2017年市容环境卫生管理局部门决算公开.doc

目录第一部分太原市万柏林区市容环境卫生管理局部门概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分太原市万柏林区市容环境卫生管理局2017年部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门预算公开相关信息统计表第三部分太原市万柏林区市容环境卫生管理局部门 2017年部门决算情况说明第四部分名词解释 1 第一部分太原市万柏林区市容环境卫生管理局部门概况一、主要职责 1、贯彻国家、省、市有关市容和环境卫生的法律、法规、规章，依法对全区市容环境卫生实施监督检查，负责市容环境卫生执法的监督和管理； 2、负责市容和环境卫生的行政复议、行政诉讼等工作； 3、负责对乡、街道办事处市容和环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导； 4、负责对固定大型户外广告设施设置、市容市貌的审核、管理； 5、会同有关部门对灯箱、牌匾、霓虹灯、电子屏、彩旗、条幅等设置的审核，报批和监督管理； 6、负责临时占用城市道路和公共场所设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的审批、管理； 7、负责不法车辆的监督管理和车辆清洗的设置审核，申报以及监督管理； 8、负责对渣土场渣土车辆、建筑工地出入口卫生、车辆有带泥上路、抛洒等违规行为的监督管理； 9、负责组织管理全区生活废弃物转运和终端处理及冬季清雪工作； 2 11、负责政府投资市容环卫设施的建设和设备的购置及购买清洗服务的招投标工作； 12、负责单位、个人投资市容环卫设施建设项目的设计审核、申报立项、竣工验收工作； 14、负责组织协调市容环卫行业的改革工作，对全区市容环境作业市场进行行业管理； 15、负责市容环境对外经济技术合作与交流； 16、负责市容环境专项资金的申请、使用； 17、组织开展市容环境宣传教育与普法工作；二、机构设置情况太原市万柏林区市容环境卫生管理局部门由太原市万柏林区市容环境卫生管理局本级、局属事业单位组成。 2017年纳入太原市万柏林区市容环境卫生管理局部门决算汇编范围的单位情况见下表：序号单位名称 1 太原市万柏林区市容环境卫生管理局（本级） 2 3 4 … 3 第二部分太原市万柏林区市容环境卫生管理局 2017年部门决算表公开01表金额单位：万元收入项目支出行次金额栏次项目行次栏次 1 11162.94 一、一般公共服务支出 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 一、财政拨款收入其中：政府性基金预算财政拨款金额 4 69.04 11093.90 本年收入合计 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 24 11162.94 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计结余分配 61 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 70 36 11162.94 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 11162.94 11162.94 2017年收入决算表公开02表金额单位：万元项目本年收入合计支出功能分类科目科目名称编码栏次类款项合计 1 财政拨款上级补助收入收入 2 3 11162.94 11162.94 208 社会保障和就业支出 69.04 69.04 20805 行政事业单位离退休 69.04 69.04 69.04 69.04 2080504 未归口管理的行政单位离退休 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 11093.90 11093.90 366.87 366.87 2120101 行政运行 351.12 351.12 2120102 一般行政管理事务 15.75 15.75 21205 2120501 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 10727.03 10727.03 10727.03 10727.03 6 事业收入经营收入 4 5 附属单位上缴收入 6 其他收入 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2017年支出决算表公开03表金额单位：万元项目支出功能分类栏次款基本支出 1 2 项目支出上缴上级支出经营支出科目名称科目编码类本年支出合计项合计 3 11162.94 434.91 4 10728.03 208 社会保障和就业支出 69.04 69.04 20805 行政事业单位离退休 69.04 69.04 69.04 69.04 11093.90 365.87 10728.03 366.87 365.87 1.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 351.12 351.12 2120102 一般行政管理事务 15.75 14.75 21205 城乡社区环境卫生 10727.03 7 1.00 10727.03 5 对附属单位补助支出 6 2120501 城乡社区环境卫生 10727.03 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 10727.03 2017年财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：万元收入支出金额项目行次金额项目行次小计栏 1 次栏一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款次一、一般公共预算财政拨款 1 11162.94 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 9 69.04 69.04 11093.90 11093.90 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 11162.94 25 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 30 11162.94 11162.94 11162.94 78 年初财政拨款结转和结余总计 11162.94 82 11162.94 83 总计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表金额单位：万元项目支出功能分类本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称科目编码栏次类款项合计 11162.94 434.91 10728.03 208 社会保障和就业支出 69.04 69.04 20805 行政事业单位离退休 69.04 69.04 69.04 69.04 11093.90 365.87 10728.03 366.87 365.87 1.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 351.12 351.12 2120102 一般行政管理事务 15.75 14.75 21205 2120501 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 11 1.00 10727.03 10727.03 10727.03 10727.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称经济分类科目编码科目名称 301 工资福利支出 308.86 308.86 302 商品和服务支出 30101 基本工资 102.27 102.27 30201 30102 津贴补贴 31.99 31.99 30103 奖金 67.27 67.27 30104 金额其中：基本支出金额其中：基本支出 10277.97 24.35 办公费 14.69 5.88 30202 印刷费 13.43 6.80 30203 咨询费 4.30 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 41.99 30107 绩效工资 30206 电费 11.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 5.22 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 1.07 30199 其他工资福利支出 57.44 57.44 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 105.28 100.93 30211 差旅费 49.89 49.89 13 4.83 0.89 30301 离休费 8.18 8.18 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 55.99 55.99 30213 维修（护）费 439.32 30303 退职（役）费 30214 租赁费 3.00 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 430.63 30310 生产补贴 30226 劳务费 8249.52 30311 住房公积金 19.85 19.85 30227 委托业务费 30312 提租补贴 0.05 0.05 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 3.99 16.86 16.86 0.36 14 0.40 210.92 848.01 10.38 304 对企事业单位的补贴 30299 其他商品和服务支出 30401 企业政策性补贴 307 债务利息支出 30402 事业单位补贴 30701 国内债务付息 30403 财政贴息 30707 国外债务付息 30499 其他对企事业单位的补贴 309 基本建设支出 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30999 其他基本建设支出 310 其他资本性支出 15 470.83 0.78 16 31001 房屋建筑物购建 278.28 31002 办公设备购置 15.66 31003 专用设备购置 135.59 31004 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 41.30 0.78 人员经费合计 414.14 409.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 17 399 其他支出 39906 赠与 39907 贷款转贷 39999 其他支出公用经费合计 10748.80 25.13 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表公开07表金额单位：万元项（一）合目 2017 年度预算数计 2017 年度决算数 0 0 因公出国（境）费用 0 0 公务接待费 0 0 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置 0 0 0 0 1.因公出国（境）团组数（个） 0 0 2.因公出国（境）人次数（人） 0 0 3.公务用车购置数（辆） 0 0 4.公务用车保有量（辆） 0 0 5.国内公务接待批次（个） 0 0 6.国内公务接待人次（人） 0 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 0 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 0 0 （二）相关统计数 18 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：万元项目本年支出上年结转和结余支出功能分本年收入科目名称年末结转和结余合计基本支出项目支出类科目编码栏次 1 2 类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 19 3 4 5 6 2017年部门决算公开相关信息统计表公开09表金额单位：万元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计 1 804.48 789.47 货物 2 146.88 144.78 工程 3 服务 4 657.60 644.78 二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 25.13 （一）车辆数合计（辆） 7 443 1.省部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 13 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 14 三、国有资产占用情况注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 20 1 442 第三部分太原市万柏林区市容环境卫生管理局 2017年部门决算情况说明一、收入决算总体安排情况 2017年收入决算11162.94万元，其中：财政拨款11162.94万元。二、支出决算总体安排情况 2017年支出决算11162.94万元。 1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出69.04万元、城乡社区支出11093.90万元。 2．按支出经济分类，包括工资福利支出308.86万元、商品和服务支出10277.97万元、对个人和家庭的补助支出105.28万元、其他资本性支出470.83万元。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2017年部门决算中，一般公共预算资金安排支出11162.94万元。 1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）69.04 万元、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）351.12万元、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 21 一般行政管理事务（项）15.75万元、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10727.03万元。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出434.91万元，包括基本工资102.27万元、津贴补贴31.99万元、奖金67.27万元、绩效工资49.89万元、其他工资和福利支出57.44 万元、离休费8.18万元、退休费55.99万元、住房公积金19.85万元、提租补贴0.05万元、采暖补贴16.86万元、办公费5.88万元、印刷费6.80万元、邮电费0.89万元、维修（护）费0.40万元、其他交通费用10.38万元、办公设备购置0.78万元；项目支出 10728.03万元,包括办公设备购置费1万元、清扫保洁经费4443万元、门店垃圾收集经费288万元、公厕经费287万元、机扫经费1035 万元、环卫工人保险600万元、购买服务950万元、新建公厕奖励资金100万元、垃圾返还款321.96万元、城乡清洁省级56万元、城乡清洁市级59.30万元、环卫经费361.87万元、“两节”灯饰亮化14.58万元、兜底工程及新建改造公厕经费443.70万元、城乡清洁区级配套59.30万元、未改造城中村清扫保洁经费88.70万元、无人管理楼院运行经费198.06万元、乡村清洁、片区改造、城乡清洁五进经费390万元、清扫工退离退养专项经费66.64万元、标段清扫保洁专项经费177.13万元、标段新增清扫保洁专项经费 40.90万元、洗扫车泥水分离净化装置购置费133.90万元、环卫系统清扫经费10.42万元、提高环卫职工待遇经费81.80万元、环 22 卫专项经费519.77万元。 3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出308.86万元、商品和服务支出24.35万元、对个人和家庭的补助支出100.93万元、其他资本性支出0.78万元。四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 1.政府基金预算财政拨款收入0万元。 2.政府基金预算财政拨款支出0万元。 3.年末结转和结余0万元。五、其他部分决算情况（一）政府采购情况：2017年支出决算789.47万元比2016年减少34.21万元，降低4.15%，减少原因：新购办公设备及办公桌椅的减少。（二）机关运行费：2017年支出决算25.13万元，比2016年增加2.85万元，提高12.80%。增加原因是：由于本单位新增人员。（三）国有资产占用情况： 1.2017年底单位车辆数共计443辆，其中：领导干部用车0 辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车442辆。 2.单价50万元以上通用设备 0 (台、套），与2016年持平。 3.单价100万元以上专用设备 0 (台、套），与2016年持平。（四）“三公经费”支出情况：2017年“三公经费”支出0 23 万元，与2016年持平。其中： 1.因公出国（境）费用0万元，与2016年持平。 2.公务接待费0万元，与2016年持平。 3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2016年持平。（1）公务用车运行维护费0万元，与2016年持平。（2）公务用车购置0万元，与2016年持平。 4.“三公经费”相关统计数据说明（1）因公出国（境）团组数 0（个），与2016年持平。（2）因公出国（境）人次数 0（人），与2016年持平。（3）公务用车购置数 0（辆），与2016年持平。（4）公务用车保有量 1（辆），比2016年减少6辆，降低 85.72 %。减少原因是：公车改革封存后拍卖。（5）国内公务接待批次0（个），与2016年持平。（6）国内公务接待人次0（人），与2016年持平。（7）国（境）外公务接待批次0（个），与2016年持平。（8）国（境）外公务接待人次0（人），与2016年持平。（五）绩效管理情况说明。 2017年太原市万柏林区市容环境卫生管理局部门项目绩效目标有1个，涉及一般公共预算财政拨款519.77万元。主要用于增加一线环卫工人政策性工资，增加环卫退养人员政策性工资， 24 环卫工人节慰问，新建、改造公厕工程设计，未改造城中村清扫保洁，建筑垃圾渣土“清零”行动测量，续租垃圾清运车等，提高了环卫作业质量，推进了城乡清洁提档升级，实现日常管理提档。（六）其他重要事项说明无第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 25 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 26