轮台县人民武装部2022年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 轮台县人民武装部 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 轮台县人民武装部部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年轮台县人民武装部部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年轮台县人民武装部部门预算情况说明 一、关于轮台县人民武装部部门 2022 年收支预算情况的总 体说明 二、关于轮台县人民武装部部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于轮台县人民武装部部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于轮台县人民武装部部门 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 １ 八、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于轮台县人民武装部部门 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 ２ 第一部分 轮台县人民武装部部门概况 一、主要职能 本地人民政府的兵役机关，是地方同级党委的军事部门，其 主要职能是在同级党委、政府和上级军事机关的领导下，完成本 地区的兵役工作和民兵工作。 二、机构设置及人员情况 轮台县人民武装部单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分 别是：行政办、财务室、军事工作办公室。 轮台县人民武装部单位编制数 6，实有人数 21 人，其中：在 职 19 人，减少 1 人； 退休 2人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 ３ 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 137.92 201 一般公共服务支出 预算数 59.31 137.92 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 0.24 71.40 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 3.17 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 3.80 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 137.92 支出总计 ４ 137.92 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 总计 类 款 项 201 一般公共服务支出 59.31 59.31 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 59.31 59.31 201 03 01 行政运行 59.31 59.31 205 教育支出 0.24 0.24 205 08 进修及培训 0.24 0.24 205 08 03 培训支出 0.24 0.24 208 社会保障和就业支出 71.40 71.40 208 05 行政事业单位养老支出 9.22 9.22 208 05 01 行政单位离退休 1.30 1.30 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.28 5.28 2.64 2.64 208 07 62.18 62.18 208 07 04 社会保险补贴 13.98 13.98 208 07 05 公益性岗位补贴 48.20 48.20 210 卫生健康支出 3.17 3.17 210 11 行政事业单位医疗 3.17 3.17 210 11 01 行政单位医疗 3.17 3.17 221 住房保障支出 3.80 3.80 221 02 住房改革支出 3.80 3.80 3.80 3.80 137.92 137.92 就业补助 221 02 01 住房公积金 合计 ５ 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 59.31 59.31 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 59.31 59.31 201 03 01 行政运行 59.31 59.31 205 教育支出 0.24 0.24 205 08 进修及培训 0.24 0.24 205 08 03 培训支出 0.24 0.24 208 社会保障和就业支出 71.40 71.40 208 05 行政事业单位养老支出 9.22 9.22 208 05 01 行政单位离退休 1.30 1.30 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 5.28 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 2.64 208 07 62.18 62.18 208 07 04 社会保险补贴 13.98 13.98 208 07 05 公益性岗位补贴 48.20 48.20 210 卫生健康支出 3.17 3.17 210 11 行政事业单位医疗 3.17 3.17 210 11 01 行政单位医疗 3.17 3.17 221 住房保障支出 3.80 3.80 221 02 住房改革支出 3.80 3.80 3.80 3.80 137.92 137.92 就业补助 221 02 01 住房公积金 合计 ６ 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:轮台县人民武装部 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 137.92 201 一般公共服务支出 合计 一般公共 政府性基金 国有资本 预算 预算 经营预算 59.31 59.31 0.24 0.24 71.40 71.40 3.17 3.17 3.80 3.80 137.92 137.92 137.92 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 137.92 支 出 总 计 ７ 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 59.31 59.31 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 59.31 59.31 201 03 01 行政运行 59.31 59.31 205 教育支出 0.24 0.24 205 08 进修及培训 0.24 0.24 205 08 03 培训支出 0.24 0.24 208 社会保障和就业支出 71.40 71.40 208 05 行政事业单位养老支出 9.22 9.22 208 05 01 行政单位离退休 1.30 1.30 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.28 5.28 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 2.64 208 07 62.18 62.18 208 07 04 社会保险补贴 13.98 13.98 208 07 05 公益性岗位补贴 48.20 48.20 210 卫生健康支出 3.17 3.17 210 11 行政事业单位医疗 3.17 3.17 210 11 01 行政单位医疗 3.17 3.17 221 住房保障支出 3.80 3.80 221 02 住房改革支出 3.80 3.80 3.80 3.80 137.92 137.92 就业补助 221 02 01 住房公积金 合计 ８ 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 126.08 126.08 301 01 基本工资 20.73 20.73 301 02 津贴补贴 14.26 14.26 301 03 奖金 9.70 9.70 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.28 5.28 301 09 职业年金缴费 2.64 2.64 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3.17 3.17 301 12 其他社会保障缴费 0.86 0.86 301 13 住房公积金 3.80 3.80 301 99 其他工资福利支出 65.64 65.64 商品和服务支出 10.54 10.54 302 302 01 办公费 0.23 0.23 302 05 水费 0.22 0.22 302 06 电费 0.30 0.30 302 07 邮电费 0.15 0.15 302 08 取暖费 6.33 6.33 302 11 差旅费 0.15 0.15 302 16 培训费 0.24 0.24 302 17 公务接待费 0.03 0.03 302 28 工会经费 0.66 0.66 302 29 福利费 0.59 0.59 302 31 公务用车运行维护费 1.07 1.07 302 99 其他商品和服务支出 0.57 0.57 对个人和家庭的补助 1.30 1.30 退休费 1.30 1.30 137.92 127.38 303 303 02 合 计 ９ 10.54 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 合 项目名称 项目支 出 合计 资本 对企 债务 对社 商品 性支 业补 工资福 对个人 利息 资本 对企 会保 和服 出 助 其他 利 和家庭 及费 性支 业补 障基 务支 （基 （基 支出 支出 的补助 用支 出 助 金补 出 本建 本建 出 助 设） 设） 计 备注：2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。 １０ 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务用车 购置费 合计 1.10 1.07 公务用车 运行费 1.07 １１ 公务接待费 0.03 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 轮台县人民武装部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 １２ 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于轮台县人民武装部部门 2022 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，轮台县人民武装部部门 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县人民武装部部门预算管理。 收支总预算 137.92 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于轮台县人民武装部部门 2022 年收入预算情况 说明 轮台县人民武装部部门收入预算 137.92 万元，其中： 一般公共预算 137.92 万元，占 100%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.61%,主要原因是人员工资上调，社保、 公积金基数上调。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于轮台县人民武装部部门 2022 年支出预算情况 说明 轮台县人民武装部部门 2022 年支出预算 137.92 万元， 其中： 基本支出 137.92 万元，占 100%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.61%，主要原因是人员工资上调，社保、公积 １３ 金基数上调。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长0 %，主要原因是未安排项目支出。 四、关于轮台县人民武装部部门 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 137.92 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 137.92 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 59.31 万元， 主要用于:单位正常运转开支和保障单位人员工资。教育支出 0.24 万元，主要用于:单位职工的教育及培训。社会保障和就 业支出 71.4 万元， 主要用于:行政事业单位退休和就业补助。医 疗卫生健康支出 3.17 万元，主要用于:行政事业单位医疗。 住房保障支出 3.8 万元，主要用于:缴纳在职人员住房公积金 支出。 五、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 137.92 万元，其中： 基本支出 137.92 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增 长 0.61%。主要原因是：人员工资上调，社保、公积金基数 上调。 １４ 项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．一 般 公 共 服 务 支 出 （ 201 类 ） 59.31 万 元 ， 占 43.00%。 2．教育支出（205 类）0.24 万元，占 0.17%。 3．社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 208 类 ） 71.4 万 元 ， 占 51.77%。 4．医疗卫生健康支出（210 类）3.17 万元，占 2.30%。 5．住房保障支出（221 类）3.8 万元，占 2.76%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 59.31 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.18%,主要原因是： 单位行政人员工资政策性上调。 2. 教育支出(205 类)进修及培训(08 款)培训支出(03 项)：2022 年预算数为 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元， 增长 0%,主要原因是：较上年无变化。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 1.3 万 元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是：较上年 无变化。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)： １５ 2022 年预算数为 5.28 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增 长 7.76%,主要原因是：单位机关事业单位基本养老保险缴费 基数调增。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 0.19 万元， 增长 7.76%, 主要原因是：单位机关事业单位职业年金缴费基数调增。 6. 社会保障和就业支出(208 类)就业补助(07 款)社会 保险补贴(04 项)：2022 年预算数为 13.98 万元，比上年预 算减少 0.15 万元，下降 1.06%,主要原因是：单位公岗人员 减少 1 人。 7. 社会保障和就业支出(208 类)就业补助(07 款)公益 性岗位补贴(05 项)：2022 年预算数为 48.2 万元，比上年预 算减少 0.77 万元，下降 1.57%,主要原因是：单位公岗人员 减少 1 人。 8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 3.17 万元，比上年预 算增加 0.2 万元，增长 6.73%,主要原因是：单位行政人员医 疗保险基数调增。 9. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 3.8 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 8.26%,主要原因是：单位住房公积金基数 调增。 六、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算 １６ 基本支出情况说明 轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算基本支出 137.92 万元，其中： 人员经费 127.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 轮台县人民武装部部门 2022 年未安排一般公共预算项 目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 轮台县人民武装部部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费数为 1.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.07 万元，公务接待 费 0.03 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万 １７ 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万 元，增长 0%,主要原因是未安排预算。 九、关于轮台县人民武装部部门 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 轮台县人民武装部部门 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，轮台县人民武装部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.54 万元，比 上年增加 0.09 万元，增长 0.86%。主要原因是车辆老化，公 务用车维修维护费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，轮台县人民武装部部门政府采购预算 1.30 万 元，其中：政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 1.07 万元。 2022 年度本轮台县人民武装部部门面向中小企业预留 政府采购项目预算金额 1.30 万元，其中：面向小微企业预 留政府采购项目预算金额 1.30 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，轮台县人民武装部部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 4,328.00 平方米，价值 221.86 万元。 2.车辆 1 辆，价值 17 万元；其中：一般公务用车 1 辆， １８ 价值 17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 12.55 万元。 4.其他资产价值 91.12 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年轮台县人民武装部部门预算未安排购置车辆经 费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 １９ （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 轮台县人民武装部 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：轮台县人民武装部部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算， 项目支出绩效目标表为空表。 ２０ （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 ２１ 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指轮台县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待） 支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 ２２ 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 轮台县人民武装部 2022 年 1 月 10日 ２３