2020年部门预算公开表_(306)南丹县教育局.xls

预算公开01表 2020年部门收支预算总表 编制单位：南丹县教育局 单位：万元 收 入 项 目 支 预 算 数 功 能 科 目 出 预 算 数 经 济 科 目 一、基本支出 预 算 数 一、一般公共预算拨款 39,960.76 一、一般公共服务 1.经费拨款 二、外交 1.工资福利支出 33,269.40 (1)自治区本级 三、国防 2.商品和服务支出 1,226.78 (2)中央补助 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 3,213.59 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 五、教育 36,009.40 二、项目支出 37,709.77 2,698.00 （1）专项收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 （2）行政事业性收费收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 555.00 （3）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业 3.对个人和家庭的补助 690.00 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、卫生健康支出 4.债务利息及费用支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十、环境保护 5.资本性支出(基本建设） （6）其他收入安排的?金 十一、城乡社区事务 6.资本性支出 3.县级财政拨款 4,398.37 39,960.76 十二、农林水事务 7.对企业补助（基本建设） 十三、交通运输 8.对企业补助 1.自治区本级 十四、资源勘探信息等事务 9.对社会保障基金补助 2.中央补助 十五、商业服务业等事务 10.其他支出 3.县级财政拨款 十六、金融监管等事务支出 三、国有资本经营预算拨款 十七、援助其他地区支出 二、政府性基金预算拨款 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.教育收费收入安排的资金 2.其他收入安排的资金 447.01 十八、自然资源海洋气象支出 447.01 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 第 1 页，共 15 页 1,453.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务利息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 40,407.77 本 年 支 出 合 计 40,407.77 本 年 支 出 合 40,407.77 5025.34 二十四、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 5025.34 1.一般公共服务支出 1.基本支出结转 1,390.27 (1)自治区本级 1,700.00 2.外交支出 2.项目支出结转 3,635.07 六、上年结余收入 5,025.34 三、结转下年支出 计 3,192.34 (2)中央补助 3.国防支出 (3)一般债务收入 4.公共安全支出 2.政府性基金预算拨款结转 5.教育支出 (1)自治区本级 6.科学技术支出 (2)中央补助 7.文化体育与传媒支出 (3)专项债务收入 8.社会保障和就业支出 3.国有资本经营预算拨款结转 9.医疗卫生与计划生育支出 4.其他结转 10.节能环保支出 5.历年净结余可安排的资金 11.城乡社区支出 183.00 650.00 其中：一般公共预算拨款净结余 12.农林水支出 (1)自治区本级 13.交通运输支出 (2)中央补助 14.资源勘探信息等支出 (3)一般债务收入 15.商业服务业等支出 政府性基金预算拨款净结余 16.金融支出 第 2 页，共 15 页 5,025.34 (1)自治区本级 17.援助其他地区支出 (2)中央补助 18.国土海洋气象等支出 (3)专项债务收入 19.住房保障支出 国有资本经营预算拨款净结余 20.粮油物资储备支出 其他净结余 21、预备费 1,000.00 22、其他支出 23、转移性支出 24、债务还本支出 25、债务利息支出 26、债务发行费用支出 收 入 总 计 45,433.11 支 出 总 计 45,433.11 第 3 页，共 15 页 支 出 总 计 45,433.11 预算公开02表 2020年部门收入预算总表 编制单位：南丹县教育局 单位：万元 科目编码 一般公共预算拨款 纳入财政专户管理的收入 安排的资金 政府性基金预算拨款 未纳入财政专户管理的收入安排的资 金 上年结余收入 历年净结余可安排的资金 经费拨款 功能分类科目名称 类 款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 总计 项 合计 经费拨款小 县级财政拨 中央、自治 计 款 区补助 ** ** ** 205 205 01 ** 205 02 小计 6 7 10 11 12 13 14 合计 15 县级财政拨 中央、自治 款 区补助 16 17 其他 国有资 本经营 预算拨 款 18 19 一般公共预算拨款结转 合计 教育收 费收入 安排的 资金 其他收 入安排 的资金 合计 22 23 经营收 入安排 的资金 其他收 入安排 的资金 24 25 26 合计 小计 中央、 自治区 补助 其他 28 29 30 31 2 3 4 20 21 39,960.76 39,960.76 447.01 447.01 5,025.34 5,025.34 3,325.34 1,700.00 教育支出 39,201.74 35,562.39 35,562.39 35,562.39 447.01 447.01 3,192.34 3,192.34 3,142.34 568.08 548.98 548.98 548.98 11.40 11.40 7.70 7.70 7.70 568.08 548.98 548.98 548.98 11.40 11.40 7.70 7.70 7.70 36,938.80 33,509.21 33,509.21 33,509.21 435.61 435.61 学前教育 1,072.51 490.59 490.59 490.59 114.72 114.72 205 02 02 小学教育 24,026.01 21,798.20 21,798.20 21,798.20 205 02 03 初中教育 8,145.94 7,926.68 7,926.68 7,926.68 205 02 04 高中教育 3,645.46 3,293.75 3,293.75 3,293.75 205 02 99 其他普通教育支出 43.40 33.20 33.20 33.20 33.20 33.20 33.20 2,993.98 2,993.98 2,993.98 467.20 467.20 272.00 272.00 48.89 48.89 219.26 219.26 79.71 79.71 79.71 10.21 10.21 10.21 10.21 中等职业教育 33.20 20503 职业高中教育 10.21 10.21 10.21 50.00 50.00 50.00 205 07 特殊教育 205 07 99 205 09 205 09 01 208 其他特殊教育支出 50.00 1,601.45 1,471.00 1,471.00 1,471.00 130.45 130.45 130.45 农村中小学校舍建设 1,601.45 1,471.00 1,471.00 1,471.00 130.45 130.45 130.45 4,581.37 4,398.37 4,398.37 4,398.37 183.00 183.00 183.00 4,581.37 4,398.37 4,398.37 4,398.37 183.00 183.00 183.00 4,581.37 4,398.37 4,398.37 4,398.37 183.00 183.00 183.00 行政事业单位养老支出 208 05 05 212 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.00 50.00 50.00 教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 208 05 467.20 219.26 205 03 02 04 50.00 2,227.81 2,227.81 2,227.81 48.89 职业教育 27 50.00 城乡社区支出 212 08 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项服务收入安排的支出 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 650.00 650.00 650.00 213 05 扶贫 650.00 650.00 650.00 213 05 04 农村基础设施建设 650.00 650.00 650.00 650 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 保障性安居工程支出 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 其他保障性安居工程支出 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 213 221 住房保障支出 221 01 221 01 99 第 4 页，共 15 页 政府性基金预算拨款结转 县级财 政拨款 39,960.76 205 02 01 205 03 事业收 入安排 的资金 1 普通教育 9 一般债务收 入 45,433.11 行政运行（教育管理事务） 8 罚没收入 安排的资 金 国有资源（ 资产）有偿 其他收入安 使用收入安 排的资金 排的资金 合计 教育管理事务 205 01 01 5 其他 行政事业性 专项收入安 收费收入安 排的资金 排的资金 国有资本 经营收入 安排的资 金 650 650 小计 县级财 政拨款 中央、 自治区 补助 其他 国有资 本经营 预算拨 款结转 32 33 34 35 36 其他结 转 37 一般公共预算拨款 净结余 38 政府性基金预算拨款 净结余 小计 县级财 政拨款 中央、 自治区 补助 其他 小计 县级财 政拨款 中央、 自治区 补助 其他 39 40 41 42 43 44 45 46 小计 国有资 本经营 预算拨 款净结 余 其他净 结余 47 48 预算公开03表 2020年部门支出预算总表 编制单位：南丹县教育局 单位：万元 科目编码 基本支出 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 205 ** 205 02 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 6 7 8 9 555.12 697.61 5,080.35 教育支出 39,201.74 34,518.67 28,871.03 2,142.80 3,504.84 4,683.07 555.12 697.61 3,430.35 515.12 697.61 1,818.90 行政运行（教育管理事务 ） 568.08 568.08 495.77 47.93 24.38 568.08 568.08 495.77 47.93 24.38 36,938.80 33,907.18 28,345.63 2,084.67 3,476.89 3,031.62 学前教育 1,072.51 233.50 20.40 267.03 205 02 02 小学教育 24,026.01 21,299.14 17,299.53 1,070.99 2,928.62 2,726.87 205 02 03 初中教育 8,145.94 8,138.33 7,579.92 167.71 390.71 7.61 205 02 04 高中教育 3,645.46 3,615.34 2,914.60 563.58 137.17 30.12 205 02 99 其他普通教育支出 48.89 48.89 43.40 43.40 29.64 29.64 职业教育 805.48 205 03 02 中等职业教育 33.20 33.20 205 03 04 职业高中教育 10.21 10.21 205 07 99 205 09 205 09 01 208 208 05 213 213 05 267.03 515.00 660.00 1,551.87 7.61 0.12 30.00 48.89 10.21 3.56 3.56 10.21 50.00 50.00 50.00 其他特殊教育 50.00 50.00 50.00 教育费附加安排的支出 1,601.45 1,601.45 40.00 1,561.45 农村中小学校舍建设 1,601.45 1,601.45 40.00 1,561.45 4,581.37 4,581.37 4,581.37 行政事业单位养老支出 4,581.37 4,581.37 4,581.37 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 4,581.37 4,581.37 4,581.37 农林水支出 05 551.58 特殊教育 社会保障和就业支出 208 05 12 6,333.07 01 07 11 3,504.84 205 02 205 10 2,142.80 普通教育 20503 债务利息 资本性支 对企业补 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本建 助（基本 出 助 出 设） 建设） 45,433.11 39,100.04 33,452.40 教育管理事务 01 1 合计 结转下年支出 合计 205 01 205 01 总计 项目支出 扶贫 650.00 650.00 650.00 650.00 第 5 页，共 15 页 650.00 650.00 13 14 对社会保 障基金补 助 15 基本 项目 其他支出 合计 支出 支出 结转 结转 16 17 18 19 05 213 04 农村基础设施建设 221 221 221 住房保障支出 01 01 保障性安居工程支出 99 其他保障性安居工程支出 650.00 650.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 第 6 页，共 15 页 650.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 预算公开04表 财政拨款收支总表 编制单位：南丹县教育局 单位：万元 收 项 目 一、本年收入 1.一般公共预算拨款 入 支 预 算 数 功 能 科 目 39,960.76 一、本年支出 出 合计 一般公共预算 39,960.76 39,960.76 38,514.16 38,514.16 4,581.37 4,581.37 650.00 650.00 1,000.0000 1,000.00 39,960.76 一、一般公共服务支出 2.政府性基金预算拨款 二、外交支出 3.国有资本经营预算拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 二、上年结转 1.一般公共预算拨款结转 4784.77 五、教育支出 4784.77 六、科学技术支出 2.政府性基金预算拨款结转 七、文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款结转 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 第 7 页，共 15 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收入合计 44,745.53 支出合计 第 8 页，共 15 页 44,745.53 44,745.53 预算公开05表 2020年一般公共预算支出表 编制单位：南丹县教育局 单位 ：万元 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 205 205 总计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 44,745.53 38,412.46 6,333.07 教育支出 38,514.16 33,831.09 4,683.07 556.68 556.68 556.68 556.68 36,262.63 33,231.01 3,031.62 教育管理事务 01 205 205 功能科目名称 01 01 行政运行（教育管理事务 ） 普通教育 02 205 02 01 学前教育 796.81 529.79 267.03 205 02 02 小学教育 24,026.01 21,299.14 2,726.87 205 02 03 初中教育 8,145.94 8,138.33 7.61 205 02 04 高中教育 3,293.87 3,263.75 30.12 43.40 43.40 205 职业教育 03 205 03 02 中等职业教育 33.20 33.20 205 03 04 职业高中教育 10.21 10.21 205 07 205 07 205 09 205 99 09 01 特殊教育 50.00 50.00 其他特殊教育 50.00 50.00 教育费附加安排的支出 1,601.45 1,601.45 农村中小学校舍建设 1,601.45 1,601.45 社会保障和就业支出 208 208 208 05 05 05 4,581.37 4,581.37 行政事业单位养老支出 4,581.37 4,581.37 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 4,581.37 4,581.37 第 9 页，共 15 页 213 农林水支出 05 213 05 213 扶贫 04 农村基础设施建设 221 住房保障支出 221 221 01 01 保障性安居工程支出 99 其他保障性安居工程支出 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 第 10 页，共 15 页 预算公开06表 2020年一般公共预算基本支出表 编制单位：南丹县教育局 单位 ：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 总计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 38,412.46 36,437.63 工资福利支出 33,030.84 33,030.84 30101 基本工资 14,537.68 14,537.68 30102 津贴补贴 961.82 961.82 30103 奖金 3.30 3.30 30107 绩效工资 7,026.83 7,026.83 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4,492.78 4,492.78 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 1,709.77 1,709.77 30112 其他社会保障缴费 343.84 343.84 30113 住房公积金 3,298.78 3,298.78 30199 其他工资福利支出 656.05 656.05 301 302 商品和服务支出 1,974.83 1,974.83 1,974.83 30201 办公费 422.12 422.12 30202 印刷费 8.95 8.95 30204 手续费 0.04 0.04 30205 水电费 177.24 177.24 30206 电费 7.84 7.84 30207 邮电费 4.41 4.41 30211 差旅费 345.80 345.80 第 11 页，共 15 页 30213 维修(护)费 274.45 274.45 30215 会议费 0.40 0.40 30216 培训费 217.02 217.02 30217 公务接待费 30.10 30.10 30228 工会经费 450.53 450.53 30239 其他交通费用 7.73 7.73 30299 其他商品和服务支出 28.18 28.18 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30305 生活补助 30308 助学金 3,406.79 3,406.79 9.57 9.57 3,387.02 3,387.02 10.20 10.2 第 12 页，共 15 页 预算公开07表 2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 编制单位：南丹县教育局 单位 ：万元 支出经济分类科目编码 类 款 ** ** 505 支出经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 38,412.46 36,437.64 1,974.83 对事业单位经常性补助 35,005.67 33,030.84 1,974.83 33,030.84 505 01 工资福利支出 33,030.84 505 02 商品和服务支出 1,974.83 对个人和家庭的补助 3,406.79 3,406.79 3,397.23 3,397.23 9.57 9.57 509 509 01 社会福利和救助 509 05 离退休费 1,974.83 第 13 页，共 15 页 预算公开08表 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表 编制单位：南丹县教育局 单位：万元 项 目 * 合 一、“三公”经费小计 * 计 2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减% 1 2 3 2.50 2.30 -0.08 2.50 2.30 -0.08 2.50 2.30 -0.08 （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费 （三）公务用车购置及运行费 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 第 14 页，共 15 页 预算公开09表 2020年政府性基金预算支出表 编制单位：南丹县教育局 单位：万元 科目编码 基本支出 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 总计 1 项目支出 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 6 7 8 9 第 15 页，共 15 页 结转下年支出 债务利息 资本性支 资本性支 及费用支 出(基本建 出 出 设） 10 11 12 对企业 补助（ 基本建 设） 13 对企业补 助 对社会保 障基金补 助 14 15 基本 项目 其他支出 合计 支出 支出 结转 结转 16 17 18 19