2023年佛山市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算.pdf

2023 年 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 部门预算 目 录 第一部分 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 （部门） 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 佛山市人民政府国有资产监督 管理委员（部门） 概况 一、主要职责 部门职责： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要 职责是： 1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和 《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政 府有关规定履行出资人职责。 2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立 和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统 计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负 责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收 入分配政策并组织实施。 3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代 企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济 布局和结构的战略性调整。 4.依法对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩，建 立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、 用人体制，完善经营者激励和约束机制。 5.向所监管企业委派监事会和财务总监，并负责相关管 理工作。 6.负责监督所属企业上缴国有资本收益，参与制定国有 资本经营预算预算有关管理制度和方法，承担国有资产经营 预预算编制等有关工作。 7.拟定国有企业国有资产管理的地方性规定，依法指导 各区国有资产管理工作。 8.承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办 的其他事项。 二、部门机构设置 本部门内设机构情况：佛山市人民政府国有资产监督管 理委员会内设 9 个科室，包括：办公室、规划发展科、产权 管理科、企业领导人员管理科、预算财务科、综合法规科、 党群工作科、监督科、驻市国资委纪检监察组。下属单位佛 山市国资资源整理利用中心内设 1 个科室。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：佛山市人民政府国有资 产监督管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位 预算。佛山市人民政府国有资产监督管理委员会有两个预算 单位构成，包括佛山市人民政府国有资产监督管理委员会本 级预算和下属事业单位预算在内的汇总预算。下属单位具体 包括：佛山市国资资源整理利用中心。佛山市人民政府国有 资产监督管理委员会设行政单位 1 个，为佛山市人民政府国 有资产监督管理委员会；下属事业单位 1 个。下属单位具体 包括：公益一类事业单位 1 个，为佛山市国资资源整理利用 中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 收 项 一、预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 单位：万元 入 支 预算 项 96248.69 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 3410.28 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 83600.00 0.00 八、社会保障和就业支出 423.73 九、卫生健康支出 15.79 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 0.00 十三、交通运输支出 0.00 5674.84 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 839.34 十九、住房保障支出 155.39 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 99658.97 预算 十二、农林水支出 十四、资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 出 0.00 8949.88 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 99658.97 表1 收支总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 99658.97 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 99658.97 表2 收入总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 206 20699 2069999 208 20805 2080501 2080502 科学技术支出 其他科学技术支 出 其他科学技术 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 99658.97 87298.81 0.00 8949.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3410.28 0.00 0.00 0.00 83600.00 83600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83600.00 83600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83600.00 83600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.73 423.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.90 417.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.25 109.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.26 81.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 151.59 151.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.80 75.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 20811 2081199 20899 2089999 210 21011 2101101 残疾人事业 其他残疾人事 业支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2101102 215 科目名称 事业单位医疗 资源勘探工业信息 等支出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5674.84 2282.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392.12 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 5674.84 2282.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392.12 0.00 0.00 0.00 2150701 行政运行 4408.89 1016.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392.12 0.00 0.00 0.00 1265.95 1265.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839.34 821.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.16 0.00 0.00 0.00 2150799 220 其他国有资产 监管支出 自然资源海洋气象 等支出 22001 自然资源事务 839.34 821.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.16 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 804.34 786.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.16 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.39 155.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 221 其他自然资源事务 支出 住房保障支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 22102 住房改革支出 155.39 155.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 155.39 155.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8949.88 0.00 0.00 8949.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8182.18 0.00 0.00 8182.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8182.18 0.00 0.00 8182.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 767.70 0.00 0.00 767.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 767.70 0.00 0.00 767.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223 22301 国有资本经营预算 支出 解决历史遗留问 题及改革成本支出 其他解决历史 2230199 遗留问题及改革成 本支出 22399 2239999 注： 无。 其他国有资本 经营预算支出 其他国有资 本经营预算支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20699 2069999 208 项目支出 科目名称 合计 206 基本支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 99658.97 2397.86 97261.11 0.00 0.00 0.00 0.00 83600.00 0.00 83600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83600.00 0.00 83600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83600.00 0.00 83600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.73 423.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 417.90 417.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 109.25 109.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 81.26 81.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.59 151.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.80 75.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20811 2081199 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20899 2089999 210 基本支出 项目支出 科目名称 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5674.84 1016.77 4658.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 215 事业单位医疗 资源勘探工业信息 等支出 21507 国有资产监管 5674.84 1016.77 4658.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2150701 行政运行 4408.89 1016.77 3392.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管支出 1265.95 0.00 1265.95 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 839.34 786.18 53.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 839.34 786.18 53.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 804.34 786.18 18.16 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2200199 其他自然资源事务支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 155.39 155.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 155.39 155.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 155.39 155.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8949.88 0.00 8949.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8182.18 0.00 8182.18 0.00 0.00 0.00 0.00 8182.18 0.00 8182.18 0.00 0.00 0.00 0.00 767.70 0.00 767.70 0.00 0.00 0.00 0.00 767.70 0.00 767.70 0.00 0.00 0.00 0.00 223 22301 2230199 22399 2239999 注： 无。 国有资本经营预算 支出 解决历史遗留问题及改革成 本支出 其他解决历史遗留问题及 改革成本支出 其他国有资本 经营预算支出 其他国有资本经营预算 支出 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 收 项 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 87298.81 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 8949.88 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 83600.00 0.00 八、社会保障和就业支出 423.73 九、卫生健康支出 15.79 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 十四、资源勘探工业信息等支出 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 821.18 十九、住房保障支出 155.39 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 96248.69 0.00 8949.88 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 2282.72 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 96248.69 预算 十五、商业服务业等支出 二十、粮油物资储备支出 本年收入合计 出 支出总计 96248.69 0.00 96248.69 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 87298.81 2397.86 84900.95 [206]科学技术支出 83600.00 0.00 83600.00 [20699]其他科学技术支出 83600.00 0.00 83600.00 [206999]其他科学技术支出 83600.00 0.00 83600.00 [208]社会保障和就业支出 423.73 423.73 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 417.90 417.90 0.00 [2080501]行政单位离退休 109.25 109.25 0.00 [2080502]事业单位离退休 81.26 81.26 0.00 151.59 151.59 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 75.80 75.80 0.00 [20811]残疾人事业 4.00 4.00 0.00 [2081199]其他残疾人事业支出 4.00 4.00 0.00 [20899]其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 0.00 [2089999]其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 15.79 15.79 0.00 [21011]行政事业单位医疗 15.79 15.79 0.00 [2101101]行政单位医疗 7.29 7.29 0.00 [2101102]事业单位医疗 8.50 8.50 0.00 [215]资源勘探工业信息等支出 2282.72 1016.77 1265.95 [21507]国有资产监管 2282.72 1016.77 1265.95 [2150701]行政运行 1016.77 1016.77 0.00 [2150799]其他国有资产监管支出 1265.95 0.00 1265.95 [220]自然资源海洋气象等支出 821.18 786.18 35.00 [22001]自然资源事务 821.18 786.18 35.00 [2200150]事业运行 786.18 786.18 0.00 [2200199]其他自然资源事务支出 35.00 0.00 35.00 [221]住房保障支出 155.39 155.39 0.00 [22102]住房改革支出 155.39 155.39 0.00 [2210201]住房公积金 155.39 155.39 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 2397.86 [301]工资福利支出 1977.79 [30101]基本工资 227.93 [30102]津贴补贴 500.96 [30103]奖金 222.83 [30107]绩效工资 387.30 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 151.59 [30109]职业年金缴费 75.80 [30110]职工基本医疗保险缴费 15.79 [30112]其他社会保障缴费 5.83 [30113]住房公积金 155.39 [30199]其他工资福利支出 234.37 [302]商品和服务支出 223.56 [30201]办公费 22.65 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30202]印刷费 5.94 [30203]咨询费 11.00 [30204]手续费 2.00 [30205]水费 4.00 [30206]电费 18.00 [30207]邮电费 7.50 [30211]差旅费 7.00 [30212]因公出国（境）费用 13.00 [30213]维修（护）费 22.00 [30214]租赁费 0.50 [30215]会议费 6.00 [30216]培训费 5.24 [30217]公务接待费 2.50 [30226]劳务费 0.90 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30227]委托业务费 17.00 [30228]工会经费 16.39 [30229]福利费 1.68 [30239]其他交通费用 25.44 [30299]其他商品和服务支出 34.82 [303]对个人和家庭的补助 185.51 [30302]退休费 185.51 [310]资本性支出 11.00 [31002]办公设备购置 11.00 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 355.56 355.56 0.00 0.00 “三公”经费 15.50 15.50 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230199 22399 2239999 注： 无。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 其他解决历史遗留问题及改革成本 支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 8949.88 0.00 8949.88 8949.88 0.00 8949.88 8182.18 0.00 8182.18 8182.18 0.00 8182.18 767.70 0.00 767.70 767.70 0.00 767.70 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 84900.95 [302]商品和服务支出 368.95 [30203]咨询费 80.00 [30209]物业管理费 32.00 [30213]维修(护)费 166.95 [30214]租赁费 90.00 [303]对个人和家庭的补助 107.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 107.00 [312]对企业补助 84100.00 [31201]资本金注入 84100.00 [399]其他支出 325.00 [39999]其他支出 325.00 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2397.86 2397.86 2397.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1348.97 1348.97 1348.97 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1100.41 1100.41 1100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 136.51 136.51 136.51 0.00 0.00 0.00 0.00 107.05 107.05 107.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1048.89 1048.89 1048.89 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 877.38 877.38 877.38 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 87.05 87.05 87.05 0.00 0.00 0.00 0.00 佛山市人民政府国 有资产监督管理委 员会（本级） 对个人和家庭的补 助 资本性支出 佛山市国资资源整 理利用中心 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 支出项目类别（资金 使用单位） 对个人和家庭的补 助 资本性支出 注： 无。 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 78.46 78.46 78.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 97261.11 93850.83 84900.95 0.00 8949.88 0.00 3410.28 97207.95 93815.83 84865.95 0.00 8949.88 0.00 3392.12 92990.83 92990.83 84040.95 0.00 8949.88 0.00 0.00 绩效目标 佛山市人民政 府国有资产监 督管理委员会 （本级） 本年支出 充份利用佛控集团融资优势，积极 产业投资基金 83600.00 83600.00 83600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推动基金项目投资，服务佛山产业 发展。 办公大楼（场 所）租金 办公大楼（场 地）运行维护费 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有企业办职 教幼教补助支 出 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 国企提质增效 及改革重组工 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8182.18 8182.18 0.00 0.00 8182.18 0.00 0.00 767.70 767.70 0.00 0.00 767.70 0.00 0.00 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 107.55 107.55 107.55 0.00 0.00 0.00 0.00 45.90 45.90 45.90 0.00 0.00 0.00 0.00 作经费 特殊人员补助 国有资产监督 管理专项资金 市国资委新媒 体集约化管理 平台开发（2023 年）项目 市国资委信息 安全及等保测 评（2023 年度） 项目 市国资委政务 信息系统运维 （2023 年）项目 有序解决国有企业改革的历史遗 留问题，维护社会稳定。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 上年结转 方舱医院改造 经费 益航公司注册 资本金 自有资金支出 信访工作奖励 金 利息 办公租赁费结 余 历年经费 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 825.00 825.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 325.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3392.12 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 48.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.69 20.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.07 666.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原商业银行资 产管理收益结 余 国企提质增效 绩效目标 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 及改革重组工 作经费 国资收益利息 50.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.29 开办费结余 9.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.77 38.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.56 1382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1382.40 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.30 946.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946.57 火车站主体建 筑外立面改造 工程经费 特殊人员补助 财政性资产收 益结余 转制企业代管 国有身份退休 人员移交社区 资金 党费结余 有序解决国有企业改革的历史遗 留问题，维护社会稳定。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（部门） 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 工会经费结余 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 53.16 35 35 0.00 0.00 0.00 18.16 35 35 35 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 25 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金支出 18.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.16 历年经费 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.62 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 佛山市国资资 源整理利用中 心 本年支出 办公大楼（场 地）租金 办公大楼（场 地）运行维护费 发展引导专 项 注： 无。 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 99658.97 万 元 ， 比 上 年 增 加 85357.87 万元，增长 596.86 %，主要原因是科学技术支出上年预 算为 0，本年预算比上年增加 83600 万元，增长--（基数为 0， 不可比） ；支出预算 99658.97 万元，比上年增加 85357.87 万 元，增长 596.86 %，主要原因是科学技术支出上年预算为 0，本 年预算比上年增加 83600 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 万元，比上 年减少 2 万元，下降 11.43 %，主要原因是认真贯彻落实过“紧 日子”要求，从严控制经费开支，机关公用经费总体进行压减 。 其中： 因公出国 （境）费 13 万元， 比上年减少 2 万元， 下降 13.33 %， 主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制经费开支， 机关公用经费总体进行压减 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公 务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0 %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.50 万元，比 上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 355.56 万元，比上年减 少 12.34 万元，下降 3.35 %，主要原因是认真贯彻落实过“紧日 子”要求，从严控制经费开支，机关公用经费总体进行压减。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 149.55 万元，其中：货物类采 购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 149.55 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 191.24（固 定资产原值 503.34 万元，累计折旧 312.10 万元）万元，分布构 成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设 备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 产业投资基金 预算数（单位：万元） 绩效目标 83600 充 份 利用 佛控 集团 融资 优势，积极推动基金项目 投 资 ，服 务佛 山产 业发 特殊人员补助 8182.18 特殊人员补助 1382.40 注： 无。 展。 有 序 解决 国有 企业 改革 的历史遗留问题，维护社 会稳定。 有 序 解决 国有 企业 改革 的历史遗留问题，维护社 会稳定。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。