新疆人大杂志社2020年预算公开.docx

附件：新疆人大杂志社 2020 年部门预算公开目录第一部分新疆人大杂志社概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2020 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2020 年部门预算情况说明一、关于新疆人大杂志社 2020 年收支预算情况的总体说明二、关于新疆人大杂志社 2020 年收入预算情况说明三、关于新疆人大杂志社 2020 年支出预算情况说明四、关于新疆人大杂志社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于新疆人大杂志社 2020 年项目支出情况说明八、关于新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于新疆人大杂志社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分新疆人大杂志社概况一、主要职能《新疆人大》杂志是自治区人大常委会主管主办的新闻性月刊，面向全国公开发行。负责编辑、出版、发行《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的刊物，主要任务是宣传人民代表大会制度、宣传民主法制建设、宣传人大代表事迹、宣传人大工作，为推进全区人大工作发挥舆论引导作用。主要职责：负责《新疆人大》杂志的组稿、采写稿件等工作，保质保量地按时编辑、出版《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版；负责《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的征订、发行工作；负责编委会会议、杂志宣传工作座谈会的会务工作；负责《新疆人大》杂志通讯队伍建设工作；并为机关工作提供图片资料；完成常委会领导交办的其他事项。二、机构设置及人员情况新疆人大杂志社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：中文编辑部、维哈编辑部、办公室。杂志社全额编制 25 人，未统发工资人数 15 人,与年相比减少 3 人。长期聘用人员 4 人，特聘专家 2 人。第二部分 2020 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：新疆人大杂志社收项单位：万元入目支预算数功能分类财政拨款（补助） 790.16 201 一般公共服务支出一般公共预算 785.16 202 外交支出政府性基金预算出预算数 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出事业收入 5 205 教育支出事业单位经营收入 206 科学技术支出其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 726.29 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 29.65 210 卫生健康支出 19.18 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 15.04 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出小计 790.16 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入总计 790.16 支出合计表二：部门收入总体情况表填报部门：新疆人大杂志社 790.16 单位：万元功能分类科目编码类款项 207 06 05 功能分类科目名称出版发行机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出职工基本医疗保险缴费计一般公共预算拨款 726.29 721.29 20.06 20.06 9.59 9.59 10.79 10.79 总 208 05 05 208 05 06 210 11 02 210 11 03 公务员医疗补助 8.39 8.39 221 02 01 住房公积金 15.04 15.04 合计 790.16 785.16 政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入表三：部门支出总体情况表 5 5 事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）编制部门：新疆人大杂志社单位：万元项目功能分类科目编码支出预算功能分类科目名称合计基本支出项目支出出版发行 726.29 141.29 585 20.06 20.06 9.59 9.59 职工基本医疗保险缴费 10.79 10.79 03 公务员医疗补助 8.39 8.39 01 住房公积金 15.04 15.04 合计 790.16 205.16 类款项 207 06 05 208 05 05 208 05 06 210 11 02 210 11 221 02 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 585 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部单位：万元门：新疆财政拨款收入项目合计大杂志社财政拨款支出功能分类一般公共预算 790.16 201 一般公共服务支出 790.16 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出财政拨款（补助）人合计一般公共预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 726.29 726.29 208 社会保障和就业支出 29.65 29.65 210 卫生健康支出 19.18 19.18 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出政府性基金预算 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 15.04 15.04 790.16 790.16 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出收入总计 790.16 支出总计表五：一般公共预算支出情况表编制部门：新疆人大杂志社单位：万元项目功能分类科目编码类款项一般公共预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出出版发行 726.29 141.29 585 20.06 20.06 9.59 9.59 207 06 05 208 05 05 208 05 06 210 11 02 职工基本医疗保险缴费 10.79 10.79 210 11 03 公务员医疗补助 8.39 8.39 221 02 01 住房公积金 15.04 15.04 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出合计表六： 790.16 205.16 585 一般公共预算基本支出情况表编制部门：新疆人大杂志社单位：万元项目经济分类科目编码类款一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计人员经费公用经费 301 01 未统发基本工资 65.67 65.67 301 02 未统发国家、地方规定津补贴 13.04 13.04 301 03 未统发年终一次性奖金 5.47 5.47 301 07 未统发绩效工资 41.18 41.18 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.79 10.79 301 11 公务员医疗补助 8.39 8.39 301 12 其他社会保障缴费 3.03 3.03 301 08 养老保险 20.06 20.06 301 13 住房公积金 15.04 15.04 301 09 职业年金 9.59 9.59 301 99 其他工资福利支出 3.6 3.6 302 01 办公费 2.21 2.21 302 07 邮电费 0.45 0.45 302 08 取暖费 2.15 2.15 302 11 差旅费 1.5 1.5 302 28 工会经费 1.57 1.57 302 29 福利费 1.42 1.42 合计 205.16 195.86 9.3 表七：项目支出情况表编制部门：新疆人大杂志社单位：万元科目编码类款项 207 06 05 科目项目名称出版发行《新疆人大》办刊经费项目支出合计工资福利支出商品和服务支出 580 100 453 对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出 27 对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计 580 100 453 27 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：新疆人大杂志社单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费备注：本单位不涉及“三公”经费支出情况。公务用车运行费公务接待费表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：万元单位项功能分类科目编码类款项：新疆目功能分类科目名称人大杂志社政府性基金预算支出小计基本支出项目支出合计备注：本单位不涉及政府性基金预算支出情况。第三部分 2020 年部门预算情况说明一、关于新疆人大杂志社 2020 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，新疆人大杂志社 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 790.16 万元。收入预算包括：一般公共预算、事业收入。支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。二、关于新疆人大杂志社 2020 年收入预算情况说明新疆人大杂志社收入预算 790.16 万元，其中：一般公共预算 785.16 万元，占 99 %，比上年减少 48.17 万元，主要原因是办公经费和劳务费的减少；政府性基金预算未安排。或增加（减少）万元，占万元，主要原因是 %，比上年；事业收入 5 万元，占 1 %，比上年减少 5 万元，主要原因是 2019 年杂志赠阅发行。三、关于新疆人大杂志社 2020 年支出预算情况说明新疆人大杂志社 2020 年支出预算 790.16 万元，其中：基本支出 205.16 万元，占 26 %，比上年减少 39.17 万元，主要原因是日常公用经费的缩减。项目支出 580 万元，占 74 %，比上年减少 19 万元，主要原因是办公费和劳务费的减少。四、关于新疆人大杂志社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 790.16 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算拨款基本支出 205.16 万元，比上年执行数减少 39.17 万元，下降 16 %。主要原因是：日常公用经费的缩减。（二）一般公共预算当年拨款结构情况（1）文化旅游体育与传媒（类）726.29 万元，占 95 %。（2）社会保障和就业（类）20.06 万元，占 11%。（3）卫生健康支出（类）19.18 万元，占 0.11%。（4）住房保障支出（类）15.04 万元，占 0.08%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化旅游体育与传媒（207 类）新闻出版电影（06 款）出版发行（05 项）:2020 年预算数为 790.16 万元，比上年执行数减少 53.17 万元，下降 7 %，主要原因是：日常公用经费的缩减，办公费和劳务费的减少。 2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） 20.06 万元，比上年执行数减少 8.67 万元，下降 31%，主要原因是：在职职工人数减少，导致职工养老保险费用减少。 3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）8.39 万元，比上年执行数减少 1.25 万元，下降 13%，主要原因是：在职职工人数减少，导致职工职工公务员医疗补助缴费基数下降。 4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）10.79 万元，比上年执行数减少 1.61 万元，下降 13%，主要原因是：在职职工人数减少，医疗保险缴费基数下降，导致职工医疗保险费用减少。 5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）15.04 万元，比上年执行数减少 2.2 万元，下降 13%，主要原因是：在职职工人数减少，住房公积金缴费基数下降，导致职工住房公积金费用减少。六、关于新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算基本支出 205.16 万元，其中：人员经费 195.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 9.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。七、关于新疆人大杂志社 2020 年项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）项目名称：《新疆人大》办刊经费设立的政策依据：《新疆人大》杂志办刊经费根据（新党字[1995]16 号）报贾那布尔书记和（新人办函[2000]159 号）报张文岳副主席并财政厅批示申报项目，本项目属于专项业务费类。预算安排规模：580 万元项目承担单位：新疆人大杂志社资金分配情况：奖金 40 万元，其他工资福利支出 60 万元，办公费（财政拨款）1 万元，办公费（事业收入）5 万元，印刷费 300 万元，邮电费 88 万元，取暖费 1 万元，差旅费 2 万元，培训费 2 万元，劳务费 54 万元，办公设备购置 24 万元，信息网络及软件购置 3 万元。资金执行时间：2020 年八、关于新疆人大杂志社 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明新疆人大杂志社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是。本单位不涉及“三公经费”情况。九、关于新疆人大杂志社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明新疆人大杂志社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 *年，*本级及下属家行政单位和关运行经费财政拨款预算家事业单位的机万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降）是。 %。主要原因（二）政府采购情况 2020 年，*部门及下属单位政府采购预算政府采购货物预算万元，其中：万元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算万万元。 *年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。（三）国有资产占用使用情况截至*年底，*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋平方米，价值 2.车辆辆，价值辆，价值万元。万元；其中：一般公务用车万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆辆，价值万元。 3.办公家具价值万元。 4.其他资产价值万元。单位价值 50 万元以上大型设备万元以上大型设备台（套），单位价值 100 台（套）。 *年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备单位价值 100 万元以上大型设备台（套），台（套）。（四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 585 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项预算单位项目资金（万元）目支出绩效新疆人大杂志社年度资金总额： 585 目标表项目名称其中：财政拨款 580 《新疆人大》办刊经费其他资金 5 2020 年《新疆人大》杂志继续实现全疆 5 级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概 6.6 万人大代表，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地。杂志主要是宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，紧项目总体目标紧围绕自治区党委重要决策部署和常委会党组中心工作，成为全疆人大系统推进工作、交流学习的重要政治刊物。全疆五级人大代表 6.6 万人左右，为实现各级人大交流全疆五级人大代表人手一册，每月发行约 6.6 万册左右，依据前 3 年决算办刊经费各项指标的平均数，以及 2019 年全疆五级代表 6.6 万人全覆盖进行赠阅的要求。2020 年申请项目资金《新疆人大》办刊经费 585 万元，其中财政资金 580 万元，事业单位经营收入（杂志款）5 万元。一级指标二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）印刷费及邮电费 369 万办公费 42 万劳务费及人员经费 164 万投递及时率 ≥98% 公益赠阅数量 ≥6.6 万份年发稿量 ≥1300 篇年印点数量 ≥1 设备采购数量 32 个开办宣传专栏数量 20 个区域覆盖率 90% 报道首发率 50% 稿件原创率 ≥10% 经济效益指标重大舆情监测覆盖率 ≥95% 杂志设备政府采购率 ≥95% 经营收入 5 万元杂志续订率 ≥95% 办公设备使用人员满意度 ≥95% 读者满意度 ≥98% 可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标（五）其他需说明的事项无第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。三、其他资金：包括事业收入等。四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费及其他费用。新疆人大杂志社 2020 年 1 月 16 日