裕民县人民武装部2022年部门预算公开.pdf

1 目 录 第一部分 裕民县人民武装部概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于裕民县人民武装部 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于裕民县人民武装部 2022 年收入预算情况说明 三、关于裕民县人民武装部 2022 年支出预算情况说明 四、关于裕民县人民武装部 2022 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 五、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算当年拨款情况 说明 六、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算基本支出情况 说明 七、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算项目支出情况 说明 2 八、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 九、关于裕民县人民武装部 2022 年政府性基金预算拨款情况说 明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 裕民县人民武装部概况 一、主要职能 裕民县武装部武器弹药库对全县的民兵武器装备的管 理、管理民兵武器弹药库、定期对武器装备进行维护保养。 二、机构设置及人员情况 裕民县人民武装部无下属预算单位，下设 0 个科室，分 别是：无。裕民县人民武装部编制数 8，实有人数 13 人，其 中：在职 9 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：裕民县人民武装部 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 126.97 201 一般公共服务支出 一般公共预算 126.97 202 外交支出 政府性基金预算 出 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 87.69 9.00 14.98 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 7.62 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 7.68 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 126.97 支 出 合 计 126.97 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：裕民县人民武装部 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 03 201 03 201 99 201 99 203 预算 87.69 86.93 86.93 事业运行 86.93 86.93 其他一般公共服务支出 0.76 0.76 其他一般公共服务支出 0.76 0.76 国防支出 9.00 9.00 国防动员 9.00 9.00 机构事务 99 计 87.69 政府办公厅（室）及相关 50 公共 拨款 一般公共服务支出 201 总 203 06 203 06 01 兵役征集 1.90 1.90 203 06 07 民兵 7.10 7.10 社会保障和就业支出 14.97 14.97 行政事业单位养老支出 14.97 14.97 事业单位离退休 4.32 4.32 10.65 10.65 卫生健康支出 7.62 7.62 行政事业单位医疗 7.62 7.62 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 6.24 6.24 210 11 03 公务员医疗补助 1.38 1.38 住房保障支出 7.68 7.68 住房改革支出 7.68 7.68 住房公积金 7.68 7.68 合计 126.97 126.97 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：裕民县人民武装部 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共服务支出 03 201 03 201 99 201 99 基本支出 项目支出 项 201 201 合计 87.69 86.93 86.93 86.93 事业运行 86.93 86.93 其他一般公共服务支出 0.76 0.76 其他一般公共服务支出 0.76 0.76 国防支出 9.00 9.00 国防动员 9.00 9.00 政府办公厅（室）及相关机构事 务 50 99 203 0.76 203 06 203 06 01 兵役征集 1.90 1.90 203 06 07 民兵 7.10 7.10 社会保障和就业支出 14.97 14.97 行政事业单位养老支出 14.97 14.97 事业单位离退休 4.32 4.32 10.65 10.65 卫生健康支出 7.62 7.62 行政事业单位医疗 7.62 7.62 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 6.24 6.24 210 11 03 公务员医疗补助 1.38 1.38 住房保障支出 7.68 7.68 住房改革支出 7.68 7.68 住房公积金 7.68 7.68 合计 126.97 117.21 221 221 02 221 02 01 9.76 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：裕民县人民武装部 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 一般公共预 政府性基金 国有资本 算 预算 经营预算 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 126.97 201 一般公共服务支 87.69 87.69 一般公共预 126.97 202 外交支出 9.00 9.00 14.98 14.98 7.62 7.62 7.68 7.68 126.97 126.97 政府性基金 203 国防支出 国有资本经营 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与 208 社会保障和就业 209 社会保险基金支 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信 216 商业服务业等支 217 金融支出 219 援助其他地区支 220 自然资源海洋气 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支 223 国有资本经营预 224 灾害防治及应急 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支 234 抗疫特别国债还 收 入 总 计 126.97 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：裕民县人民武装部 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共服务支出 03 201 03 201 99 201 99 计 基本支出 项目支出 项 201 201 合 87.69 86.93 86.93 86.93 事业运行 86.93 86.93 其他一般公共服务支出 0.76 0.76 其他一般公共服务支出 0.76 0.76 国防支出 9.00 9.00 国防动员 9.00 9.00 政府办公厅（室）及相关机构事 务 50 99 203 0.76 203 06 203 06 01 兵役征集 1.90 1.90 203 06 07 民兵 7.10 7.10 社会保障和就业支出 14.97 14.97 行政事业单位养老支出 14.97 14.97 事业单位离退休 4.32 4.32 10.65 10.65 卫生健康支出 7.62 7.62 行政事业单位医疗 7.62 7.62 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 6.24 6.24 210 11 03 公务员医疗补助 1.38 1.38 住房保障支出 7.68 7.68 住房改革支出 7.68 7.68 住房公积金 7.68 7.68 合计 126.97 117.21 221 221 02 221 02 01 9.76 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：裕民县人民武装部 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 94.09 94.09 301 01 基本工资 30.82 30.82 301 02 津贴补贴 27.00 27.00 301 03 奖金 2.57 2.57 301 07 绩效工资 7.54 7.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.65 10.65 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.08 6.08 301 11 公务员医疗补助缴费 1.38 1.38 301 12 其他社会保障缴费 0.37 0.37 301 13 住房公积金 7.68 7.68 商品和服务支出 18.8 18.8 302 302 08 取暖费 17.65 17.65 302 29 福利费 1.15 1.15 对个人和家庭的补助 4.32 4.32 退休费 4.32 4.32 合计 117.21 98.41 303 303 02 18.80 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：裕民县人民武装部 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 出 补 助 一般公 201 共服务 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 支出 其他一 201 般公共 99 服务支 出 其他一 201 99 99 般公共 服务支 民兵训练经费 出 国防支 203 出 国防动 203 06 203 06 01 203 06 07 民兵 203 06 07 民兵 员 兵役征 集 9.00 4.00 1.80 1.08 4.00 9.00 4.00 1.80 1.08 4.00 1.90 民兵训练经费 3.80 3.00 0.80 3.00 3.30 1.00 1.00 1.00 9.76 4.00 2.56 连讯 合计 2 2.1 2 0.8 民兵兵役征集 民兵执勤和联防 2.1 1.08 1.08 2 1.3 0 2.1 4.00 2 11 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：裕民县人民武装部 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：裕民县人民武装部 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于裕民县人民武装部 2022 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，裕民县人民武装部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 126.97 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于裕民县人民武装部 2022 年收入预算情况说明 裕民县人民武装部部门收入预算 126.97 万元，其中： 一般公共预算 126.97 万元，占 100%，比上年预算增加 3.58 万元，增长 2.9%，主要原因是：人员工资增长。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于裕民县人民武装部 2022 年支出预算情况说明 裕民县人民武装部部门 2022 年支出预算 126.97 万元， 其中： 基本支出 117.21 万元，占 92.31%，比上年预算减少 6.18 万元，下降 5.01%，主要原因是：移出国防支出经费。 项目支出 9.76 万元，占 7.69%，比上年预算增加 9.76 14 万元，增长 100.00%，主要原因是：国防支出，人头经费。 四、关于裕民县人民武装部 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 126.97 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 126.97 万元。 一般公共预算支出包括： 1、一般公共服务支出 87.69 万元，主要用于事业运行 和其他一般公共服务支出。 2、国防支出 9.00 万元，主要用于民兵和兵役征集。 3、社会保障和就业支出 14.98 万元，主要用于事业单 位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。 4、卫生健康支出 7.62 万元，主要用于事业单位医疗， 公务员医疗补助。 5、住房保障支出 7.68 万元，主要用于住房公积金。 五、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 裕民县人民武装部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 126.97 万元，其中：基本支出 117.21 万元，比上年预算减 少 6.18 万元，下降 5.01%。主要原因是：移出国防支出经费。 15 项目支出 9.76 万元，比上年预算增加 9.76 万元,增长 100%。主要原因是：国防支出，人头经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）：87.69 万元，占 69.07%； 2、国防支出（类）：9.00 万元，占 7.09%； 3、社会保障和就业支出（类）：14.98 万元，占 11.79%； 4、卫生健康支出（类）：7.62 万元，占 6%； 5、住房保障支出（类）：7.68 万元，占 6.05%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机 构事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 86.93 万元，比 上年预算减少 8.72 万元，下降 9.11%，主要原因是：移出国 防支出经费。 2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):2022 年预算数为 0.76 万元，比 上年预算增加 0.76 万元，增长 100%，主要原因是：人头经 费。 3、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2022 年预 算数为 1.90 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 100%， 主要原因是：征兵宣传。 4、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2022 年预算数 为 7.10 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 100%，主要 原因是：征兵体检，民兵建设。 16 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2022 年预算数为 4.32 万元，比上年预 算增加 0.21 万元，增长 5.21%，主要原因是：因工资增长， 缴费增长。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 10.65 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 9.58%，主要 原因是：因工资增长，缴费增长。 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 6.24 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 9.86%，主要原因是：因工资增长，缴费增长。 8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):2022 年预算数为 1.38 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 10.52%，主要原因是：因工资增长，缴费 增长。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 7.68 万元，比上年预算增加 0.69 万 元，增长 9.87%，主要原因是：因工资增长，缴费增长。 六、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 裕民县人民武装部部门 2022 年一般公共预算基本支出 117.21 万元，其中： 17 1、人员经费 98.41 万元,主要包括:基本工资 30.82 万 元、津贴补贴 27 万元、奖金 2.57 万元、绩效工资 7.54 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.65 万元、城镇职工 基本医疗保险缴费 6.08 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万 元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 7.68 万元、 退休费 4.32 万元。 2、公用经费 18.8 万元,主要包括:取暖费 17.65 万元、 福利费 1.15 万元。 七、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 项目名称一、（其他一般公共服务支出）项目情况说明 项目名称：民兵训练经费 设立的政策依据：根据《中华人民共和国兵役法》规定 预算安排规模：0.76 万元 项目承担单位：裕民县武装部 资金分配情况：全额专用 资金执行时间：2022 年全年 项目名称二、（兵役征集）项目情况说明 项目名称：民兵兵役征集 设立的政策依据：根据《中华人民共和国兵役法》规定 预算安排规模：1.9 万元 项目承担单位：裕民县武装部 18 资金分配情况：全额专用 资金执行时间：2022 年全年 项目名称三、（民兵）项目情况说明 项目名称：民兵训练经费 设立的政策依据：根据《中华人民共和国兵役法》规定 预算安排规模：3.8 万元 项目承担单位：裕民县武装部 资金分配情况：全额专用 资金执行时间：2022 年全年 项目名称四、（民兵）项目情况说明 项目名称：民兵执勤和联防连讯 设立的政策依据：根据《中华人民共和国兵役法》规定 预算安排规模：3.3 万元 项目承担单位：裕民县武装部 资金分配情况：全额专用 资金执行时间：2022 年全年 八、关于裕民县人民武装部 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 裕民县人民武装部部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务 接待费 0.00 万元。 19 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于裕民县人民武装部 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 裕民县人民武装部部门 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，裕民县人民武装部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.80 万元，比 上年预算减少 1.06 万元，下降 5.32%。主要原因是：取消工 会费 （二）政府采购情况 20 2022 年，裕民县人民武装部部门政府采购预算 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，裕民县人民武装部部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 21 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个， 涉及预算金额 9.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 裕民县人民武装部 项目资金（万元）年度资金总额： 项目名称 民兵训练经费 0.76 其中：财政拨款 其他资金 0.76 0 项目总体目标 保障单位正常运转、保障民兵训练、保障人员及时足额发放民兵经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 日常训练人数 ≥200 人 质量指标 民兵伙食和生活补贴保障率 ≥95% 时效指标 训练完成时间 2022 年 12 月 25 日 成本指标 训练支出成本 ≥0.76 万元 提高民兵维护社会稳定的能力 显著提高 可持续影响指标 维护社会和谐稳定 长期稳定 满意度指标 参训人员满意度 ≥95% 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 22 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 裕民县人民武装部 项目资金（万元）年度资金总额： 项目名称 民兵训练经费 3.8 其中：财政拨款 其他资金 3.8 0 保障单位正常运转、保障民兵训练、保障人员及时足额发放民兵经费 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 日常训练人数 ≥200 人 质量指标 民兵伙食和生活补贴保障率 ≥95% 时效指标 训练完成时间 2022 年 12 月 25 日 成本指标 训练支出成本 ≥3.8 万元 提高民兵维护社会稳定的能力 显著提高 可持续影响指标 维护社会和谐稳定 长期稳定 满意度指标 参训人员满意度 ≥95% 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 裕民县人民武装部 项目资金（万元）年度资金总额： 项目名称 民兵执勤和联防连讯 3.3 其中：财政拨款 3.3 其他资金 0 项目总体目标 保障民兵执勤和联防连讯工作正常运转，报账单位正常运行，确保及时足额发放民兵经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 日常执勤人数 ≥400 人 质量指标 民兵执勤物资保障率 ≥95% 时效指标 执勤完成时间 2022 年 12 月 25 日 成本指标 项目支出成本 ≥3.3 万元 增强维护社会稳定和谐力量 显著增强 可持续影响指标 维护社会和谐稳定 长期稳定 满意度指标 执勤人员满意度 ≥95% 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 裕民县人民武装部 项目资金（万元）年度资金总额： 项目名称 民兵兵役征集 1.9 其中：财政拨款 1.9 其他资金 0 项目总体目标 保障单位正常运行，保障兵役征集正常开展，确保及时足额发放民兵经费 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 征兵人数 ≥120 人/次（年/2 次） 质量指标 应征入伍青年体检、征兵宣传保障率 ≥95% 时效指标 征兵完成时间 2022 年 12 月 25 日 征兵经费支出成本 ≥1.9 万元 征兵宣传知晓率 ≥95% 通过征兵宣传提高爱国意识 显著提高 可持续影响指标 保障兵源输送 有效保障 满意度指标 应征青年满意度 ≥95% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 25 26