辽源市2020年度部门决算公开模板.pdf

附件 1： 2020 年度 辽源市科学技术局部门决算 2021 年 9 月 10 目 录 1 日 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 3 一、部门职责 …… (一）拟订全市科技创新驱动发展以及科技发展、 引进国外智力规划和政策并组织实施。 （二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革， 会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设， 推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相 关工作；推进全市重大科技决策咨询制度建设。 （三）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协 调、评估、监管机制。协调管理市级财政科技计划(专项、 基金等）并监督实施。 （四）组织申报和实施国家、省重大科技攻关和成果转 化等各类科技发展计划；组织申报和实施国家、省重点实验 室等支撑平台项目；协助国家、省管理指导项目验收、经费 使用、监督管理等。 （五）负责重大科技创新基地和新型研发机构建设，推 动科研条件保障建设和科技资源开放共享。培育申报国家和 省高新技术企业、院士工作站、星创天地和科技特派员等工 作;负责申报国家和省科学技术奖、省政府友谊奖、科技成 果转化贡献奖等组织推荐工作。 4 (六）组织实施全市年度科技发展计划及项目管理；指 导全市科技创新中心、科技企业、小巨人企业、科技企业孵 化器（众创空间）等各类创新平台培育建设和审核认定工作。 （七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移 转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科 技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 （八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建 设。 （九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理， 指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技 保密工作。 （十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、 政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导 相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。 （十一）负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外 国专家总体规划、计划并组织实施。外国人来华工作许可。 拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划，并监督实 施。 5 （十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政 策，建立健全科技人才评价和激励机制。拟订科学普及和科 学传播规划、政策。 （十三）组织申报国家、省自然科学基金项目的推荐和 组织实施、监督工作。 （十四）承担本行业（领域）的安全生产监督管理职责， 组织开展安全生产行政执法工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十六）职能转变。围绕贯彻落实科教兴国战略、人才 强国战略、创新驱动发展战略，转变政府科技管理和服务职 能，完善科技创新制度。加强宏观管理和统筹协调，加强事 中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革， 完善公开统一的市级科技管理平台，政府部门不直接管理具 体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、 立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培 训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本 行业领域实际安排。进一步改进科技人才评价机制，建立健 全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体 系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力 工作。 6 （按照部门“三定”方案表述）（正式公开时对有底纹 区域进行编辑、替换或删除） 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，辽源市科学技术局内设 7 个机构，分别 为：办公室、发展计划科、工业科技科、农业科技科、知识 产权科、行政审批办 6 个行政科室，1 个事业单位，即辽源 市科学技术信息研究中心。 纳入辽源市科学技术信息研究中心，2020 年实有人员 50 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 28 人。 纳入辽源市科学技术局 2020 年度部门决算编制范围的 单位包括： 1.辽源市科学技术局本级 2.辽源市科技信息研究中心 2020 年实有人员 50 人，其中：在职人员 22 人，离退 休人员 28 人。 1. 3.…… 7 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 支出 行 次 1 决算数 项 目 1 栏 次 281. 行 次 决算 数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 236.91 七、附属单位上缴收入 7 ……八、社会保障和就 业支出 20 20.12 八、其他收入 8 九、卫生健康支出 21 9.96 29 9 本年收入合计 使用非财政拨款结 余 年初结转和结余 总计 10 281.29 十九、住房保障支出 22 本年支出合计 23 结余分 11 配 12 94.23 13 375.52 8 年末结 转和结余 总计 18.4 285.39 24 25 26 90.13 375.5 2 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：万 部门： 元 项 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 上 级 补 助 收 入 1 2 3 281.2 9 224.5 5 170.8 6 170.8 6 281.2 9 224.5 5 170.8 6 170.8 6 应用研究 53.69 53.69 机关运行 53.69 53.69 208 社会保障和就业支出 27.12 27.12 20805 行政事业单位养老支出 26.79 26.79 2080505 机关事业单位几班养老 保险 26.79 26.79 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060101 20603 2060301 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 4 5 6 目 行政运行 9 其他收 入 7 20899 其他社会保障和就业 0.33 0.33 2089901 其他社会保障和就业 0.33 0.33 210 卫生健康支出 10.53 10.53 21011 行政事业单位医疗支出 10.53 10.53 2101101 行政单位医疗 7.36 7.36 2101102 事业单位医疗 2.85 2.85 2101199 其他行政事业单位医疗 0.32 0.32 221 住房保障支出 19.09 19.09 22102 住房改革支出 19.09 19.09 2210201 住房公积金 19.09 19.09 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 10 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 科目 名称 基本支出 合计 人员 经费 公用 经费 经 营 对附属单位 支 补助支出 出 3 4 5 1 合计 28 5. 39 282. 64 48.4 8 234.1 6 2.7 5 23 6. 91 234. 16 0 234.1 6 2.7 5 177. 43 0 177.4 3 0 177. 1 0 177.1 0 0.33 0 0.33 0 55.2 3 0 55.23 0 55.2 3 0 55.23 0 2. 75 0 0 0 2.7 5 2. 75 0 0 0 2.7 5 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 20.1 2 20.1 2 0 0 206 20601 科学技 术管理 事务 2060101 行政 运行 2060199 其他科 学技术 管理事 务 20603 应用 研究 2060301 机构运 行 20604 2060499 20607 2060703 技术研 究与开 发 其他技 术研究 与开发 科学技 术普及 青年技 术活动 社会保 障和就 17 7. 43 17 7. 1 0. 33 55 .2 3 55 .2 3 1. 5 1. 5 20 .1 2 项 目 支 出 栏次 科学技 术支出 208 本年 支出 合计 上 缴 上 级 支 出 11 6 业支出 20805 2080505 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 2101199 221 22102 2210201 行政事 业单位 养老保 险 机关事 业单位 基本养 老 其他社 会保障 和就业 其他社 会保障 和就业 卫生健 康支出 行政事 业单位 医疗 行政单 位医疗 事业单 位医疗 其他行 政事业 单位支 出 住房 保障支 出 住房改 革支出 住房公 积金 2 19 .7 9 19.7 9 19.7 9 0 0 19 .7 9 19.7 9 19.7 9 0 0 0. 32 0.32 0.32 0 0 0. 32 0.32 0.32 0 0 9. 96 9.96 9.96 0 0 9. 96 9.96 9.96 0 0 6.99 6.99 0 0 2.82 2.82 0 0 0. 16 0.16 0.16 0 0 18 .4 18.4 18.4 0 0 18.4 18.4 0 0 18.4 18.4 0 0 6. 99 2. 82 18 .4 18 .4 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 三、国有资本经营预算财 政拨款 支出 行 次 金 额 项 目 1 栏 次 行 次 1 281 一、一般公共服务支 .29 出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 ……八。社会保障 和就业支出 21 13 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 国 政 有 府 资 性 本 基 经 金 营 预 预 算 算 财 财 政 政 拨 拨 款 款 2 3 4 236 .58 20. 12 236 .58 20. 12 5 8 九、卫生健康支出 22 十九、住房保障支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨款 总计 9 10 11 281 .29 93. 9 93. 9 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和 结余 24 9.9 6 18. 4 285 .06 90. 13 285 .06 90. 13 375 .19 375 .19 25 12 26 13 27 14 9.9 6 18. 4 375 .19 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 基本支出 本年支出 合计 项目支出 合计 206 栏次 1 合计 285.06 科学技术 支出 236.58 人员经 费 公用经 费 2 282.31 233.83 14 48.48 3 233.83 2.75 2.75 20601 2060101 20603 2060301 20604 2060499 20607 2060703 20699 2069999 208 20805 2080505 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 科学技术 管理事务 行政运 行 应用研 究 177.1 177.1 0 177.1 0 55.23 55.23 0 55.23 0 机构运行 55.23 55.23 0 55.23 0 2.75 0 0 0 2.75 2.75 2.75 0 0 2.75 1.5 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.12 20.12 20.12 0 0 19.79 19.79 19.79 0 0 19.79 19.79 19.79 0 0 0.32 0.32 0.32 0 0 0.32 0.32 0.32 0 0 9.96 9.96 9.96 0 0 9.96 9.96 9.96 0 0 6.99 6.99 6.99 0 0 2.82 2.82 2.82 0 0 技术研究 与开发 其他技术 研究与开 发 科学技术 普及 青年技术 活动 其他科学 技术支出 其他科学 技术支出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位养老 保险 机关事业 单位基本 养老 其他社会 保障和就 业 其他社会 保障和就 业 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单位 医疗 事业单位 医疗 177.1 0 177.1 15 0 177.1 其他行政 事业单位 支出 住房保 障支出 住房改革 支出 住房公积 金 2101199 221 22102 2210201 0.16 0.16 0.16 0 0 18.4 18.4 18.4 0 0 18.4 18.4 18.4 0 0 18.4 18.4 18.4 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 经 经 经 济 济 济 分 分 类 科 科目名称 决算 类 数 科 决 科目名称 算 数 分 类 科 目 目 编 编 编 码 码 码 301 301 01 301 02 工资福利支出 基本工资 235. 65 96.7 1 津贴补贴 47.6 6 302 302 01 302 02 商品和服务 支出 办公费 印刷费 决 科目名称 算 数 目 43 .1 307 债务利息及费用支出 7 3. 307 67 01 1. 9 307 02 国内债务付息 国外债务付息 3 301 03 奖金 302 6.5 03 咨询费 310 资本性支出 . 4 9 301 06 伙食补助费 6 302 04 手续费 16 0. 310 01 01 房屋建筑物购建 301 绩效工资 07 19.4 302 4 05 水费 0. 310 89 02 办公设备购置 2 301 08 机关事业单位基本 养老保险缴费 301 职业年金缴费 09 301 10 20.7 8 3.96 职工基本医疗保险 缴费 302 电费 06 310 7 03 专用设备购置 . 5 1 302 邮电费 07 302 9.8 0. 取暖费 08 1. 310 59 05 8. 310 72 06 基础设施建设 大型修缮 0 301 11 公务员医疗补助缴 302 费 09 物业管理 310 费 07 信息网络及软件购置更 新 . 9 8 301 12 301 13 301 14 301 99 303 303 01 303 02 303 03 303 04 303 05 303 06 303 07 303 08 303 其他社会保障缴费 0.48 住房公积金 18.4 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 差旅费 11 310 75 08 因公出国 310 12 （境）费用 09 13 5.91 2. 302 302 医疗费 其他工资福利支出 302 维修（护） 费 302 302 302 培训费 16 302 28 302 310 21 310 费 22 专用燃料 310 费 99 劳务费 302 13 19 被装购置 26 310 310 费 302 27 1. 专用材料 302 25 12 费 302 24 310 公务接待 302 10 11 52 302 310 310 会议费 15 18 91 租赁费 14 17 0. 1. 12 委托业务 399 399 费 06 工会经费 5. 14 福利费 17 0. 399 07 399 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 09 29 303 个人农业生产补贴 10 303 代缴社会保险费 11 303 99 众性自治组织补贴 公务用车 399 31 运行维护费 99 302 其他交通 40 其他支出 12 .6 费用 302 的补助 08 302 39 其他对个人和家庭 96 9 税金及附 加费用 302 其他商品 99 和服务支出 0. 59 4 6 235. 人员经费合计 公用经费合计 65 . 6 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 决算数 公务用车购置 及运行费 公 公 因公出 务 务 国（境） 用 用 小 费 车 车 计 购 运 置 行 费 费 2 3 4 5 公 务 接 待 费 合 计 6 7 18 公务用车购置 及运行费 公 公 因公出 务 务 国（境） 用 用 小 费 车 车 计 购 运 置 行 费 费 8 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三 公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 栏次 科目 名称 本年支出 年初结 转和结 余 本年 收入 1 2 小 计 3 基本支出 合 计 人员 公用 经费 经费 4 项目 支出 5 年末结转和 结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情 况。 19 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 20 十、部门预算项目支出绩效自评表 公开 10 表 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名 称 主管部 门 培育市级和推荐省科技小巨人企业， 高新技术创新服务科 年初预算数 年度 资金 总额： 项目资 其 金 中：财 （万 政拨 元） 款 上年 结转 资金 实 施 单 位 全 年 预 算 数 313.7 313 .7 212.1 212 .1 101.6 101 .6 其他 资金 年 辽源市科学技术局 全年执 行数 分 值 执行 率 313.7 10 100% 212.1 101.6 — — 100% 100% — 预期目标 实际完成情况 21 得分 — — — 度 目标 1：认定培育市级和推荐省级科 总 技小巨人企业 5 户以上，培育推荐认 体 定高新技术企业 2 户以上，开展市级 目 科技创业导师的聘任工作。聘任市级 标科技创业导师 10 人以上。组织企业树 立科技计划项目理念，谋划科学研究 和技术开发科技项目，促进科技成果 转移转化。 目标 2.认定科技创新专家，团队和技 术特派员，积极培育本地科技创新人 才；通过柔性举措引进域外科技创新 人才。开展政策宣传培训，组织开展 科技活动周，科技创新政策宣传和省 项目指南解读等活动 一级 批标 二级 指标 数量 指标 绩 效 指 产出 标 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 经济 效益 年 度 三级指标 指 标 值 指标 1：培育科 100 技型企业数量 % 指标 2：聘任科 100 技创新人才数 % 量 ……组织申报 100 2020 年省科技 % 计划项目数量 指标 1：深化与 吉大等科研院 100 所合作 2 次以 % 上， 指标 2： …… 指标 1：技术合 100 同认定登记 % 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： 22 目标 1：认定培育市级和推荐省级科 技小巨人企业 5 户以上，培育推荐认 定高新技术企业 2 户以上，开展市级 科技创业导师的聘任工作。聘任市级 科技创业导师 10 人以上。组织企业树 立科技计划项目理念，谋划科学研究 和技术开发科技项目，促进科技成果 转移转化。 目标 2.认定科技创新专家，团队和技 术特派员，积极培育本地科技创新人 才；通过柔性举措引进域外科技创新 人才。开展政策宣传培训，组织开展 科技活动周，科技创新政策宣传和省 项目指南解读等活动 实际完 成值 分 值 得分 100% 5 5 100% 100% 100% 100% 10 15 20 20 10 15 20 20 偏差原因分 析及改进措 施 指标 社会 效益 指标 满意 度 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 …… 指标 1：企业创 100 新能力提升 % 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： 100% 15 15 …… 指标 1：服务对 100 象满意度 % 指标 2： 100% 15 15 …… 总分 100 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 23 2020 年度收入 281.29 万元、支出 285.39 万元。 与 2019 年相比，收入减少 80.76 万元，支出减少 低）13.4 7.12 万元，（降 %。主要原因：由于疫情影响，导致收入和支出 都降低。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 281.29 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收入 281.29 万元，占 100 %； 三、支出决算情况说明 本年支出合计 285.39 万元，其中：基本支出 282.31 万元，占 99 %；项目支出 2.75 万元，占 1%；基本支出中， 人员经费 48.48 万元，占 17 %；公用经费 233.83 万元， 占 83 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 281.29 万元，支出 285.39 万元， 与 2019 年相比，财政拨款收入减少 80.76 万元、支出减少 7.12 万元，增长（降低）13.4 %。主要原因:由于疫情影响， 导致收入和支出都降低。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 285.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 7.12 万元，增 24 长（降低）2 %。主要原因：由于疫情影响，导致收入和支 出都降低。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 285.39 万元，主要用于以下 方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）科学技 术（类）支出 236.91 万元，占 83 %；社会保障和就业支 出（类）支出 20.12 万元，占 7 %卫生健康支出 10.6，站 3.5%。住房保障支出 6.4%（可做柱图或饼图进行分析对比）。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 285.39 万元，支出 决算为 285.39 万元，完成年初预算的 100 %。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 （即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初 预算为 236.91 万元，支出决算为 236.91 万元，完成年 初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是全部由财 政拨款。 2.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、 项级科目逐一说明）年初预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数 的主要原因财政全额拨款。 3.卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级 科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.96 25 万元，决算数等于预算数的主要原因是财政全额拨。 4.……住房保障支出 18.4 万元，支出决算 18.4 万元。 预算 18.4 万元，决算数等于预算数的主要原因财政全额拨 款。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 285.39 万元，其中：人员 经费 235.65 万元，主要包括：基本工资 96.71 万元、津贴 补贴、47.66 万元，奖金 6.5 万元、伙食补助费 6 万元、绩 效工资 19.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.78 万元、职业年金缴费 3.96 万元、职工基本医疗保险缴费 9.8 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.48 万元、 住房公积金 18.4 万元、医疗费、其他工资福利支出 5.91 万 元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、 其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况 删减）。 公用经费 46.66 万元，主要包括：办公费 3.67 万元、 印刷费 1.9 万元、咨询费、手续费 0.01 万元、水费 0.89 万 元、电费 0.7 万元、邮电费 1.59 万元、取暖费 8.72 万元、 物业管理费、差旅费 2.75 万元、因公出国（境）费、维修 （护）费 0.91 万元、租赁费、会议费、培训费 1.52 万元、 26 公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务 费 1.12 万元、委托业务费、工会经费 5.14 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 12.69 万元、税 金及附加费用、其他商品和服务支出 0.59 万元、房屋建筑 物购建、办公设备购置 2.51 万元、专用设备购置、基础设 施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新 0.98 万元、 其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 无 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 出决算为 万元，完成预算的 万元，支 %。决算数大（小）于预算 数的主要原因……。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 万元，占 费支出决算为 万元，占 元，占 %；公务用车购置及运行 %；公务接待费支出决算为 万 %。具体情况如下： （可做饼图分析对比） 1.因公出国（境）费预算为 完成预算的 万元,支出决算为 万元， %。主要原因：……。全年安排因公出国（境） 27 团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项 及开支金额）：……。 2.公务用车购置及运行费预算 万元，完成预算的 万元，支出决算为 %，主要原因是……。其中： 公务用车购置支出 万元。主要是……； 公务用车运行支出 万元，主要是……。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 用车购置数为 辆。 3.公务接待费预算为 预算的 辆,公务 万元，支出决算为 万元，完成 %，主要是……。其中： 外宾接待支出 （境）外来访团组数 万元。主要用于……。全年共接待国 个、来访外宾 人次（不包括陪同 人员）。来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 接待国内来访团组 万元。主要用于……。全年共 个、来宾 人次（不包括陪同人 员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无 2020 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万 元。支出具体情况如下： 1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说 28 明）政府性基金财政拨款支出为 成年初预算的 万元，主要用于……。完 %。 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 初预算的 万元，主要用于……。完成年 %。 3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明） 政府性基金财政拨款支出为 初预算的 万元，主要用于……。完成年 %。 4.…… 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 无 （考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公 开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预 算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分 类科目中的项级科目说明。） 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位） 组织对培育市级和推荐省级科技小巨人企业项目、科技创新 专家，团队和技术特派员，项目等 2 个项目进行了绩效自评， 共涉及资金 2.75 万元，占部门预算财政拨款项目总额 9%。 组织对培育市级和推荐省级科技小巨人企业项目项目、科技 29 创新专家，团队和技术特派员项目等 2 个项目进行了重点评 价，涉及资金 2.75 万元。其中 2 项目等委托第三方机构开展 绩效评价。（横线内容如没有则删除） （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）培育市级和推荐省级科技小巨人企业项目项目绩 效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.75 万元，执行数 2.75 万元，执行率 为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目 支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分析及改 进措施：此处填写《项目支出绩效自评表》中“偏差原因分 析及改进措施”。（横线内容如没有则删除） （2）XX 项目绩效自评综述。参照前文 2.我部门重点评价的 XX 项目绩效评价结果如下……（简 要说明项目的主要绩效、存在的问题及整改措施）。（横线 内容如没有则删除） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出218.94 万元，比年初预 算数增加（减少）66.45 万元，（降低）23 %，主要是由 于疫情影响，导致财政拨款减少。 （二）政府采购支出情况 30 无 2020 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购 货物支出 支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支 出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府 采购支出总额的 %。 （三）国有资产占用情况 无 截至 2020 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车 辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要 领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休 干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单 位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 XX 台（套）。 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 31 三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 32