汾阳市财政局2020年部门预算公开表1-10.xls

2020年部门预算公开表 单位名称（盖章）：汾阳市财政局领导签字： 日期： 2020年预算部门收支总表 编制单位：汾阳市财政局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2020年预算 按支出项目类别分类 支出 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 13637332 一、基本支出 3959586 一、一般公共服务 13637332 工资福利支出 3535685 二、外交 二、商品和服务支出 行政事业性收费安排的拨款 商品和服务支出 389669 三、国防 三、对个人和家庭补助 罚没收入安排的拨款 对个人和家庭补助 34232 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 经费拨款 专项转移支付安排的拨款 二、项目支出 8637332 一、工资福利支出 9677746 五、教育 4,011,685 8,564,715 46,732 五、资本性支出（基本建设） 一般转移支付安排的拨款 经常性项目支出 2,725,246 六、科学技术 二、纳入预算管理的政府性基金 重点项目支出 6,952,500 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 三、纳入专户管理的事业资金 2020年预算 5000000 六、资本性支出 1,014,200 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 收入合计 13637332 支出合计 13637332 支出合计 13637332 支出合计 13637332 2020年预算部门收入总表 编制单位：汾阳市财政局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 2020年预算 13,637,332 13637332 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项转移支付安排的拨款 一般转移支付安排的拨款 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 13,637,332 2020年预算部门支出总表 编制单位：汾阳市财政局 单位：元 支出 按支出项目类别分类 一、基本支出 支出 2020年预算 支出功能分类 3959586 一、一般公共服务 2020年预算 支出经济分类 8637332 一、工资福利支出 工资福利支出 3535685 二、外交 二、商品和服务支出 商品和服务支出 389669 三、国防 三、对个人和家庭补助 对个人和家庭补助 34232 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 二、项目支出 9677746 五、教育 2020年预算 4,011,685 8,564,715 46,732 五、资本性支出（基本建设） 经常性项目支出 2,725,246 六、科学技术 5000000 六、资本性支出 重点项目支出 6,952,500 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 1,014,200 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 支出合计 13637332 支出合计 13637332 支出合计 13637332 2020年预算财政拨款收支总表 编制单位：汾阳市财政局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2020年预算 按支出项目类别 支出 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 13,637,332 一、基本支出 3959586 一、一般公共服务 13,637,332 工资福利支出 3535685 二、外交 二、商品和服务支出 行政事业性收费安排的拨款 商品和服务支出 389669 三、国防 三、对个人和家庭补助 罚没收入安排的拨款 对个人和家庭补助 34232 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 经费拨款 专项转移支付安排的拨款 二、项目支出 8637332 一、工资福利支出 9677746 五、教育 4,011,685 8,564,715 46,732 五、资本性支出（基本建设） 一般转移支付安排的拨款 经常性项目支出 2,725,246 六、科学技术 二、纳入预算管理的政府性基金 重点项目支出 6,952,500 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 三、纳入专户管理的事业资金 2020年预算 5000000 六、资本性支出 1,014,200 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 收入合计 13,637,332 支出合计 13,637,332 支出合计 13,637,332 支出合计 13,637,332 一般公共预算支出表 2020年一般公共预算支出表 编制单位： 汾阳市财政局 单位：元 功能科目编码 基 类 款 项 ** ** ** 功能科目名称 总计 小 ** 1 本 工资福利支出 计 2 3 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 项目支出 4 5 6 34,232 4,177,746 201 06 01 行政运行 7,558,194 3,380,448 2,984,539 361,677 201 06 50 事业运行 1,079,138 579,138 551,146 27,992 206 01 99 其他科学技术 管理事务支出 5,000,000 合计 13,637,332 500,000 5,000,000 3,959,586 备注：细化到功能分类科目项级科目 页(6) 3,535,685 389,669 34,232 9,677,746 2020年一般公共预算基本支出表 汾阳市财政局 编制单位： 单位：元 工 功能科目 ** 款 ** 福 津贴 功能科目 类 资 项 ** 小计 基本工资 小计 ** 201 06 01 行政运行 201 06 50 事业运行 1 2 3 工作性 津贴 4 5 支 出 其他社会保障缴费 生活性 四项补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 2,984,539 1,003,236 691,720 224,88 337,32 0 0 551,146 228,540 31,256 利 6 7 8 奖金 9 医疗保 大病统 公务员 险 筹 医疗 10 29,400 96,880 3,240 83,603 100,706 7,056 22,400 1,800 19,045 23,497 会议费 其他交 通费用 11 12 50,353 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 职业年 金 绩效工 绩效工 资 资 绩效工资 其他 13 14 小计 公务用 车运行 维护费 50,000 201 06 01 行政运行 361,677 50,000 201 06 50 事业运行 27,992 12,000 公务用 车维护 费 其他商品服务支出 取暖费 工会经 费 福利费 职工教 育费 58,745 10,032 13,707 2,285 离休人 员特需 费 离休人 员活动 经费 192,900 对个人和家庭的补助支出 小计 201 06 01 行政运行 34,232 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 34,232 第 7 页,共 25 页 其他对 个人和 生产补 家庭的 贴 补助支 出 16 268,55 8,392 0 2,174 85,764 51,216 62,659 商品服务支出 一般公务 业务费 15 退休人 员活动 经费 其他商 品服务 支出 17 其他工资福利支出 公积金 其他工 合计 临时工资 资福利 支出 18 19 201,413 576,566 46,995 20 21 268,800 307,76 6 一般公共预算三公经费支出表 2020年一般公共预算三公经费支出明细表 编制单位： 汾阳市财政局 三公经费 单位名称 汾阳市财政局 三公经 费合计 其中： 财政拨 款安排 80,000 80,000 单位：元 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中：财 其中：财 购置及运 （境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中： 行维护费 车购置 财政拨 ）费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 50,000 50,000 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 50,000 页(8) 公务接待费 其中：财政拨款安 公务接 排 待费合 （维护 （维护 计 ）基本 ）项目 支出 支出 50,000 30,000 其中：财政拨款安 排 （接待 （接待） ）基本 项目支出 支出 30,000 一般公共预算三公经费支出表 页(9) 一般公共预算三公经费支出表 页(10) 一般公共预算三公经费支出表 页(11) 一般公共预算三公经费支出表 页(12) 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 一般公共预算三公经费支出表 页(21) 一般公共预算三公经费支出表 页(22) 政府性基金预算支出表 2020年政府性基金预算支出表 汾阳市财政局 编制单位： 单位：元 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 备注：细化到功能分类项级科目 页(23) 本 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 2020年政府采购预算表 汾阳市财政局 单位：元 项目 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 病毒软件 1 个 资金来源 行政 罚没 财政拨款( 经费拨款 性事 收入 小计) 业收 安排 费安 的拨 2 3 4 5 排的 款 拨款 130,000 130,000 130,000 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 外联管控 1 个 100,000 100,000 100,000 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 入侵防御 1 个 220,000 220,000 220,000 汾阳市财政局行政办公设备购置费 A010108是 格力72LW 1 台 6,300 6,300 6,300 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 等保备案 1 个 90,000 90,000 90,000 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 准入控制 1 个 100,000 100,000 100,000 汾阳市财政局行政办公设备购置费 A010202是 惠普M227 2 台 5,000 5,000 5,000 汾阳市财政局行政办公设备购置费 A010202是 惠普M106 2 台 2,900 2,900 2,900 汾阳市财政局行政绩效评价费 C04 100,000 100,000 100,000 250,000 250,000 250,000 单位名称 ** 采购项目 ** 是 否 规格要求 数量计量单位 采购目录 集 总计 中 采 ** ** ** ** ** 1 购 是 绩效评价 0 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 防病毒墙 2 汾阳市财政局行政PPP项目绩效评价费 C04 是 评审费 个 0 1,940,000 1,940,000 1,940,000 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 终端管控 1 个 100,000 100,000 100,000 汾阳市财政局行政机房信息网络设备支出B0101 是 kvm 个 10,000 10,000 10,000 合计 1 3054200 专项 收入 安排 的拨 6 款 一 般 转 移 7 支 付 收 入 的 拨 款 专项 转移 支付 收入 8 的拨 款 纳入 预算 管理 的政 9 府性 基金 纳 入 需求时间 专 户 10 11 管 理 的 事 业 基 金 2020年政府购买服务支出预算表 单位：元 资金来源 单位名称 ** 汾阳市财政局 购买 年 经济 承接 服务 度 科目 主体 内容 ** 1 2 3 预算内合计 总 计 4 公共预算资金 预算内合 计 5 小计 6 财政拨 行政事业性 罚没资 款资金 收费资金 金 7 8 9 专项资 金 10 政 府 国有资源（资 纳入预 性 产）有偿使用 算内管 基 收入安排资金 理的其 金 他收入 11 12 13 安排资 金 纳入 财政 专户 管理 的事 业资 金 单位实 有资金 户结余 资金 其 他 资 金 备注 14 15 16 17