2023年绩效目标申报表（上级转移支付项目）.xlsx

神农架林区财政专项资金绩效预算目标(申报)表 （ 2023年度） 申报单位名称（盖章）：神农架林区第二幼儿园 项目名称 上级转移支付项目 项目类别 经常性项目 项目负责人 胡娅丽 联系人：陈静 起始日期 2023 年 1 月 至 联系电话：0719-3193007 2023 年 项目概况 学前资助、教学楼改造 项目设立依据 依据往年资金 12 月 解决的主 学前资助；教学楼大型修缮。 要问题 项目设立的必要性 项目如何 支持部门 保障贫困幼儿在园学习生活，不因贫辍学；保障幼儿入园、在园学习生活安全。 战略发展 保证项目实施的制 度、措施 学前资助；教学楼大型修缮。 中央财政 项目总预算 54.5 项目当年计划资金 支出情况（万元） 54.5 资金文号 省级财政 资金文号 地方财政 资金文号 自筹资金 银行贷款 项目 金 额 学前资助 4.5 教学楼改造 50 合 计 同名项目上年预算额 测算依据 54.5 4.5 同名项目上年执行数： 项目需要的投入情况 54.5 项目绩效总目标 名 称 目标说明 长期绩效目标 保障贫困幼儿在园学习生活，不因贫辍学；保障幼儿入园、在园学习生活安全。 年度绩效目标1 保障贫困幼儿在园学习生活，不因贫辍学；保障幼儿入园、在园学习生活安全。 年度绩效目标2 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 经济成本 指标 三级指标 指标值 学前资助补助标准 1000元/生/年 成本指标 第 1 页，共 6 页 指标值确定依据 经济成本 指标 成本指标 教学楼改造项目经费 50万元 学前资助贫困幼儿 人数 45人 教学楼改造受益幼 儿人数 350人 学前资助受助学生 符合条件率 100% 教学楼改造工程合 格率 100% 学前资助补助发放 及时率 100% 教学楼改造资金当 年使用率 100% 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 长期绩效目标 时效指标 经济效益 指标 效益指标 学前资助，保障贫 困幼儿在园学习生 社会效益 活，不因贫辍学 指标 教学楼改造，保障 幼儿入园、在园学 习生活安全 有效保障贫困幼儿 在园学习生活，不 因贫辍学 有效保障幼儿入园 、在园学习生活安 全 生态效益 指标 满意度 服务对象 满意度指 标 家长满意度 ≥90% 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 经济成本 指标 三级指标 学前资助补助标准 前年 上年 预计当年实现 1000元/生/年 1000元/生/年 1000元/生/年 教学楼改造项目经费 成本指标 50万元 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效目标1 时效指标 学前资助贫困幼儿 人数 36人 45人 教学楼改造受益幼 儿人数 学前资助受助学生 符合条件率 350人 100% 100% 教学楼改造工程合 格率 学前资助补助发放 及时率 45人 100% 100% 100% 教学楼改造资金当 年使用率 第 2 页，共 6 页 100% 100% 100% 年度绩效目标1 经济效益 指标 效益指标 学前资助，保障贫 有效保障贫困幼 困幼儿在园学习生 儿在园学习生活 ，不因贫辍学 社会效益 活，不因贫辍学 指标 教学楼改造，保障 幼儿入园、在园学 习生活安全 有效保障贫困 幼儿在园学习 生活，不因贫 辍学 有效保障贫困幼 儿在园学习生活 ，不因贫辍学 有效保障幼儿入 园、在园学习生 活安全 生态效益 指标 服务对象 满意度指标 满意度 指标 家长满意度 ≥90% ≥90% ≥90% 年度绩效目标2 …… 项目主管部门审 核意见 审核主要内容：1、项目真实 性及项目类别确定；2、项目 资金可供量与项目目标之间 主管部门审核意见 的匹配性；3、项目管理及资 金财务管理措施。 审核主要内容：1、项目真实 性及项目类别确定；2、项目 资金可供量与项目目标之间 业务科室审核意见 的匹配性；3、项目管理及资 金财务管理措施。 财政部门审核意 见 绩效科审核意见 预算科审核意见 填报单位负责人（签名）： 审核主要内容：1、项目申报 是否设定了量化的绩效目标 和评价指标；2、评价指标与 绩效目标之间的对应性；3、 预算资金对绩效目标完成的 保障度。 审核主要内容：1、林区党委 、政府已确定项目；2、财政 待安排项目；3、是否进入备 选项目；4、财政项目预算资 金安排可供量与完成项目绩 效目标的保障度。 填报人：何静静 第 3 页，共 6 页 填报日期：2023年2月3日 (申报)表 单位：万元 系电话：0719-3193007 12 月 习生活安全。 测算依据 4.2 生活安全。 生活安全。 指标值确定依据 第 4 页，共 6 页 指标值确定依据 第 5 页，共 6 页 填报日期：2023年2月3日 第 6 页，共 6 页