政府办2015年度部门决算公开（修改）表格.xls

表一：收入支出决算总表 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 支 决算数 1,387.98 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 1,387.98 收入总计 1,387.98 单位：万元 出 决算数 552.03 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 支出总计 0.78 5.17 830.00 1387.98 1387.98 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 行政运行 2010301 事业运行 208 社会保障和就业支出 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 本年收入合计 财政拨款收入 1 1387.98 552.03 552.03 504.04 47.99 0.78 0.78 0.78 830.00 830.00 830.00 2 1387.98 552.03 552.03 504.04 47.99 0.78 0.78 0.78 830.00 830.00 830.00 本年收入合计 1 项 目 科目编码 科目名称 栏次 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 5.17 5.17 3.40 1.77 5.17 5.17 3.40 1.77 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 行政运行 2010301 事业运行 208 社会保障和就业支出 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 本年支出合计 1 1387.98 552.03 552.03 504.04 47.99 0.78 0.78 0.78 830.00 830.00 830.00 基本支出 2 1387.98 552.03 552.03 504.04 47.99 0.78 0.78 0.78 830.00 830.00 830.00 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 项 目 科目编码 科目名称 栏次 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 5.17 5.17 3.40 1.77 5.17 5.17 3.40 1.77 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 金额 1 项 目 栏 次 合计 2 一般公共预算财政 拨款 3 1,387.98 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 552.03 552.03 0.78 5.17 0.78 5.17 830 830 收 入 项 目 栏 次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 政府性基 金预算财 政拨款 4 支 出 金额 1 1,387.98 1,387.98 项 目 栏 次 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年支出合计 年末结转和结余 合计 合计 2 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 1,387.98 1,387.98 表五：一般公共预算支出决算表 单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1387.98 合计 201 一般公共服务支出 552.03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 552.03 20103 行政运行 504.04 2010301 事业运行 47.99 208 社会保障和就业支出 0.78 20811 残疾人事业 0.78 2081199 其他残疾人事业支出 0.78 212 城乡社区支出 830.00 21299 其他城乡社区支出 830.00 2129999 其他城乡社区支出 830.00 1387.98 552.03 552.03 504.04 47.99 0.78 0.78 0.78 830.00 830.00 830.00 项 目 科目编码 科目名称 栏次 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 合计 1 5.17 5.17 3.40 1.77 基本支出 项目支出 2 3 5.17 5.17 3.40 1.77 表六：一般公共预算基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 其他商品和服务支 出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 557.17 253.50 48.00 92.40 86.70 26.40 557.17 253.50 48.00 92.40 86.70 26.40 303.67 152.49 27.38 303.67 152.49 27.38 12.3 12.3 8.87 3.62 3.8 8.87 3.62 3.8 2.15 3.28 2.15 3.28 3.70 3.70 30.3 30.3 17.80 17.80 5.17 32.09 5.17 32.09 0.72 0.72 表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 因公出国 合计 1 6.98 (境）费 2 2015年度预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 公务接待 小计 购置费 运行费 费 3 4 5 6 合计 7 6.98 6.98 3.7 3.28 因公出国 (境）费 8 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 公务接待费 9 10 11 12 6.98 3.70 3.28