403008公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）2022 年部门预算.pdf

目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况一、主要职能为控制结核病提供防治和保障。结核病监测防治与咨询。结核病研究与技术指导。专业技术人员培训，健康教育。二、机构设置办公室、人事科、财务科、医务科、护理部，防治科、督导科、宣传科、工会、门诊收款室、感控科、安全生产科、档案室、医保科、党办、预检分诊、团委、检验科、结核病科、医学检验科、医学影像科等 —2— 第二部分预算表格收支总表单位：万元收项目入 2022 年预算数支当年预算上年结转项目一、财政拨款收入 1,524 1,379 144 一、一般公共服务一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入二、财政专户管理资金收入 1,524 1,379 144 二、外交支出三、单位资金收入 184 出 2022 年预算数当年预算上年结转 340 246 93 1280 1232 47 89 85 4 三、国防支出 …… 八、社会保障和就业支出 184 事业收入 184 十、卫生健康支出 184 二十、住房保障支出事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 1,708 1,563 144 财政拨款结转本年支出合计结转下年支出 1,708 1,563 144 1,708 1,563 144 其他收入结转结余收入总计 1,708 1,563 144 —3— 支出总计收入总表单位：万元当年预算部门（单位）总计公主岭市传染病医院(公主岭市结核病防治所) 1,708 小计一般公共预算 1,563 1,380 国财政有政府资专性本户基经管金营理预预资算算金上年结转结余事业收入事附业上属单级单其位补位他小计经助上收营收缴入收入收入入一般公共预算拨款结转 184 144 144 合计 —4— 国政有府资性本基经金营预预算算拨拨款款结结转转财政专户管理资金结转结余用事单业位基资金金弥结补转收结支余差额支出总表单位：万元功能分类科目名称社会保障和就业支出总计基本项目事业单位支出支出经营支出 340 246 93 340 246 93 事业单位离退休 133 133 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207 114 93 卫生健康支出 1280 1160 119 7 0 7 7 0 7 1195 1082 113 疾病预防控制机构 1140 1082 58 重大公共卫生服务 55 0 55 行政事业单位医疗 78 78 0 事业单位医疗 55 55 0 公务员医疗补助 22 22 0 其他行政事业单位医疗支出 1 1 0 住房保障支出 89 85 4 住房改革支出 89 85 4 住房公积金 89 85 4 1708 1492 216 行政事业单位养老支出公立医院传染病医院公共卫生合计 —5— 上缴对附属上级单位补支出助支出财政拨款收支预算表单位：万元收项目一、本年收入入支 2022 年预算数当年预算上年结转 1524 1380 144 1524 1380 144 一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款本年收入合计项目出一般公共预算政府性基金预算当年预算上年结转当年预算 340 246 93 1096 1048 47 89 85 4 1524 1380 144 1524 1380 144 2022 年预算数一、一般公共服务二、外交支出三、国防支出八、社会保障和就业支出十、卫生健康支出二十、住房保障支出 1524 1380 144 财政拨款结转本年支出合计结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 1524 1380 144 支出总计 —6— 上年结转一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目名称基本支出项目总计合计人员经费支出公用经费 340 246 246 0 93 行政事业单位养老支出 340 246 246 0 93 事业单位离退休 133 133 133 0 0 207 114 114 0 93 卫生健康支出 1,096 976 849 127 119 公共卫生 1,096 976 849 127 119 7 0 0 0 7 疾病预防控制机构 956 898 771 127 58 重大公共卫生服务 55 0 0 0 55 事业单位医疗 55 55 55 0 0 公务员医疗补助 22 22 22 0 0 其他行政事业单位医疗支出 1 1 1 0 0 住房保障支出 89 85 85 0 4 住房改革支出 89 85 85 0 4 住房公积金 89 85 85 0 4 1,524 1,308 1,180 127 216 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出传染病医院行政事业单位医疗合计 —7— 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资人员经费公用经费 1048 1048 0 439 439 0 23 23 0 37 37 0 262 262 0 114 114 0 55 55 0 22 22 0 11 11 0 85 85 0 125 0 125 15 0 15 2 0 2 机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金商品和服务支出办公费印刷费 —8— 电费取暖费差旅费维修（护）费培训费专用材料费工会经费福利费其他交通费用对个人和家庭的补助退休费其他对个人和家庭的补助资本性支出办公设备购置合计 —9— 9 0 9 16 0 16 1 0 1 5 0 5 10 0 10 25 0 25 14 0 14 17 0 17 10 0 10 133 133 0 133 133 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 1308 1180 127 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目合计 2022 年预算数当年预算上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 115 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 25 人。 —10— 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类合计项目名称合计 —11— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类合计项目名称合计 —12— 基本支出项目支出项目支出表单位：万元项目名称本年财政拨款一类型一级项目二级项目项目合般单位计公共预算合计政府性基金预算财政拨款结转国有一资般本公经共营预预算算政府性基金预算财国政有专资户单位本管资金经理营资预金算 216 72 0 0 144 0 0 0 0 144 0 0 0 144 0 0 0 0 144 0 0 0 144 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 34 0 0 0 34 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 6 月非统发人员单位配套养老险公主岭市传染病医院 7 月非统发人员单位配套养老险公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）个人代扣职业年金养老险公积金公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）传染病医院租赁费公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）医疗保险缴费公主岭市传染病医院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 失业保险支出公主岭市传染病医院 5 0 0 0 5 0 0 0 0 工伤保险支出公主岭市传染病医院 1 0 0 0 1 0 0 0 0 配套公积金公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所） 4 0 0 0 4 0 0 0 0 配套养老保险公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所） 49 0 0 0 49 0 0 0 0 非统发人员工资性支出公主岭市传染病医院 27 0 0 0 27 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 0 专项业务支出新冠疫情防控经费新冠病毒防控公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）生物质颗粒公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）结核病防治公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）疾控中心公公用经费结核病防治项目 —13— 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称结核病防治项目级次二级项目年度资金总额 55.00 其中：财政拨款 55.00 其他资金 0.00 （1）免费检查肺结核可疑者、规范治疗和随访检查能达标；（2）耐多药可疑者筛查、涂阳肺结年度绩效核患者密切接触者筛查能达标。（3）肺结核患者成功治疗率、报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率不能达标；（4）免费检查肺结核可疑任务数不能达标，（5）耐多药可疑者筛查目标率不达标。（6）学校入学筛查工作未开展一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标成本指标时效指标绩效指标效果指标三级指标肺结核患者发现工作，规范患者管理人数肺结核患者成功治疗率指标 1：可疑患者诊断检查补助标准指标值 =300 人 >=85% ＞85% 完成及时率 >85% 经济效益指标指标 1：肺结核发病率逐渐降低社会效益指标指标 2：治愈率不断提高生态效益指标指标 1：肺结核患者生活质量不断提高可持续影响指标受益群众满意度 >=85% 指标 1：肺结核发病率逐渐降低满意度指标 —14— 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称生物质颗粒项目级次二级项目年度资金总额 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 0.00 公主岭市传染病医院位于环岭乡迎新村一屯，供热管网延伸不到，传染病医院不是集中供热单位，年度绩效目标自行供热，供热给家属楼、行政办公区、病房等区域共计9000平，原2吨燃煤锅炉带动不了现有房屋面积，环保也不达标，2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公主岭市传染病医院被定为新型冠状病毒救治中心，病房、办公区、居民楼均达不到供热标准，根据新冠疫情特殊时期的常态化管理需要，安装4吨生物质锅炉，达到供热标准和环保要求。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标购买生物质颗粒数量 <=120 吨质量指标验收合格 =100% 成本指标购买费用 >=10 万元时效指标采购物品到位时间 >=3 月社会效益指标受益居民数 >100 人生态效益指标达到供热标准 >=达标摄氏度经济效益指标效果指标可持续影响指标满意度指标受益职工、患者、居民满意 —15— =85% 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称新冠病毒防控项目级次二级项目年度资金总额 7.00 其中：财政拨款 7.00 其他资金 0.00 完成传染病医院整体改造，达到接诊新型冠状病毒患肺炎者的标准。年度绩效目标一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标安装空调数量 =12 台质量指标验收合格 =100% 成本指标设备购置费用 >=3.5 万元时效指标设备购置及时率 >=80% 购置设备利用率 >=2 月受益群众满意度 >=85% 经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —16— 第三部分情况说明一、2022 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1524 万元，其中：当年预算 1380 万元；上年结转 144 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 42 万元，主要原因是单位增加专项资金二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 1708 万元，其中：本年收入 1564 万元，占 91.%；上年结转 144 万元，占 9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1380 万元，占 81%；事业收入 184 万元，占 11%；一般公共预算拨款结转 144 万元，占 8%。三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 1708 万元，其中：基本支出 1492 万元，占 87%；项目支出 216 万元，占 13%。四、2022 年财政拨款收支预算情况 —17— 2022 年财政拨款收支总预算 1524 万元，其中：本年收入 1380 万元，上年结转 144 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 340 万元，卫生健康支出 1280 万元，住房保障支出 89 万元。五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 1524 万元，其中：基本支出 1308 万元，占 86%；项目支出 216 万元，占 14%。基本支出中，人员经费 1180 万元，占 90%；公用经费 127 万元，占 10%。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%. 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 1492 万元，其中：人员经费 1180 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 127 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况本单位无一般公共预算拨款 —18— 八、2022 年政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算拨款九、2022 年国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算拨款十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费本单位无机关运行经费预算拨款（二）政府采购情况本单位无政府采购预算拨款（三）国有资产占有使用情况截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。（四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 72 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 72 万元，财政拨款结转 0 万元。（五）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 73 万元。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。 —19— （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 —20— 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 —21— 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —22—