41—2019年县行政执法局预算公开.docx

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县行政执法局（建设监察大队） 2019 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 县行政执法局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于县行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于县行政执法局 2019 年收入预算情况说明 - 2 - 三、关于县行政执法局 2019 年支出预算情况说明 四、关于县行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于县行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于县行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于县行政执法局 2019 年项目支出情况说明 八、关于县行政执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于县行政执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县行政执法局单位概况 一、主要职能 1、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强 制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施； 2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 4、行使市政道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； - 3 - 5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，对建筑施工噪声污染的 行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政 处罚权。未采取有效措施，使用高音广播喇叭等可能产生环境噪声污染的设备、 设施，其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，造成环境噪声污染的行政 处罚权； 6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路的行政处罚权； 7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权； 8、行使建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的建筑施工工地的行政处罚 权； 9、行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的对违反旅游市场管理违规行为 的行政处罚权。 二、机构设置及人员情况 县行政执法局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、法制科、 督查科、拆违科、档案室、财务室、执法中队。 县行政执法局编制数 38 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，较上年无增减 变动； 退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，较上年无增减变动。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 - 4 - 编制部门： 县行政执法局 收 项 目 单位：万元 入 支 财政拨款（补助） 预算数 447.6 201 一般公共服务支出 一般公共预算 447.6 202 外交支出 政府性基金预算 功能分类 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 34.53 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 413.07 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 447.6 小 计 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 447.6 447.6 支 出 合 计 447.6 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：县行政执法局 单位：万元 功能分类科目 编码 计 一般公 共预算 拨款 413.07 413.07 城乡社区管 理事务 413.07 413.07 功能分类科 目名称 类 款 总 项 212 城乡社 区支出 212 01 212 01 01 行政运行 408.07 408.07 212 01 04 城管执法 5.00 5.00 社会保障和 就业支出 34.53 34.53 行政单位离 退休 34.53 34.53 机关事业单 位基本养老 保险缴费 34.53 34.53 合计 447.6 447.6 208 208 05 208 05 05 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 县行政执法局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 413.07 408.07 5.00 城乡社区管理事务 413.07 408.07 5.00 408.07 项 212 城乡社区支出 212 01 212 01 01 行政运行 408.07 212 01 04 城管执法 5.00 社会保障和就业支出 34.53 208 5.00 34.53 - 7 - 208 05 208 05 05 行政单位离退休 34.53 34.53 机关事业单位基本养老保 险缴费 34.53 34.53 合计 447.6 442.6 5.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 县行政执法局 单位：万元 - 8 - 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 447.6 201 一般公共服务支出 一般公共预算 447.6 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 算 34.53 34.53 413.07 413.07 447.6 447.6 447.6 447.6 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 447.6 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 447.6 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：县行政执法局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 408.07 5.00 5.00 项 212 413.07 城乡社区支出 212 01 212 01 212 01 城乡社区管理事务 413.07 408.07 01 行政运行 408.07 408.07 04 城管执法 5.00 社会保障和就业支出 34.53 34.53 行政单位离退休 34.53 34.53 机关事业单位基本养老保 险缴费 34.53 34.53 合计 447.6 442.6 208 208 05 208 05 05 5.00 5.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：县行政执法局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 经济分类科目名称 小计 人员经费 324.98 324.98 77.16 77.16 91.47 91.47 公用经费 款 301 工资福利支出 01 基本工资-统发工资 02 津贴补贴 301 301 一般公共预算基本支出 - 11 - 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 99 其他人员工资福利支出 301 301 301 301 301 301 301 302 商品服务支出 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 手续费 07 邮电费 11 差旅费 13 维修(护)费 14 办公取暖费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 19 被装购置费 28 工会经费 302 302 53.23 53.23 34.53 34.53 16.74 16.74 3.72 3.72 1.38 1.38 33.82 33.82 12.93 12.93 54.34 54.34 2.2 2.2 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.99 1.99 302 302 302 302 302 302 302 - 12 - 302 29 福利费 30 公务用车运行维护费 31 退休人员日常公用经费 99 其他商品和服务支出 302 302 302 4.58 4.58 42 42 0.07 0.07 1 1 302 303 对个人和家庭补助支出 09 奖金 10 退休费 99 其他对个人和家庭的补助 63.28 63.28 0.88 0.88 62.4 62.4 442.6 388.26 303 303 303 合计 54.34 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：县行政执法局 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目 名称 项 目 支 出 合 计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出（基 本建 设） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 对 企 对社会保障 业 基金补助 补 助 其他 支出 - 14 - 212 城 乡 社区支出 212 01 212 01 城乡社区管 理事务 04 城管执法 合计 法律顾 问费 5. 00 5.00 5. 00 5.00 5. 00 5.00 5. 00 5.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 15 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 县行政执法局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 42.5 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 42 公务用车运行 费 42 公务接待费 0.5 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 16 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：县行政执法局 项 功能分类科目 编码 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 - 17 - 合计 备注：县行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金 预算支出情况表为空表。 - 18 - 第三部分 2019 年县行政执法局预算情况说明 一、关于县行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则，县行政执法局 2019 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 447.6 万元。 收入预算包括：一般公共预算 447.6 万元。 支出预算包括：城乡社区支出 413.07 万元、社会保障 和就业支出 34.53 万元。 二、关于县行政执法局 2019 年收入预算情况说明 县行政执法局收入预算 447.6 万元，其中： 一般公共预算 447.6 万元，占 100 %，比上年减少 197.99 万元，主要原因是新增加退休人员 1 人，人员经费支 出及专项业务费支出减少。 政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因 是我单位两年均未安排政府性基金预算。 三、关于县行政执法局 2019 年支出预算情况说明 县行政执法局单位 2019 年支出预算 447.6 万元，其中： 19 基本支出 442.6 万元，占 98.88%，比上年减少 102.99 万元，主要原因是新增加退休人员 1 人，退休人员工资转入 社保，人员经费支出减少。 项目支出 5 万元，占 1.12%，比上年减少 95 万元，主要 原因是专项业务费支出减少。 四、关于县行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 447.6 万元。 收入全部为一般公共预算拨款 447.6 万元，无政府性基 金预算拨款。 支出预算包括： 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款） 413.07 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费 支出。 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）34.53 万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费 支出。 五、关于县行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明 20 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 县行政执法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 442.6 万元，比上年执行数减少 88.18 万元，下降 16.61%。 主要原因是：是新增加退休人员 1 人，退休人员工资转入社 保，人员经费支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.城乡社区支出（212 类）413.07 万元，占 92.29%。 2. 社会保障和就业支出(208 类)34.53 万元，占 7.71% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款） 行政运行（01 项）:2019 年预算数为 408.07 万元，比上年 执行数减少 120.94 万元，下降 22.83%，主要原因是：是新 增加退休人员 1 人，退休人员工资转入社保，人员经费收入 预算减少。 2.城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款） 城管执法（04 项）:2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数 减少 114.44 万元，下降 95.81%，主要原因是：法律顾问费 收入预算减少。 3. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休 （05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （05 项）：2019 21 年预算数 34.53 万元，比上年执行数增加 2.22 万元，增长 6.87%，主要原因是：人员养老基数调增。 六、关于县行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出 情况说明 县行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出 442.6 万 元，其中： 人员经费 388.26 万元，主要包括：基本工资 77.16 万 元、津贴补贴 91.47 万元、奖金 53.23 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 34.53 万元、职工基本医疗保险缴费 16.74 万元、公务员医疗补助缴费 3.72 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 33.82 万元、其他人员和福利支出 12.93 万元、退休费 0.88 万元、其他对个人和家庭的补助 62.40 万元等。 公用经费 54.34 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、邮 电费 1.50 万元、培训费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 4.58 万元、公务用车运行维护费 42 万元、退休人员日常公 用经费 0.07 万元等。 七、关于县行政执法局 2019 年项目支出情况说明 （一）项目名称：法律顾问费 22 设立的政策依据：《司法部、住房城乡建设部关于开展 律师参与城市管理执法工作的意见》司发通【2017】114 号 文件 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：县行政执法局 资金分配情况：5 万元 资金执行时间：2019 年 县行政执法局无属于其他对个人补贴的项目支出 八、关于县行政执法局 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 县行政执法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 42.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 42 万元，公务接待费 0.5 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.5 万元， 因公出国（境）费较上年无增减变动，主要原因是：单位两 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万 元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费增加 2.5 万元，主要原因是：公车运行维护费计提基数增加；公 务接待费较上年无增减变动，主要原因是公务接待费计提基 数较上年无增减变动。 23 九、关于县行政执法局 2019 年政府性基金预算拨款情 况说明 县行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，县行政执法局本级及下属 0 家行政单位、0 家 参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 54.34 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 5.82%。主要原因是公务用车运行维护费增加。 （二）政府采购情况 2019 年，县行政执法局及下属单位政府采购预算 29.2 万元，其中：政府采购货物预算 29.2 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 24 截至 2018 年底，县行政执法局及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 10 辆，价值 105.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 10 辆，价值 105.46 万元。 3.办公家具价值 5.72 万元。 4.其他资产价值 369.26 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预 算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 25 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐县行政执法局 年度资金总额： 5 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 5 法律顾问费 其他资金 为重大决策、重大行政行为、相关政策文件制定提供法律意见，对规范城市管理执法制度、改进执法方式提出法律意见。参与处置疑难复杂城市 管理执法事项，参与对接受调查处理或行政处罚的执法相对人进行说服沟通工作，出具律师告知函对相对人履行法律义务进行催告。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 5 万元 2019 年法律顾问费 完成时间 2019 年 12 月 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 26 经济效益指标 提高办案人员法律知识 可持续影响指标 项目效益指标 提高法律认识 社会效益指标 通过律师参与解读法律法规，提高执法人员法 律知识，及业务素养。 通过开展普法教育，提高群众法律意识的同时 提高城市管理执法人员法律知识。 通过律师参与，提供法律服务，发挥第三方监 规范执法制度、程序 督作用，督促城市管理执法人员履行职责，规 范执法程序。 生态效益指标 被处罚个人、企业 满意度指标 满意 满意度指标 27 （五）其他需说明的事项 县行政执法局无其他其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 28 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐县行政执法局（建设监察大队） 2019 年 2 月 19 日 29