2020年建管中心部门预算公开.pdf

无锡市城市重点建设项目管理中心 2020年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2020年度部门主要工作任务及目标第二部分2020年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（功能科目）六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）七、一般公共预算支出预算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金预算财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2020年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能 1. 贯彻执行国家、省、市有关城市建设的方针、政策、法律、法规；参与城市建设发展规划、建设计划编制工作。 2. 负责政府投资的城市重点道桥工程项目的建设组织工作。 3. 负责政府投资的重大社会事业公共建筑和环境工程的建设组织工作。 4. 制定并实施城市道路等公共工程科技进步计划，组织科技项目攻关，开展工程质量检测试验等技术服务工作。 5. 承办市政府交办的其他事项。二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、财务审计部、计划部、总工程师办公室、事业发展部、道桥工程部、建筑工程部、隧道工程部、质量安全监督部、党群部、监察室等部门。本部门无下属单位。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无锡市城市重点建设项目管理中心本级。三、2020 年部门主要工作任务及目标 2020年要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央经济工作会议、省委十三届七次全会、市委十三届九次全会部署，在新一届市委、市政府领导班子的坚强领导下，进一步保持永不懈怠的奋斗姿态，提振开拓创新的工作激情，强化攻坚克难的责任担当，砥砺前行，久久为功，坚决打好年度项目建设攻坚战，努力交出靓丽成绩单，实现“十三五”圆满收官，着力在以下几个方面下实劲：一是坚持主攻方向，进一步加快项目建设步伐；二是坚持内外结合，进一步推进设计提升发展；三是坚持措施先行，进一步实施精品工程战略；四是坚持多点发力，进一步提高党建工作质效；五是坚持问题导向，进一步夯实廉政建设根基；六是坚持服务发展，进一步优化人力资源配置；七是坚持抓小抓细，进一步创新工作方式方法。 2019年底运河东路大修工程、缘溪道改拓建工程等7个重点道桥项目建成通车，高浪路快速化改造一期工程等4个项目集中开工，进一步完善路网结构、提高城市通畅程度。为经济发展高质量、城市发展高能级、人民生活高品位提供重要支撑。第二部分建管中心2020年度部门预算表公开 01 表收支预算总表部门名称：无锡市城市重点建设项目单位:万元管理中心收入项目名称支出功能分类金额功能科目名称出 18 2. 政府性基金预二、外交支出二、财政专户管理资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出 186.28 81.03 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 16805.19 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出金额一、基本支出 1620.07 二、项目支出 15819.2 机动经费四、公共安全支出 17421.27 项目名称三、单位预留三、国防支出算三、其他资金金额一、一般公共服务支一、财政拨款 1. 一般公共预算支出用途 366.77 十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、其他支出当年收入小计当年支出小计 17439.27 上年结转资金收入合计 17439.27 结转下年资金支出合计 17439.27 17439.27 公开 02 表收入预算总表部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心单位：万元项目名称金额收入总计 17439.27 小计一般公共预算资金公共财政拨款（补助）资金 18 专项收入政府性基金小计小计财政专户管理资金专户管理教育收费其他非税收入其他资金小计 17421.27 事业收入 3405.27 经营收入其他收入 14016 小计上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金公开 03 表支出预算总表部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心合计 17439.27 单位：万元基本支项目支单位预留机动经结转下年出出费资金 1620.07 15819.2 公开 04 表财政拨款收支预算总表部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称一、一般公共预算二、政府性基金预算 18 金额一、基本支出二、项目支出 18 三、单位预留机动经费收入合计 18 支出合计 18 公开 05 表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心功能科目编码单位：万元功能科目名称合计金额 18 212 城乡社区支出 18.00 21201 城乡社区管理事务 18.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 18.00 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开 06 表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心科目编码单位：万元科目名称合计金额 0 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。此表为空公开 07 表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心功能科目编码单位：万元功能科目名称金额合计 18 212 城乡社区支出 18.00 21201 城乡社区管理事务 18.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 18.00 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。公开 08 表一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心科目编码单位：万元科目名称合计基本支出 0 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。此表为空公开 09 表一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称：无锡市城市重点建单位：万设项目管理中心元 “三公”经费 0 公务用车购置及运行维护费小计因公出国（境）费小计 0 0 0 合计公务用车公务用车运购置费行维护费 0 0 公务接会议费培训费 0 0 待费 0 此表为空公开 10 表政府性基金预算财政拨款支出预算表部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心单位：万元功能科目编码功能科目名称合计金额 0 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项此表为空公开 11 表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心单位：万元科目编码科目名称合计 302 机关运行经费支出 0 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 …… …… 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。此表为空公开 12 表政府采购支出预算表部门名称：无锡市城市重点建设项目管理中心采购品目大类专项名称单位：万元经济科目采购物品名称采购组织形式合计总计 263.8 1.货物 A 140.75 商品和服务支出（定额）标准部分便携式计算机集中采购 0.8 商品和服务支出（定额）标准部分复印机集中采购 10 商品和服务支出（定额）标准部分碎纸机集中采购 0.25 商品和服务支出（定额）标准部分台式计算机集中采购 4.7 运转性项目维修（护）费电梯集中采购 40 运转性项目维修（护）费空调机组集中采购 85 2.工程 B 0 3.服务 C 123.05 商品和服务支出（定额）其他车辆加油服务集中采购 22.5 商品和服务支出（定额）其他车辆维修和保养服务集中采购 19.5 运转性项目维修（护）费行业应用软件开发服务集中采购 34 运转性项目物业管理费物业管理服务集中采购 47.05 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。第三部分 2020年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明建管中心2020年度收入、支出预算总计17439.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加10733.83万元，增长160.08%。其中：（一）收入预算总计17439.27万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计18万元。（1）一般公共预算收入预算18万元，与上年相比减少3687.44 万元，减少99.51%。主要原因是今年隧道移交，无一般公共预算隧道专项资金收入。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。 2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。 3．其他资金收入预算总计17421.27万元。与上年相比增加 14421.27万元，增长480.71%。主要原因是今年部分建设投资预算下达给我单位。 4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。（二）支出预算总计17439.27万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。 2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元。与上年预算数相同。 3．社会保障和就业（类）支出 186.28 万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少17.37万元，减少 8.53 %。主要原因是人员减少。 4．卫生健康（类）支出 81.03 万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比减少 0.38 万元，减少 0.47 %。主要原因是人员减少。 5．城乡社区（类）支出 16805.19 万元，主要用于政府投资建设项目及中心行政支出。与上年相比增加 10640.9 万元，增长 172.62 %。主要原因是政府投资项目建设支出预算今年首次纳入预算公开统计范围。 6．住房保障（类）支出 366.77 万元，主要用于职工住房补贴方面支出。与上年相比增加 110.68 万元，增长 43.22%。主要原因是基数及缴纳比例调整致公积金住房补贴增加。 7．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。此外，基本支出预算数为1620.07万元。与上年相比增加133.16 万元，增长8.96%。主要原因是人员经费等基本支出增加。项目支出预算数为15819.2万元。与上年相比增加10600.67 万元，增长203.14%。主要原因是今年部分建设投资预算下达给我单位。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。二、收入预算情况说明建管中心本年收入预算合计17439.27万元，其中：一般公共预算收入18万元，占0.1%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金17421.27万元，占99.9%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明建管中心本年支出预算合计17439.27万元，其中：基本支出1620.07万元，占9.29%；项目支出15819.2万元，占90.71%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金万0元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明建管中心2020年度财政拨款收、支总预算18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3687.44万元，减少99.51 %。主要原因是今年隧道移交，无一般公共预算隧道专项资金收支。五、财政拨款支出预算情况说明建管中心2020年财政拨款预算支出18万元，占本年支出合计的 0.1%。与上年相比，财政拨款支出减少3687.44万元，减少 99.51 %。主要原因是今年隧道移交，无一般公共预算隧道专项资金支出。其中：（一）城乡社区支出（类） 1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 18万元，与上年相比减少3687.44万元，减少99.51 %。主要原因是今年隧道移交，无一般公共预算隧道专项资金支出。六、财政拨款基本支出预算情况说明建管中心2020年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算支出预算情况说明建管中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算18万元，与上年相比减少3687.44万元，减少99.51 %。主要原因是今年隧道移交，无一般公共预算隧道专项资金支出。八、一般公共预算基本支出预算情况说明建管中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0 万元，其中：（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明建管中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，。 2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。 3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元0。建管中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元。建管中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元。十、政府性基金预算支出预算情况说明建管中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。与去年预算数相同。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元，与上年相比增加0万元，与去年预算数相同。十二、政府采购支出预算情况说明 2020年度政府采购支出预算总额263.8万元，其中：拟采购货物支出140.75万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出123.05 万元。十三、国有资产占用情况本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。十四、预算绩效目标设置情况说明 2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。第四部分名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。