制是否完整。 是 3.部门整体支出绩效目标是否符合部门“三 定”方案确定的职责。 是 4.是否将部门整体绩效目标细化分解为具体 的工作任务。 5.部门整体支出绩效目标是否通过清晰、可 衡量的指标值予以体现。 1.项目支出是否按要求编报绩效目标。 项目绩效目 标合规性 目标值或 目标来源 2.项目绩效目标指标内容、指标值是否填写 部门（单位）年度申报项目 完整。 绩效目标是否严格按照要求 完整填制，是否明确、细化 和合理。用以反映部门项目 绩效目标申报的合规性情况 。 是 是 是 是 第 13 页，共 21 页 按要求编报得0.5分，未编 报不得分。 编制完整得0.5分，每漏编1 项扣0.1分，扣完为止。 符合确定的部门职责得0.5 分，每漏一项扣0.1分，扣 完为止。 细化分解得1分，否则不得 分。 达到目标值得0.5分；否则 酌情扣分，扣完为止。 按要求编报得0.5分，未编 报不得分。 所有绩效管理项目绩效目标 均填写完整得1分。有一个 项目未填写完整扣0.5分， 最高扣1分。 0.5 是 0.5 是 0.5 是 1 是 0.5 是 0.5 是 1 是 不用提供佐证材料，财政部门自 行审核 不用提供佐证材料，财政部门自 行审核 预算 绩效 目标 项目绩效目 标合规性 预算调整率 支出进度 预算完成率 一般性支出 压缩率 一般性支出 控制率 “三公经费 ”控制率 — — — — — — — 3 公用经费控 制率 — — 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 所有绩效管理项目绩效目标 均具体细化得1分。有一个 项目未具体细化扣0.5分， 最高扣1分。 所有项目绩效目标均合理可 行得0.5分。有一个项目未 达到目标值扣0.1分，最高 扣0.5分。 是 4.项目绩效目标设置是否合理可行。合理可 行：是指项目绩效目标符合客观实际。 是 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）本年度内申请预 算追加、追减或结构调整的资金总和（1.不 含中央转移支付；2.因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时 交办而产生的调整除外。） ≤10% 预算调整率≤10%得2分，大 于10%每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 2 (5748.83佐证材料：自制表格，列出具体 5561.66)/5561.66*100 部门决算报表 的预算调整项目、调整原因、调 %=3.37% 整前的金额、调整后的金额。 ≥90% 达到目标值得10 分，低于90%的，每降低1 个百分点扣1 分，扣完此项 分值为止。 10 不用提供佐证材料，财政部门自 行取证审核 2 10 部门（单位）公共财政支出 进度是否达到既定进度要求 ，用以反映和考核部门（单 2019年一般公共预算支出进度 位）预算执行的及时性和完 成程度。 2 部门（单位）本年度预算完 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加 成数与预算数的比率，用以 预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追 反映和考核部门（单位）预 加预算）×100%。 算完成程度。 ≥90% 达到目标值得2分；每减少 5%的完成率扣1分，扣完为 止。 1 部门（单位）本年度实际支 出的一般性支出与上年度实 际支出的一般性支出变动比 率，用以反映和考核部门（ 单位）压缩一般性支出的努 力程度。 一般性支出压缩率=〔（上年度实际支出的的 一般性支出-本年度实际支出的一般性支出） /上年度实际支出的一般性支出〕×100% 一般性支出重点是指办公楼和业务用房建设 及修缮支出、会议费、办公设备购置费、差 旅费、车辆购置及运行经费、公务接待费、 因公出国（境）经费等。 ≥0 一般性支出控制率=本年度实际支出的一般性 支出/上年度预算安排的一般性支出×100% 1 2 部门（单位）本年度一般性 支出的实际支出数与预算数 的比率，用以反映和考核部 门（单位）对一般性支出的 实际控制程度。 部门（单位）本年度“三公 经费”实际数与预算数的比 率，用以反映和考核部门（ 单位）对“三公”经费的实 际控制程度。 不用提供佐证材料，财政部门自 行审核 3.项目绩效目标是否具体细化。具体细化： 是指项目绩效目标应进行细化，尽量定量表 述，不能量化表述的可采取定性的分级分档 形式表述。 部门（单位）本年度预算调 整数与预算数的比率，用以 反映和考核部门（单位）预 算调整的程度。 执行 管理 结转结余变 动率 部门（单位）年度申报项目 绩效目标是否严格按照要求 完整填制，是否明确、细化 和合理。用以反映部门项目 绩效目标申报的合规性情况 。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 出数）/“三公经费”预算安排数〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（ 境）费、公务车辆购置及运行费（不包括发 放到个人的车补）和公务招待费。 1 是 0.5 是 2 [344.33+5561.67+(574 8.83-5561.17)557.41)]/344.332+556 1.67+(5748.835561.66)=90.85% 佐证材料：自制表格，列出上年 收入支出决 结转、年初预算、本年追加预算 算总表 、年末结余金额。 压缩率≥0得1分，否则不得 分。 0 1706.671785.20/1706.67*100% = -4.60% 佐证材料：自制表格，分别列出 项目收入支 本年度和上年度一般性支出明细 出决算表 项目及金额。 ≤100％ 控制率≤100％得1分。大于 100%每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 0 1785.20/1490.00*100% =119.81% 佐证材料：自制表格，分别列出 项目收入支 本年度实际支出的一般性支出明 出决算表 细项目及金额，上年预算安排的 一般性支出明细项目及金额。 ≤100％ 控制率≤100％得2分。大于 100%每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 2 127.39/158.69*100%＝ 80.28% 佐证材料：分子：提供对外公开 的2019年度“三公经费”网页截 图，分母取数：部门预算二下表 中“三公经费”的预算数。 2 佐证材料：分子：提供2019年度 部门决算报表中的“收入支出决 （557.41344.33）/344.33*100% 收入支出决算 算总表(财决01表)”，分母：提 供2018年度部门决算报表中的“ ＝0.62 收入支出决算总表(财决01表)” 0.94 2 部门（单位）本年度结转结 余资金总额与上年度结转结 余资金总额的变动比率，用 以反映和考核部门（单位） 对控制结转结余资金的努力 程度。 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资 金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上 年度累计结转结余资金总额〕×100% 本年度累计结转结余资金总额：包括一般 公共预算和政府性基金预算的结转结余资金 ，但不包括因本年12月份不可预见追加事项 造成的结余结转金额。 ≤0 结转结余变动率≤0得2分。 大于0的采用比率扣分法： 扣分值=结转结余变动率 ×2×10，变动率达10%以上 的扣2分。 2 部门（单位）本年度实际支 出的公用经费总额与预算安 排的公用经费总额的比率， 用以反映和考核部门（单位 ）对机构运转成本的实际控 制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）×100% 预算安排公用经费总额包括：一般公共预 算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管 理的收入安排的公用经费、未纳入财政专户 管理的收入安排的公用经费。 ≤100% 公用经费控制率≤100%得2 分。大于100%每增加0.1个 百分点扣0.1分，扣完为止 。 第 14 页，共 21 页 337.00/318.36*100%=1 05.86% 佐证材料：自制表格，列出实际 部门预算及 支出的公用经费明细项目及金额 账务总计表 。 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 公务卡使用 率 — 1 部门（单位）本年度使用公 务卡报销金额与公务卡报销 金额、现金提取金额之和的 公务卡使用率=公务卡报销金额/（公务卡报 比率，用以反映和考核部门 销金额+现金提取金额）×100%。 （单位）使用公务卡相关规 定程度。 集中支付业 务对账 — 1 部门（单位）本年度按规定 每年开展预算单位国库集中支付业务对账工 开展国库集中支付业务对账 作至少二次，按时开展对账并反馈对账回执 并按时反馈信息。 单。 政府采购执 行率 — 2 资金 资金使用合 管理 规性 — 2 内部控制制 3 达到目标值得1分，未达到 目标值的不得分。 1 公务卡消费 佐证材料：公务卡消费明细 明细表 不用提供佐证材料，财政部门自 行取证审核。 佐证材料：年初政府采购预算表 。 如果年初没有编制政府采购 年初政府采 预算表，要分清原因评分：属于 购预算表 年度没有采购项目不需编制采购 预算表的，评分为满分；属于年 初未编制预算表，但年度实际发 生政府采购的，评分为0分。 佐证材料：自制表格，列出实际 采购项目和金额。如果部门年初 未编制预算表，但年度实际发生 政府采购的，此项不得分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； 100% 以1分为上限，采用完成比 率法计分：得分=政府采购 执行率×1，超出目标值不 加分。 0.26 449.94/1671.00*100% ＝26.93% 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 是 符合规定得0.5分，否则不 得分。 0.5 是 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ； 是 有完整审批程序和手续得 0.5分，否则不得分。 0.5 是 佐证材料：抽取某项资金拨付的 完整审批手续复印件。在此单元 格写出材料名称。 佐证材料：如果存在项目资 金调剂情况的，列出资金调剂使 用后的项目名称及金额、调剂前 的项目名称及金额。核验时，部 门的自评情况将与部门预算分管 员进行核对。 部门（单位）使用预算资金 是否符合相关的预算财务管 理制度的规定，用以反映和 3.支出是否符合部门预算批复的用途； 考核部门（单位）预算资金 如果年度中间新项目支出存在调剂其他项 的规范运行情况。 目资金使用情况的，调剂的资金即为不符合 部门预算批复的用途范围。 部门（单位）的国有资产管 2.2020年新增资产是否编制新增资产预算。 理是否规范，用以反映和考 核部门（单位）资产安全运 行情况。 3.部门新增日常办公设施配置是否符合《贵 港市市直行政单位常用办公设施配置标准的 通知》（贵财预〔2014〕36号）规定的配置 标准。 部门（单位）为推进内部控 制建设而制定的内部控制制 度是否完整，是否得到有效 ≥2次 11.45/(11.45+0)=100% 1 1.是否编报2020年度行政事业单位国有资产 报告。 — 1 达到目标值得1分，未达到 目标值的不得分。 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 资产 国有资产管 管理 理规范性 公务卡使用率≥20%得1分。 小于20%每减少1个百分点扣 0.1分，扣完为止。 是 部门（单位）本年度实际政 项目支出是否按规定编制政府采购预算。 府采购金额与年初政府采购 预算的比率，用以反映和考 核部门（单位）政府采购预 算执行情况。 预算 执行 ≥20% 是 符合得0.5分，否则不得分 。 0.5 是 否 不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况得0.5分， 否则不得分。 0.5 否 是 按照规定时间编报2018年度 行政事业单位国有资产报告 得1分；未开展工作或未报 送资料的，不得分。 1 是 考核依据：《贵港市财政局关于 举办行政事业单位资金年报培训 班的通知》要求的截止报送时间 2020年2月25日 无须提供佐证材料，由市财政局 国有资产管理办公室进行核验。 是 按规定编制得0.5分，否则 不得分。 0.5 是 佐证材料：2020年部门预算表十 二-部门预算支出经济分类预算 表。 0.5 是 考核依据：《贵港市市直行政单 位常用办公设施配置标准的通知 》（贵财预〔2014〕36号） 无须提供佐证材料，由市财政局 国有资产管理办公室进行核验。 1 是 无须提供佐证材料，由市财政局 国有资产管理办公室进行核验。 1 是 佐证材料：部门内部控制制度纸 质版（盖公章）或电子版 是 4.固定资产新增、出租、出借、调拨、报废 、处置等事项是否登记行政事业单位国有资 产管理信息系统。 是 1.是否已建立内部控制制度。 是 第 15 页，共 21 页 符合配置标准的，得0.5分 ，否则不得分。 新增、出租、出借、调拨、 报废、处置等事项全部登记 在信息系统的，得1分，少 登记一项扣0.2分，扣完为 止。 达到目标值得1分，否则不 得分。 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 内部控制制 度健全性 — 3 部门（单位）为推进内部控 2.内部控制制度是否健全、完整。 制建设而制定的内部控制制 度是否完整，是否得到有效 执行，用以反映和考核部门 （单位）内部控制制度的建 3.是否编报2020年度贵港市行政事业单位内 设程度。 部控制报告。 是 否 制度健全、完整得1分，否 则不得分。 按要求编报的得1分，否则 不得分。 1 1 在“佐证材料名称”单元格中， 写出你们认为健全、完整的理由 。 是 文件依据：《贵港市财政局关于 填报2020年度行政事业单位内部 控制报告基础信息表的通知》。 是 无须提供佐证材料，由市财政局 会计科进行核验。 预决算信息 公开性 预算 管理 部门预决算 管理工作质 量 — — 2 4 部门（单位）是否按照政府 信息公开有关规定公开相关 预决算信息，用以反映和考 核部门（单位）预决算管理 的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 是 按规定内容公开得1分，否 则不得分。 1 是 无须提供佐证材料，由市财政局 预算科、国库科进行核验。 2.是否按规定时限公开预决算信息。 是 按规定时限公开得1分，否 则不得分。 1 是 无须提供佐证材料，由市财政局 预算科、国库科进行核验。 否 未被提出问题的，得4分， 被提出问题的，不得分。 4 否 无须提供佐证材料，以财政局国 库科提供的审计部门指出存在问 题单位的名单进行核验。 是 制度有相关制度得1分，否 则不得分。 是 制度完整得1分，否则不得 分。 是 得到有效执行得1分，否则 不得分。 部门（单位）年度预决算管 在审计局开展的年度预算执行情况和其他财 理工作是否被审计部门提出 政收支情况的审计中，部门（单位）是否被 问题，用以反映部门预决算 指出存在问题。 管理工作质量。 1.是否制定有贯彻落实中央八项规定、厉行 节约的相关制度； 厉行节约制 度健全性 — 3 部门（单位）厉行节约相关 制度是否完善，用以反映和 2.贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关制 考核对中央八项规定的落实 度是否完整； 情况。 3.相关制度是否得到有效执行。 部门职责履 行整体绩效 情况 职责 实际完成率 履行 质量达标率 履职 及效 益 — 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 是 严格执行相 关规定，无 超标准、超 规定的开支 佐证材料：部门制定的相关制度 的纸质版（加盖公章）或电子版 。 1 是 严格执行相 关规定，无 超标准、超 规定的开支 在“佐证材料名称”单元格中， 写出你们认为完整的理由。 1 是 严格执行相 关规定，无 超标准、超 规定的开支 在“佐证材料名称”单元格中， 写出你们认为有效执行的理由。 优秀 贵港市港南 区2018年度 绩效考评结 根据市委、市政府印发的2018年 果的通报文 度绩效考评结果文件进行核验。 件（港南办 通[2019]60 号） 1 6 部门（单位）年度职责履行 根据市绩效办对各部门（单位）2018年考核 的绩效情况。 等次折算得分。 根据等次 计分 优秀等次，得6分；良好等 次，得4分，合格等次，得2 分；不合格等次，得0分。 6 3 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数 部门（单位）履行职责而实 ）×100%。 际完成工作数与计划工作数 实际完成工作数：年度内部门（单位）实 的比率，用以反映和考核部 际完成工作任务的数量。 门（单位）履职工作任务目 计划工作数：已批复（批复文件：贵财预 标的实现程度。 〔2019〕127号）的部门（单位）整体绩效目 标确定的年度内预计完成工作任务的数量。 100% 全部完成年度目标得3分， 按年度目标的未完成任务百 分比酌情扣分，扣完为止。 3 3 达到质量标准（绩效标准值 ）的实际工作数与计划工作 数的比率，用以反映和考核 部门履职质量目标的实现程 度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门（单位）实际完成工作数中 达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工 作任务数量。 计划工作数：见实际完成率指标的分母。 100% 每项质量目标均实现得3分 ，单项质量不达标酌情扣分 ，扣完为止。 3 第 16 页，共 21 页 2020年贵港市市直部门（单位）整体支出绩效评价评分表 履职 及效 益 经济效益 社会效益 履职 效益 生态效益 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 年初编制的部门 整体支出绩效目 标，若年初未编 制则由部门（单 位）根据报绩效 办的本部门职责 进行细化和量化 7 7 7 部门（单位）履行职责对经 济发展所带来的直接或间接 影响。 此三项指标为设置部门整体支出绩 效评价指标时必须考虑的共性要素，要 根据《关于批复2019年度项目预算绩效 目标的通知》（贵财预〔2019〕127号 ）附表中“年度整体支出绩效目标汇总 部门（单位）履行职责对社 列”进行设置，并根据“目标对应的具 会发展所带来的直接或间接 体工作列”设置考评指标。 影响。 注意：如果某个部门职能不产生某 项效益，则将该效益指标分值平均分到 其他效益指标中。例如某部门职能不产 生生态效益，则将生态效益的7分，平 均分配到经济效益（3.5分）和社会效 部门（单位）履行职责对生 益（3.5分）中，依此类推。 态环境所带来的直接或间接 影响。 社会公众或 服务对象满 意度 由评价工作组根 据实际情况设计 3 社会公众或部门（单位）的 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行 服务对象对部门履职效果的 职责而影响到的部门、群体或个人。一般采 满意程度。 取社会调查的方式。 项目绩效自 评开展情况 — 1 部门（单位）根据工作要求 是否根据贵财办[2019]10号要求开展2018年 开展项目绩效自评工作情况 度项目绩效自评工作，并按照时间要求报送 。 自评报告。 绩效 绩效 评价 评价 开展 部门整体支 情况 出绩效自评 开展情况 1 — 监督 监督 检查 财政监督检 管理 发现 查发现问题 问题 总分 1 4 100 1.是否根据贵财办[2019]10号要求开展2018 年度部门整体支出绩效自评，并按照时间要 部门（单位）根据要求开展 求报送相关自评材料。 部门整体支出绩效自评，并 及时报送相关自评材料。 2.报送的部门整体支出绩效自评材料（自评 表、自评报告、相关佐证材料）是否完整。 在财政监督检查中，部门（ 单位）是否存在违规问题， 年度是否被财政监督检查部门下达处理决定 用以反映和考核部门（单位 、检查结论或处罚书。 ）预算管理的合法、合规情 况。 由对口部 门预算管 理处根据 部门填报 整体目标 情况具体 制定。 由对口部 门预算管 理处根据 部门填报 整体目标 情况具体 制定。 由对口部 门预算管 理处根据 部门填报 整体目标 情况具体 制定。 由对口部 门预算管 理科室根 据部门填 报整体目 标情况具 体制定。 是 是 是 否 由评价工作组根据部门（单 位）指标细化情况确定评扣 分细则。 7 佐证材料：部门工作总结等。 由评价工作组根据部门（单 位）指标细化情况确定评扣 分细则。 7 佐证材料：部门工作总结等。 由评价工作组根据部门（单 位）指标细化情况确定评扣 分细则。 7 佐证材料：部门工作总结等。单 项工作有佐证材料的，需提供单 项工作佐证材料。 由评价工作组根据实际情况 确定评扣分细则。 3 按时间要求报送自评报告的 ，得1分；逾期报送自评报 告的，不得分。 0 按时间要求报送自评材料的 ，得1分；逾期报送自评材 料的，不得分。 材料报送完整的得1分，每 缺少一项材料扣0.5分，扣 完为止。 1 1 达到目标值得4分，否则不 得分。 4 自评得分合计 95.2 无须提供佐证材料，由市财政局 相关业务科汇总对口单位的材料 报预算科分管员，由预算科进行 核验。 无须提供佐证材料，由市财政局 相关业务科汇总对口单位的材料 报预算科分管员，由预算科进行 无须提供佐证材料，由市财政局 核验。 相关业务科汇总对口单位的材料 报预算科分管员，由预算科进行 核验。 无须提供佐证材料，以财政监督 局提供的出具处理决定等的部门 名单进行考核。 自评等次 单位填报人：蓝冬梅 联系电话：4977310 备注：1.此表格用A4纸打印，纸质版加盖单位公章报送，电子版无需加盖公章。 2.评价等次：按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分、90分（含）以上为“优秀”、75（含）-90分为“良好”、60（含）-75分为“合格 ”，60分以下为“不合格”。 3.填报人和联系电话必须填写，以便联系。 第 17 页，共 21 页 附件1 贵港市公安局港南分局2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 政法转移支付业务装备经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局港南分局 中央主管部门 公安部 资金来源 金额（万元） 187 合计 资金总额 其中：一般公共预 算拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 性和必要性、支持 添置和升级警务装备。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了 群众安全感，警务装备的添置及更新提高了公安机关执法能力和工作效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 年度绩效目标 添置和升级警务装备。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） 100 ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 ≤187 187 20 产出指标（ 产出数量 业务装备经费 ≤187 187 20 50分。其中 产出质量 专款专用 年度资金执行情况 产出时效 90%以上 100.00% 10 ：产出数量 ≤0 0 10 、质量、时 产出成本 成本节约率 公安专用设备的投 效、成本分 100% 100% 10 别20分、10 经济效益 资，大大提升了办 项目实施进度安排 分、10分、 10分） 项目绩效目标衡量 指标 案办公效率 有效提高我市公安 社会效益 系统办案效率和质 量，社会治安稳定 100% 100% 10 效果指标（ 生态效益 30分） 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 可持续影 感及满意 命财产安 群众安全感满意度 度达到90% 全，群众 响 以上 安全感及 满意度都 达到了97% 社会公众或 90%以上 0.9832 服务对象 群众安全感 服务对象满 满意度指 群众对政法队伍的 意度（10分 标 90%以上 0.9343 满意度 ） 10 5 5 附件1 贵港市公安局港南分局2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 政法转移支付办案（业务）经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局港南分局 中央主管部门 公安部 资金来源 金额（万元） 382 合计 其中：一般公共预算 资金总额 拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 382 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 性和必要性、支持 添置和升级警务装备。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了 群众安全感，警务装备的添置及更新提高了公安机关执法能力和工作效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 年度绩效目标 添置和升级警务装备。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 产出指标（ 办案（业务）经 ≤382 287.67 20 50分。其中 产出数量 费 ：产出数量 产出质量 专款专用 ≤382 287.67 20 、质量、时 产出时效 年度资金执行情 90%以上 75.31% 7.5 效、成本分 况 产出成本 成本节约率 ≤0 0 10 别20分、10 办案（业务）经 分、10分、 费的投入使我市 10分） 经济效益 公安系统办案经 1 1 10 项目实施进度安排 费得到较好保障 ，办案水平得到 提升 有效提高我市公 项目绩效目标衡量 指标 安系统办案效率 效果指标（ 30分） 社会效益 和质量，社会治 1 10 安稳定 生态效益 可持续影 群众安全感满意 度 响 社会公众或 服务对象满 意度（10分 ） 1 服务对象 群众安全感 满意度指 群众对政法队伍 标 的满意度 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 感及满意 命财产安 度达到90% 全，群众 以上 安全感及 满意度都 达到了97% 90%以上 0.9832 90%以上 0.9343 10 5 5 附件2 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 中央转移支付业务装备经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局覃塘分局 主管部门 贵港市公安局 资金来源 金额（万元） 209.1 合计 资金总额 其中：一般公共预 算拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 209.1 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 性和必要性、支持 添置和升级警务装备。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了 群众安全感，警务装备的添置及更新提高了公安机关执法能力和工作效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 年度绩效目标 添置和升级警务装备。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） 100 ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 ≤209.1 209.1 20 产出指标（ 产出数量 业务装备经费 ≤209.1 209.1 20 50分。其中 产出质量 专款专用 年度资金执行情况 产出时效 90%以上 100.00% 10 ：产出数量 ≤0 0 10 、质量、时 产出成本 成本节约率 公安专用设备的投 效、成本分 100% 100% 10 别20分、10 经济效益 资，大大提升了办 项目实施进度安排 项目绩效目标衡量 指标 分、10分、 10分） 案办公效率 有效提高我市公安 社会效益 系统办案效率和质 量，社会治安稳定 100% 100% 10 效果指标（ 生态效益 30分） 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 可持续影 感及满意 命财产安 群众安全感满意度 度达到90% 全，群众 响 以上 安全感及 满意度都 达到了96% 社会公众或 民警满意 民警满意度 90%以上 91.00% 度 服务对象满 意度（10分 ） 10 10 附件2 2020年度项目支出绩效自评表 项目名称 中央转移支付办案（业务）经 费 项目编码 项目实施单位 贵港市公安局覃塘分局 主管部门 公安部 资金来源 金额（万元） 170 合计 其中：一般公共预算 资金总额 拨款 其中: 中央 自治区 市本级 政府性基金 —— 其他资金 —— 170 项目概况（包括项 目立项依据、可行 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 性和必要性、支持 添置和升级警务装备。 范围、实施内容等 ） 项目起始时间 1月1日2020年 项目终止时间 12月31日2020年 打击犯罪更加精准，社会治安稳定，群众生命财产安全得到了有效的保障，提升了 群众安全感，警务装备的添置及更新提高了公安机关执法能力和工作效率。 有效防范和打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定和人民群众生命财产安全， 年度绩效目标 添置和升级警务装备。 预算执行率%（10分 自评得分（满分100分） 100 ） 实际完成 未完成的 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标得分 值 原因 产出指标（ 办案（业务）经 ≤200 210.85 20 50分。其中 产出数量 费 ：产出数量 产出质量 专款专用 ≤200 210.85 20 、质量、时 产出时效 年度资金执行情 90%以上 96.70% 10 效、成本分 况 产出成本 成本节约率 ≤0 0 10 别20分、10 办案（业务）经 分、10分、 费的投入使我市 10分） 经济效益 公安系统办案经 1 1 10 项目实施进度安排 费得到较好保障 ，办案水平得到 提升 有效提高我辖区 项目绩效目标衡量 指标 公安系统办案效 效果指标（ 30分） 社会效益 率和质量，社会 1 10 治安稳定 生态效益 可持续影 群众安全感满意 度 响 社会公众或 服务对象满 意度（10分 ） 1 服务对象 民警满意度 满意度指 标 年度社会 治安稳定 群众安全 ，群众生 感及满意 命财产安 度达到90% 全，群众 以上 安全感及 满意度都 达到了96% 90%以上 92.00% 10 10