915部门预算公开信息文本_20210304.pdf

2021 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表 .............................................................................................................................................................................1 部门预算收入总表 .............................................................................................................................................................................3 部门预算支出总表 .............................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表 .............................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ...................................................................................................................................... 11 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .............................................................................................................................. 13 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 ...................................................................................................................................... 15 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .............................................................................................................................. 16 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ...................................................................................................................................... 17 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况 ...................................................................................................................................................... 18 二、部门预算安排的总体情况 ...................................................................................................................................................... 23 三、机关运行经费安排情况 ...........................................................................................................................................................24 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..............................................................................................................24 五、预算绩效信息 ...........................................................................................................................................................................25 六、政府采购预算情况 ...................................................................................................................................................................32 七、国有资产信息 ...........................................................................................................................................................................33 八、名词解释 ...................................................................................................................................................................................34 九、其他需要说明的事项 ...............................................................................................................................................................35 第一部分 部门预算 1 2 部门预算收支总表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 11069100.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 预算数 4 6642100.00 50000.00 472200.00 426500.00 3164700.00 1 915 辛集市小辛庄乡人民政府 单位：元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 2 预算年度：2021 本年收入合计 11069100.00 上年结转结余 预算数 4 313600.00 本年支出合计 11069100.00 支出总计 11069100.00 年终结转结余 收入总计 11069100.00 部门预算收入总表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 11069100 .00 11069100 .00 11069100 .00 201 一般公共服务 支出 6642100. 00 6642100. 00 6642100. 00 3 20103 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 6642100. 00 6642100. 00 6642100. 00 4 2010301 行政运行 6439800. 00 6439800. 00 6439800. 00 5 2010302 一般行政管理 事务 202300.0 0 202300.0 0 202300.0 0 6 203 国防支出 50000.00 50000.00 50000.00 7 20306 国防动员 50000.00 50000.00 50000.00 8 2030607 民兵 50000.00 50000.00 50000.00 9 208 社会保障和就 业支出 472200.0 0 472200.0 0 472200.0 0 10 20805 行政事业单位 养老支出 442200.0 0 442200.0 0 442200.0 0 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 418100.0 0 418100.0 0 418100.0 0 1 2 11 上年结转 12 3 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 4 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 24100.00 24100.00 24100.00 13 20828 退役军人管理 事务 30000.00 30000.00 30000.00 14 2082802 一般行政管理 事务 30000.00 30000.00 30000.00 15 210 卫生健康支出 426500.0 0 426500.0 0 426500.0 0 16 21011 行政事业单位 医疗 426500.0 0 426500.0 0 426500.0 0 17 2101101 行政单位医疗 215600.0 0 215600.0 0 215600.0 0 18 2101103 公务员医疗补 助 210900.0 0 210900.0 0 210900.0 0 19 213 农林水支出 3164700. 00 3164700. 00 3164700. 00 20 21307 农村综合改革 3164700. 00 3164700. 00 3164700. 00 21 2130705 对村民委员会 和村党支部的 补助 3164700. 00 3164700. 00 3164700. 00 22 221 住房保障支出 313600.0 0 313600.0 0 313600.0 0 上年结转 12 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 23 22102 24 2210201 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 313600.0 0 313600.0 0 313600.0 0 住房公积金 313600.0 0 313600.0 0 313600.0 0 上年结转 12 5 部门预算支出总表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 11069100.0 0 7622100.00 3447000.00 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 6 合计 序号 2 201 一般公共服务支出 6642100.00 6439800.00 202300.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6642100.00 6439800.00 202300.00 4 2010301 行政运行 6439800.00 6439800.00 5 2010302 一般行政管理事务 202300.00 202300.00 6 203 国防支出 50000.00 50000.00 7 20306 国防动员 50000.00 50000.00 8 2030607 民兵 50000.00 50000.00 9 208 社会保障和就业支出 472200.00 442200.00 10 20805 行政事业单位养老支出 442200.00 442200.00 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 418100.00 418100.00 12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24100.00 24100.00 13 20828 退役军人管理事务 30000.00 30000.00 14 2082802 一般行政管理事务 30000.00 30000.00 15 210 卫生健康支出 426500.00 426500.00 16 21011 行政事业单位医疗 426500.00 426500.00 17 2101101 行政单位医疗 215600.00 215600.00 30000.00 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 公务员医疗补助 210900.00 210900.00 213 农林水支出 3164700.00 3164700.00 20 21307 农村综合改革 3164700.00 3164700.00 21 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3164700.00 3164700.00 22 221 住房保障支出 313600.00 313600.00 23 22102 住房改革支出 313600.00 313600.00 24 2210201 住房公积金 313600.00 313600.00 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 18 2101103 19 7 部门预算财政拨款收支总表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 11069100.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 6642100.00 6642100.00 50000.00 50000.00 472200.00 472200.00 426500.00 426500.00 3164700.00 3164700.00 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 11069100.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 313600.00 313600.00 11069100.00 11069100.00 年末财政拨款结转和结余 9 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 6 7 栏次 1 2 3 4 5 36 收入总计 11069100.00 支出总计 11069100.00 11069100.00 10 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 11069100.00 7622100.00 3447000.00 2 201 一般公共服务支出 6642100.00 6439800.00 202300.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6642100.00 6439800.00 202300.00 4 2010301 行政运行 6439800.00 6439800.00 5 2010302 一般行政管理事务 202300.00 202300.00 6 203 国防支出 50000.00 50000.00 7 20306 国防动员 50000.00 50000.00 8 2030607 民兵 50000.00 50000.00 9 208 社会保障和就业支出 472200.00 442200.00 10 20805 行政事业单位养老支出 442200.00 442200.00 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 418100.00 418100.00 12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24100.00 24100.00 13 20828 退役军人管理事务 30000.00 30000.00 14 2082802 一般行政管理事务 30000.00 30000.00 15 210 卫生健康支出 426500.00 426500.00 16 21011 行政事业单位医疗 426500.00 426500.00 17 2101101 行政单位医疗 215600.00 215600.00 18 2101103 公务员医疗补助 210900.00 210900.00 30000.00 11 915 辛集市小辛庄乡人民政府 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 12 预算年度：2021 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 19 213 农林水支出 3164700.00 3164700.00 20 21307 农村综合改革 3164700.00 3164700.00 21 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3164700.00 3164700.00 22 221 住房保障支出 313600.00 313600.00 23 22102 住房改革支出 313600.00 313600.00 24 2210201 住房公积金 313600.00 313600.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 7622100.00 6442800.00 1179300.00 2 301 工资福利支出 4502400.00 4502400.00 3 30101 基本工资 1481900.00 1481900.00 4 30102 津贴补贴 1299800.00 1299800.00 5 30103 奖金 75400.00 75400.00 6 30107 绩效工资 441800.00 441800.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 418100.00 418100.00 8 30109 职业年金缴费 24100.00 24100.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 215600.00 215600.00 10 30111 公务员医疗补助缴费 210900.00 210900.00 11 30112 其他社会保障缴费 21200.00 21200.00 12 30113 住房公积金 313600.00 313600.00 13 302 商品和服务支出 1179300.00 1179300.00 14 30201 办公费 230000.00 230000.00 15 30203 咨询费 5000.00 5000.00 16 30206 电费 134700.00 134700.00 17 30207 邮电费 242600.00 242600.00 18 30211 差旅费 20000.00 20000.00 13 915 辛集市小辛庄乡人民政府 序号 14 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30213 维修(护)费 50000.00 50000.00 20 30215 会议费 2000.00 2000.00 21 30216 培训费 4000.00 4000.00 22 30226 劳务费 120000.00 120000.00 23 30228 工会经费 52300.00 52300.00 24 30229 福利费 37000.00 37000.00 25 30231 公务用车运行维护费 30000.00 30000.00 26 30239 其他交通费用 244200.00 244200.00 27 30299 其他商品和服务支出 7500.00 7500.00 28 303 对个人和家庭的补助 1940400.00 1940400.00 29 30302 退休费 495100.00 495100.00 30 30304 抚恤金 3900.00 3900.00 31 30305 生活补助 16000.00 16000.00 32 30309 奖励金 1399500.00 1399500.00 33 30399 其他对个人和家庭的补助 25900.00 25900.00 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 15 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 预算年度：2021 单位：元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 5 公务用车运行维护费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 三、公务接待费 17 辛集市小辛庄乡人民政府 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将辛集市小辛庄乡人民政府 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 部门职责 辛集市小辛庄乡人民政府是纳入辛集市财政预算管理，是独立核算的行政单位。主要围绕加强党的领导、夯实基层政 权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进 农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力 的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是 基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关， 是本级国家行政机关，依法行使行政职权。 小辛庄乡党委、人大、政府主要职责。 （一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、 法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。 （二）讨论和决定乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问 题。 18 （三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反 映群众意见和要求。 （四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、 体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。 （五）乡党委领导乡人大、政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家 法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。 （六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍 建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 （七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干 部。做好人才服务工作。 （八）领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环 保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等 工作。 （九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少 数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 （十）完成市委、市人大、市政府交办的其他任务。 小辛庄乡设下列股级内设机构。 19 （一）党政综合办公室 负责党委、政府机关日常运转的综合协调；负责上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会 务、接待、政务公开、信息综合、安全保卫、机要保密、后勤保障工作；负责档案管理，监督检查和指导所属单位和行政 村的档案工作；负责物业监督管理；负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作。 （二）党建工作办公室（人大主席团办公室） 负责乡机关党建、村级党组织建设以及网格化党建相关工作；负责发展党员工作；负责机关党员干部、村“两委”干部 的教育、管理和培训工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责机构编制管 理、人事人才工作；负责落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行 社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责 涉及本乡媒体来电来访来函接待处理工作；负责统一战线、民族宗教、非公经济和社会组织党建工作；负责党的主题教育 工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责指导村民开展自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治；负责群团、 武装工作。 承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；负责人大代表建议和政协委员提案的分解落实工作。 （三）应急管理办公室 负责履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用；负责组织修订突发公共事件总体应急预案、审定 各类突发公共事件专项应急预案、部门应急预案、分应急预案；负责协调指导安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预 防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责指导建立健全和完 善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导直属单位、农村及企业建立 20 健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草 原防火相关工作。 （四）自然资源和生态环境办公室（经济发展办公室） 负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责全民义务植树、古树名木保护、 园林绿化等工作；负责乡道、村道建设管理工作；负责水土保持工作。 负责环境保护和治理工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负 责土壤污染防治和安全利用；负责“散乱污”企业综合整治工作。 负责乡经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目建设、产业结构调整组织实施和协调工作；负责优化营商环 境、促进转型升级工作。 小辛庄乡管理的事业单位。 （一）辛集市小辛庄乡综合行政执法队（辛集市小辛庄乡综合指挥和信息化网络中心、辛集市小辛庄乡社会治安综合 治理中心） 负责本区域内的日常巡查监管；负责乡本级、市直部门赋权乡和市直部门委托乡的行政执法工作；负责协助市直部门 在本行政区域内的行政执法工作。 履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办职能，承担监控监测、收集整理核实辖区内信访维稳、市场监督、应急管理、 生态保护、民生保障等方面的信息反馈督办与问题上报工作；负责辖区网格管理工作的指导、监督；负责向乡工作机构、 所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办问题处置情况；负责与市委书记直通车和群众服务热线信息 沟通反馈工作；负责信访工作；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员培训、考核、奖惩等日 21 常管理工作；负责网络宣传、舆论引导和舆情信息监测相关工作。 负责防范重大风险，统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作； 协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作 （平安建设）考核评价；负责群防群治组织建设、防范邪教工作。 （二）辛集市小辛庄乡行政综合服务中心（辛集市小辛庄乡综合文化服务站、辛集市小辛庄乡财政所） 负责制定乡各项社会事业发展规划并组织实施；负责扶贫开发、社会救助、就业和社会保障、残疾人权益保护、儿童 福利保障和未成年人保护、卫生健康、科学技术、慈善事业、社会工作、志愿者服务等服务保障工作；负责开展居家养老 服务、精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作。 负责集中办理行政审批和公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责政务 服务体系建设，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作；负责社会信用体系建设相关工作；负责引领农村富余劳动力转 移，组织开展就业培训，劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。 负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；负责组织开展文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责 举办文化艺术培训班、科普讲座，辅导和培养文艺骨干；负责组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术 遗产，促进乡村特色文化、旅游的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动开展青少年校外活动，建 立健全校外活动场所；负责指导村文化机构开展业务；负责文物宣传保护工作。 负责乡机关和所属单位财务及国有资产管理、内部审计等工作；负责农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责 代管村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督；负责辖区内的统计工作。 （三）辛集市小辛庄乡农业综合服务中心 22 负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等技术推广，农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防 控防治、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监管和监测抽样等服务性、技术性工作；负责畜禽遗传资源保护相关 工作；负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包 关系等农业农村工作；负责指导、监督本行政区域内村务公开工作；负责开展“数字乡村”建设，全力推进乡村政务、产业、 民生服务数字化。 （四）辛集市小辛庄乡退役军人服务站 负责对村级服务站业务指导；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、 建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。 配合征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护相关工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 辛集市小辛庄乡人民政府本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。辛集市小 辛庄乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 23 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1106.91 万元，其中：一般公共预算收入 1106.91 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市小辛庄乡人民政府 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算 1106.91 万元，其中基本支出 762.2100 万元，包括人员经费 644.2800 万元和日常公用经费 117.9300 万元；项目支出 344.7 万元，主要为村级运转、武装部工作经费、安全、维稳、环 保生态工资经费、退役军人服务站工作经费等。 3、比上年增减情况 2021 年部门预算收支安排 1106.91 万元，与上年减少 119.89 万元,基本支出增加 75.82 万元，主要是人员经费增加 80 元，日常公用经费减少 4.18 万元。项目支出减少 195.71 万元，主要原因为上年有两中心建设今年没有此项支出。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共安排 1106.91 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24 2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 3 万元；公 务接待费 0 万元。公车运行较上年减少了 1 万元，减少了 33%，接待费较上年无变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 部门职责分类绩效目标情况说明 一、促进经济发展。引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济，为农民提供政策、信息 等服务，促进农民致富；为招商引资营造良好环境，加快城镇化进程；做好农业技术推广和服务工作。搞好本乡产业发展 规划，加强工业经济管理，配合民政、商务、农口等部门做好相关工作。 二、加强社会管理。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、 决策、管理等方面的民主权利创造条件；制定构建和谐社会的具体措施，抓好组织实施；做好镇村建设规划、保护耕地工 作；做好安全生产监督管理工作；做好征兵工作及民兵工作；做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率；完善 道路硬化、加强公路养护。加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，推进农村民主政治建设，加强农 村精神文明建设和生态文明村建设，配合城建、国土资源部门、安全生产监督管理部门、武装部等部门做好相关工作。 三、提供公共服务。搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，推行和完善新型合作医疗制度，加 强农村食品安全监管；做好农业技术服务和技术推广及动物防疫工作；加强农田水利基本建设；做好电网改造工作，扩大 25 通讯网络在农村的覆盖面；做好农村扶贫和低保工作；做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。普及推广科 学技术，丰富农村文化生活，推进和完善新型合作医疗制度，提高参保率；做好农业技术服务和技术推广及动物防疫工作； 增强农业地域自然灾害的能力；做好电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面；做特困户救助和残疾人服务工作；做 好农村劳动力就业和社会保障工作。 四、维护农村稳定。正确指导农村安全巡逻队和民兵连的工作，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；打 击邪教；搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。做好社会治安综合治理工作；做好司法、宗教工作，调解农村矛盾 纠纷；维护社会稳定；打击刑事犯罪活动。妥善处理突发性、群体性事件，维护农村稳定，创建良好生态环境。 以上各项职责分类绩效目标产出指标为各项综合事务完成率，效果指标为市委市政府考核结果，质量指标为各项综合 事务工作完成情况被市委市政府认可率。 （二）分项绩效目标 职责分类绩效目标情况说明 一、促进经济发展。引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济，为农民提供政策、信息 等服务，促进农民致富；为招商引资营造良好环境，加快城镇化进程；做好农业技术推广和服务工作。搞好本乡镇产业发 展规划，加强工业经济管理，配合民政、商务和供销社，农口部门做好相关工作。 二、加强社会管理。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、 决策、管理等方面的民主权利创造条件；制定构建和谐社会的具体措施，抓好组织实施；做好镇村建设规划、保护耕地工 26 作；做好安全生产监督管理工作；做好征兵工作及民兵工作；做好保护环境、改善生态环境工作，提高资源利用率；完善 道路硬化、加强公路养护。加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，推进农村民主政治建设，加强农 村精神文明建设和生态文明村建设，配合城建、国土资源部门、安全生产监督管理部门、武装部等部门做好相关工作。 三、提供公共服务。搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，推行和完善新型合作医疗制度，加 强农村食品安全监管；做好农业技术服务和技术推广及动物防疫工作；加强农田水利基本建设；做好电网改造工作，扩大 通讯网络在农村的覆盖面；做好农村扶贫和低保工作；做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。普及推广科 学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推进和完善新型合作医疗制度，提高参保率；做好农业技术服务和技术 推广及动物防疫工作；增强农业地域自然灾害的能力；做好电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面；做特困户救助 和残疾人服务工作；做好农村劳动力就业和社会保障工作。 四、维护农村稳定。正确指导农村治保会和民兵连的工作，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；打击邪 教；搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。做好社会治安综合治理工作；做好司法、宗教工作，调解农村矛盾纠纷； 维护社会稳定；打击刑事犯罪活动。妥善处理突发性、群体性事件，维护农村稳定，创建良好生态环境。 以上各项职责分类绩效目标产出指标为各项综合事务完成率，效果指标为市委市政府考核结果，质量指标为各项综合 事务工作完成情况被市委市政府认可率。 （三）工作保障措施 实现本年度发展规划目标的保障措施 为促进经济发展，加强社会管理，完善公共服务体系建设以及维护农村稳定。主要采取以下措施： 27 一、加强领导，提高认识。充分发挥党委“总揽全局、协调各方”的领导核心作用，突出政府的主体地位，协调国土、 公安、水利、电力等职能部门，各司其职，服务中心，发挥人大的监督支持作用，共同推动工作落实。加强宣传教育，使 全乡上下高度统一思想，立足于发展大局，心往一处想，劲往一处使，做到目标同向、工作同心、事业同干。 二、改进方法，严格奖惩。抓住主要矛盾，找准着力点，把主要精力放在抓发展上，抓大事上，抓项目上。坚持抓两 头、带中间、促平衡，学习先进，鞭策后进。把年初确定的目标任务的完成情况作为督查考核的重点，抓好具体工作的督 查落实，特别是要加强重点项目、重点工作、重大问题解决的督查考核。把督查考核结果与干部奖惩和选拔使用结合起来， 重用和奖励埋头苦干、实绩突出的干部，鞭策和教育敷衍塞责、得过且过的干部，问责和惩处弄虚作假、失职渎职的干部。 三、转变作风，务实求真。大力改进文风会风，精简会议和文件，提倡少开会、开短会，不讲空话、套话，不搞花架 子。大力改进工作作风，坚持求真务实，踏实做事。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办 实事、解难事，以实干、实效、实绩取信于民。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强对权力运行的制约和监督，坚 决查处各类违纪违法案件，坚决纠正损害群众利益的不正之风。 四、加强服务，优化环境。在加快硬件建设的基础上，把优化发展软环境放在首位，做到以环境促开放、以环境促发 展。进一步简化办事程序，转变政府职能，构建服务型政府。加强服务中心建设，大力推进政务公开，积极推行首问责任 制、服务承诺制和限时办结制，切实提高行政效能。推进依法行政，加强纪律约束，严禁刁难卡压企业、向企业乱收费或 乱罚款现象的发生。开展施工环境专项治理行动，绝不允许任何人以任何理由破坏投资环境，败坏投资形象。切实优化治 安环境，加强社会治安综合治理，进一步健全社会治安防控体系，突出抓好流动人口、特殊人群和容易发生治安问题的重 点区域的管理，为经济社会发展保驾护航。 28 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 1、安全、维稳、环保、生态工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保障机关自安全、维稳、环保、生态等方面工作正常运转 2.保障资金及时拨付到位 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成率 当年实际支出占预算资金比 率 ≥100% 质量指标 提高资金使用效率 提高资金使用效率。 是否提高资金使用效率。 时效指标 支付及时率 支付及时率 是否支付及时 成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 是否控制在预算内 经济效益指标 公共服务水平提升情况 保证相关业务、工作开展 是否保证相关业务、工作 开展 社会效益指标 安全生产和维稳 是否实现安全生产和维稳目 标 是否实现安全生产和维稳 目标 生态效益指标 节能降耗 建设资源节约型机关 是否建设资源节约型机关 可持续影响指标 社会影响力 社会稳定 是否促进社会稳定 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意率 ≥90% 指标值确定依据 2、基层武装部工作经费绩效目标表 绩效目标 1.保障基本武装部正常运转 2.加强民兵训练 29 3.保障资金及时支付 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 拨款数额 拨款数额 拨款数额是否准确 质量指标 资金到位率 资金支付到位率 ≥100% 时效指标 完成时间 完成经费支付时间 是否按时完成 成本指标 预算控制 严格按预算进行控制 ≥100% 经济效益指标 完成情况 项目完成情况 ≥100% 社会效益指标 保障工作开展 保障了单位各项工作的顺利 开展 是否保障了单位各项工作 的顺利开展 生态效益指标 生态效益指标 提高工作效率，保障工作进 度 是否提高工作效率，保障 工作进度 可持续影响指标 社会影响力 社会稳定 是否促进社会稳定 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值确定依据 3、村级组织运转保障经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 30 1.保障村级组织正常运转 2.保障村干部工资拨付到位 3.保障村级办公费拨付到位 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 村干部报酬发放率 村干部报酬发放率 ≥100% 质量指标 资金支付合规率 人员经费支出人次合规率 ≥100% 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100% 成本指标 经费使用率(%) 财政拨款按季度使用率 ≥100% 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 经济效益指标 提高效率 提高工作效率 是否提高工作效率 社会效益指标 保障单位正常办公 保障单位正常高效运转 是否保障单位正常高效运 转 生态效益指标 生态效益指标 提高工作效率保障工作进度 是否提高工作效率保障工 作进度 可持续影响指标 长期使用性 项目长期进行 项目是否长期进行 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意率 ≥90% 效益指标 满意度指标 指标值 指标值确定依据 4、基层退役军人服务站工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.保障基层退役军人服务站正常运转 2.加强退役军人管理 3.保障资金及时支付 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成支付 完成支出 ≥100% 质量指标 付款准确率 完成率 ≥100% 时效指标 及时率 按规定时限完成 是否按时完成 成本指标 预算控制数 当年支出金额不超预算数 当年支出金额不超预算数 经济效益指标 按时完成率 项目按时完成率 ≥100% 社会效益指标 提高办公效率 提高办公效率 是否提高办公效率 生态效益指标 生态效益指标 保证各项工作顺利进行 是否保证各项工作顺利进 行 可持续影响指标 保障日常办公 各项经费保障日常办公及业 务开展情况 各项经费是否保障日常办 公及业务正常开展 指标值确定依据 31 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意率 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥90% 5、占地补偿（小辛庄乡）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.用于乡政府办公院、小章毛纺厂、主要乡道西枣营路段占地补偿 2.保障资金及时拨付到位 3.保障占地补偿金额拨付准确 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 足额支付 足额支付 ≥100% 质量指标 资金支付合规率（%） 资金支付合规率（%） ≥100% 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100% 成本指标 工作按时完成率 工作按时完成率 ≥100% 经济效益指标 资金使用效益 充分利用财政专项资金 是否充分利用财政专项资 金 社会效益指标 群众满意度 群众对占地补偿的满意程度 ≥90% 生态效益指标 对农业环境影响 保障农业生态环境安全 是否保障农业生态环境安 全 可持续影响指标 保障工作完成 保障工作顺利完成 是否保障工作顺利完成 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比 例。 ≥90% 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市小辛庄乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。 32 部门政府采购预算 915 辛集市小辛庄乡人民政府 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市小辛庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1335654.06 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 915 辛集市小辛庄乡人民政府 截止时间：2020-12-31 项 目 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 价值（金额单位：元） 1335654.06 780 251111.3 350 113193.5 2、车辆（台、辆） 3 258600.00 3、单价在 20 万元以上的设备 1 600000.00 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 225942.76 33 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 34 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 35 36