新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门2021年预算公开-20220831124841527.pdf

新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 部门 2021 年预算公开 目 录 第一部分 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明 四、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 １ 七、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 ２ 第一部分 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障 法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划 和年度工作计划，并组织实施和监督检查。 （二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办 法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有 效配置。 （三）负责全县促进就业工作，贯彻落实自治区统筹城乡的 就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体 系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡 劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有 关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （四）统筹监理覆盖全县城乡的社会保障系统。贯彻执行全 省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实自治区统一的机 关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全县社会保 险及其补充保险基金管理和监督制度。 （五）服务就业，管理再就业基地，劳务派遣 公司，就业 失业登记证的审核、发放，负责人员社保补贴的审核、发放，组 织职业技能培训、创业培训、现场招聘服务、发放培训补贴，提 供委托招聘、现场招聘服务，小额担保贷款的审核、发放，指导 乡镇、社区劳保站、所工作。 ３ （六）负责全县行政事业单位人员工资审核，慢性病办理， 办理行政事业、企业人员的退休审批，特殊工种退休、提前退休、 病退等的审批。 （七）贯彻落实自治区、自治州人事争议调节仲裁制度和劳 动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、自治区、 自治州特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者 维权工作，依法查处重大案件。 二、机构设置及人员情况 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局单位无下属预算单 位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、劳动监察大队、 劳动仲裁院、事业管理股、人力资源市场、就业培训股。 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局单位编制数 20，实有 人数 57 人，其中：在职 44 人，增加 25 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 ４ 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源动和社会保障局 收 入 项 单位：万元 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 514.89 201 一般公共服务支出 一般公共预算 514.89 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 出 预算数 教育收费（财政专户） 205 教育支出 0.94 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 409.16 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 19.84 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 70.95 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 14 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 514.89 支 ５ 出 总 计 514.89 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科 目编码 财 政 事 单 专 业 位 户 事 单 其 （业 位 他 教 收 经 资 育 入 营 金 收 收 收 费 入 入 ） 功能分类科目名称 类 款 08 205 08 计 项 205 205 总 03 208 一般公共 预算拨款 教育支出 0.94 0.94 进修及培训 0.94 0.94 培训支出 0.94 0.94 社会保障和就业支出 409.16 409.16 人力资源和社会保障管理事务 278.82 278.82 208 01 208 01 01 行政运行 196.01 196.01 208 01 50 事业运行 82.81 82.81 208 05 行政事业单位养老支出 44.71 44.71 208 05 01 行政单位离退休 15.45 15.45 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.51 19.51 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 9.75 208 07 就业补助 85.63 85.63 208 07 04 社会保险补贴 25.43 25.43 208 07 05 公岗性岗位补贴 60.2 60.2 卫生健康支出 19.84 19.84 行政事业单位医疗 19.84 19.84 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 11.37 11.37 210 11 02 事业单位医疗 3.74 3.74 210 11 03 公务员医疗补助 4.73 4.73 农林水支出 70.95 70.95 农业农村 70.95 70.95 对高校毕业生到基层任职补助 70.95 70.95 住房保障支出 14 14 住房改革支出 14 14 住房公积金 14 14 514.89 514.89 213 213 01 213 01 52 221 221 02 221 02 01 合 计 ６ 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 项 功能分类科目 编码 类 款 08 205 08 目 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项 205 205 单位：万元 03 208 教育支出 0.94 0.94 进修及培训 0.94 0.94 培训支出 0.94 0.94 社会保障和就业支出 409.16 409.16 人力资源和社会保障管理事务 278.82 278.82 208 01 208 01 01 行政运行 196.01 196.01 208 01 50 事业运行 82.81 82.81 208 05 行政事业单位养老支出 44.71 44.71 208 05 01 行政单位离退休 15.45 15.45 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.51 19.51 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 9.75 208 07 就业补助 85.63 85.63 208 07 04 社会保险补贴 25.43 25.43 208 07 05 公益性岗位补贴 60.2 60.2 卫生健康支出 19.84 19.84 行政事业单位医疗 19.84 19.84 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 11.37 11.37 210 11 02 事业单位医疗 3.74 3.74 210 11 03 公务员医疗补助 4.73 4.73 农林水支出 70.95 70.95 农业农村 70.95 70.95 对高校毕业生到基层任职补助 70.95 70.95 住房保障支出 14 14 住房改革支出 14 14 住房公积金 14 14 514.89 514.89 213 213 01 213 01 52 221 221 02 221 02 01 合 计 ７ 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 财政拨款收入 项 目 合 单位：万元 财政拨款支出 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 514.89 201 一般公共服务支出 一般公共预算 514.89 202 外交支出 政府性基金预算 合 计 一般公共 预算 0.94 0.94 409.16 409.16 19.84 19.84 70.95 70.95 14 14 514.89 514.89 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 514.89 支 出 总 计 ８ 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 项 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 08 205 08 合 计 基本支出 项 03 208 教育支出 0.94 0.94 进修及培训 0.94 0.94 培训支出 0.94 0.94 社会保障和就业支出 409.16 409.16 人力资源和社会保障管理事务 278.82 278.82 208 01 208 01 01 行政运行 196.01 196.01 208 01 50 事业运行 82.81 82.81 208 05 行政事业单位养老支出 44.71 44.71 208 05 01 行政单位离退休 15.45 15.45 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.51 19.51 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 9.75 208 07 就业补助 85.63 85.63 208 07 04 社会保险补贴 25.43 25.43 208 07 05 公益性岗位补贴 60.2 60.2 卫生健康支出 19.84 19.84 行政事业单位医疗 19.84 19.84 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 11.37 11.37 210 11 02 事业单位医疗 3.74 3.74 210 11 03 公务员医疗补助 4.73 4.73 农林水支出 70.95 70.95 农业农村 70.95 70.95 对高校毕业生到基层任职补助 70.95 70.95 住房保障支出 14 14 住房改革支出 14 14 住房公积金 14 14 514.89 514.89 213 213 01 213 01 52 221 221 02 221 02 01 合计 ９ 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 工资福利支出 407.37 407.37 公用经费 301 01 基本工资 81.83 81.83 301 02 津贴补贴 51.45 51.45 301 03 奖金 38.28 38.28 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 19.51 19.51 301 09 职业年金缴费 9.76 9.76 301 10 职工基本医疗保险缴费 15.11 15.11 301 11 公务员医疗保险缴费 4.73 4.73 301 12 其他社会保障缴费 2.94 2.94 301 13 住房公积金 14 14 301 99 其他工资福利支出 169.76 169.76 商品和服务支出 91.46 91.46 302 302 01 办公费 1.06 1.06 302 05 水费 1.04 1.04 302 06 电费 1.4 1.4 302 07 邮电费 0.7 0.7 302 08 取暖费 22.57 22.57 302 11 差旅费 0.7 0.7 302 16 培训费 0.94 0.94 302 17 公务接待费 0.14 0.14 302 28 工会经费 2.44 2.44 302 29 福利费 2.19 2.19 302 31 公务用车运行维护费 2.4 2.4 302 99 其他商品服务支出 55.88 55.88 对个人和家庭的补助 16.06 16.06 303 303 02 退休费 15.45 15.45 303 05 生活补助 0.61 0.61 514.89 423.43 合 计 １０ 91.46 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 科目编码 科目 类 项目名称 款 项 项 目 支 出 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 单位：万元 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合 计 备注：2021 年度本单位未安排项目预算资金，一般公共预算项目支出情 况表为空表。 １１ 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合计 合 计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0 2.4 0 2.4 合 计 2.54 单位：万元 １２ 公务接待费 0.14 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 备注：2021 年度本单位未安排政府性基金预算资金，政府性基金预算支 出情况表为空表。 １３ 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县人力资源和社 会保障局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 514.89 万元。 收入预算包括：一般公共预算 514.89 万元。 支出预算包括：教育支出 0.94 万元、社会保障和就业 支出 409.16 万元、卫生健康支出 19.84 万元、农林水支出 70.95 万元、住房保障支出 14 万元。 二、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年收入预算情况说明 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门收入预算 514.89 万元，其中： 一般公共预算 514.89 万元，占 100%，比上年预算增加 77.87 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社保缴费基 数增加，财政预算拨款增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年支出预算情况说明 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年支 出预算 514.89 万元，其中： １４ 基本支出 514.89 元，占 100%，比上年预算增加 77.87 万元，主要原因：人员经费、社保缴费基数增加，财政预算 拨款增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要 原因是未安排项目支出预算。 四、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 514.89 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 514.89 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 0.94 万元，主要用于 人员日常各类培训；社会保障和就业支出 409.16 万元，主要 用于单位正常运转保障单位人员工资，离退休职工待遇发放、 机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工职业年金缴费、 公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 19.84 万元，主要用于 单位人员医疗保障支出等费用；农林水支出 70.95 万元，主要 用于高校毕业生到基层任职补贴；住房保障支出 14 万元，主 要用于干部公积金费用支出。 五、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一 般公共预算拨款合计 514.89 万元，其中：基本支出 514.89 １５ 万元，比上年预算增加 77.87 万元，增长 17.82%。主要原因 是：人员经费、社保缴费基数增加，财政预算拨款增加。项 目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因 是：未安排项目支出预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育培训支出（类）0.94 万元，占 0.18%。 2.社会保障和就业（类）409.16 元，占 79.47%。 3.卫生健康支出（类）19.84 万元，占 3.85%。 4.农林水支出（类）70.95 万元，占 13.78%。 5.住房保障支出（类）14 万元，占 2.72%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021 年预算数为 0.94 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 6.93%，主要原因是：疫情影响会议培训次数减少。 2.社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）：2021 年预算数为 196.01 万元，比上 年预算增加 196.01 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年科 目调整新增科目。 3.社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）事业运行（项）：2021 年预算数为 82.81 万元，比上年 预算增加 82.81 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年科目 调整新增科目。 １６ 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:2021 年预算数为 15.45 万元，比上年 预算增加 0.29 万元，增长为 1.91%，主要原因是：人员工资 福利增加。 5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021 年预算数 为 19.51 万元，比上年预算数减少 1.17 万元，下降 5.66%， 主要原因是：缴费比例下调。 6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021 年预算数为 9.75 万元，比上年预算数减少 0.59 万元，下降 5.7%，主要原因是： 干部人员调动。 7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补 贴（项）:2021 年预算数为 25.43 万元，比上年预算数增加 4.75 万元，增长 22.97%，主要原因是：公益性岗位人员增加，社保 缴费基数增加。 8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）:2021 年预算数为 60.2 万元，比上年预算数增加 9.53 万元，增长 18.81%，主要原因是：公益性岗位人员增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单 位医疗（项）:2021 年预算数为 11.37 万元，比上年预算数增 １７ 加 0.35 万元，增长 3.18%，主要原因是：人员增加，医疗费 增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单 位医疗（项）:2021 年预算数为 3.74 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 9.66%，主要原因是：医疗费率下调。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）:2021 年预算数为 4.73 万元，比上年预算数 增加 0.21 万元，增长 4.65%，主要原因是：缴费基数提高。 12.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基 层任职补助（项）:2021 年预算数为 70.95 万元，比上年预算 数增加 23.67 万元，增长 50.06%，主要原因是：三支一扶人数 增加。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2021 年预算数为 14 万元，比上年预算数减少 1.52 万 元，下降 9.79%，主要原因是：干部人员调动。 六、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一 般公共预算基本支出 514.89 万元，其中： 人员经费 423.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补 １８ 助。 公用经费 91.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 2021 年度本单位未安排项目预算资金，一般公共预算项 目支出情况表为空表。 八、关新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年一 般公共预算“三公”经费数为 2.54 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0.14 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费增加 0 万元，其中： 因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年没有因公出 国（境）费支出；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算； 公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约压减经费； 公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约压减经费。 九、关于新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门 2021 年未安 排政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 １９ 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局本级及 下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 91.46 万元，比上年预算增加 52.41 万元， 增长 134.21%。 主要原因是轮台县政府第四办公楼水电费预算指标下达到 人社局部门预算中。 （二）政府采购情况 2021 年，新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局部门政 府采购预算 3.36 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.67 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，新疆巴州轮台县人力资源和社会保障 局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 3641.46 平方米，价值 399.08 万元 2.车辆 3 辆，价值 34.22 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 267.73 万元 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 ２０ 元以上大型设备 0 台。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： ２１ 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：2021 年度本单位未安排项目预算资金，项目支出绩效目标表 为空表。 ２２ （五）其他需说明的事项 我单位无其他情况说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是轮台县本级单位 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指轮台县本级单位用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 ２３ 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴州轮台县人力资源和社会保障局 2021 年 01 月 17 日 ２４