新民市文学艺术界联合会2022年部门预算.pdf

新民市文学艺术界联合会 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 新民市文学艺术界联合会概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 新民市文学艺术界联合会 2022 年部门预算公开 表 表 1.财政拨款收支总体情况表 表 2.一般公共预算支出情况表 表 3.一般公共预算基本支出情况表 表 4.政府性基金预算支出情况表 表 5.部门收支总体情况表 表 6.部门收入总体情况表 表 7.部门支出总体情况表 表 8.项目支出预算情况表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13. 部门整体绩效目标情况表 表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表 第三部分 新民市文学艺术界联合会 2022 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 新民市文学艺术界联合会概况 一、主要职责 新民市文学艺术界联合会贯彻落实党中央关于财政工 作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程 中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是： 新民市文学艺术界联合会主要负责对全市文学与艺术 的指导和协调工作 。…… …… 二、部门预算单位构成 纳入新民市文学艺术界联合会 2022 年部门预算编制范 围的二级预算单位包括： 1. 新民市文学艺术界联合会本级 2. …… 3.…… 3 第二部分 新民市文学艺术界联合会 2022 年部门预算 公开表 4 表1 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 12.78 项目 一、本年支出 合计 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 一般公共预算财政拨款 12.78 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 9.06 （八）社会保障和就业支出 2.11 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 0.66 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 5 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 0.95 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 1 2 .7 8 12.78 支出总计 6 表2 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 1 2 .7 8 1 2 .7 8 9 .0 6 9 .0 6 8 .1 1 8 .1 1 8 .1 1 8 .1 1 0 .9 5 0 .9 5 行政运行 0 .9 5 0 .9 5 社会保障和就业支出 2 .1 1 2 .1 1 0 .8 8 0 .8 8 0 .8 8 0 .8 8 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 .2 3 1 .2 3 卫生健康支出 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .9 5 0 .9 5 住房改革支出 0 .9 5 0 .9 5 2 2 1 0 2 0 1 住房公积金 0 .9 5 0 .9 5 2 2 1 0 2 0 2 提租补贴 2 2 1 0 2 0 3 购房补贴 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 2070111 20702 2070201 2 0 8 2 0 8 0 5 文化和旅游 文化创作与保护 文物 行政事业单位离退休 2 0 8 0 5 0 1 归口管理的行政单位离退休 2 0 8 0 5 0 2 事业单位离退休 2 0 8 0 5 0 5 2 1 0 行政事业单位医疗 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 行政单位医疗 事业单位医疗 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 住房保障支出 2 2 1 0 2 7 项目支出 表3 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2022 年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 12.78 11.83 301 （一）工资福利支出 10.955 10.955 30101 基本工资 5.07 5.07 30102 津贴补贴 0.22 0.22 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 2.78 2.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.23 1.23 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 0.70 0.70 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 0.95 0.95 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 （二）商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 8 0.95 0.95 0.95 0.20 0.20 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 0.20 0.20 物业管理费 0.04 0.04 30211 差旅费 0.05 0.05 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 0.20 0.20 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.15 0.15 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.11 0.11 303 （三）对个人和家庭补助支出 0.88 0.88 0.88 0.88 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 9 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1 0 表4 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：新民市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 1 1 表5 部门收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 支出 预算数 经济分类 12.78 预算数 一、基本支出 12.78 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 10.95 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 0.95 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 0.88 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、调入资金 对个人和家庭的补助 九、其他收入 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 1 2 .7 8 1 2 支出总计 1 2 .7 8 表6 部门收入总体情况表 单位：万 元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2070111 20702 2070201 2 0 8 2 0 8 0 5 预算拨款收 营预算拨款 收入 入 收入 9 .0 6 8 .1 1 8 .1 1 8 .1 1 8 .1 1 0 .9 5 0 .9 5 行政运行 0 .9 5 0 .9 5 社会保障和就业支出 2 .1 1 2 .1 1 0 .8 8 0 .8 8 0 .8 8 0 .8 8 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 .2 3 1 .2 3 卫生健康支出 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .9 5 0 .9 5 住房改革支出 0 .9 5 0 .9 5 住房公积金 0 .9 5 0 .9 5 文化和旅游 文化创作与保护 文物 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 2 0 8 0 5 0 2 事业单位离退休 2 1 0 预算拨款 9 .0 6 2 0 8 0 5 0 1 2 0 8 0 5 0 5 国有资本经 1 2 .7 8 文化旅游体育与传媒支出 20701 政府性基金 1 2 .7 8 合计 207 合计 一般公共 行政事业单位医疗 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 行政单位医疗 事业单位医疗 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 住房保障支出 2 2 1 0 2 2 2 1 0 2 0 1 1 3 纳入专户管 上级补 理的预算外 助、附属 资金安排的 单位上缴 拨款收入 收入 财政 结转 资金 单位 上年 事业 净结 收入 余 单位 其他 收入 调入 资金 其他收入 2 2 1 0 2 0 2 提租补贴 2 2 1 0 2 0 3 购房补贴 1 4 表7 部门支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 工 合 科目编码 科目名称 计 资 商品 小 福 和服 计 利 务支 支 出 出 合计 207 20701 2070111 20702 2070201 2 0 8 2 0 8 0 5 家庭 的补 助 1 0 .9 5 9 .0 6 9 .0 6 8 .1 1 9 .0 6 9 .0 6 8 .1 1 8 .1 1 0 .9 5 0 .9 5 0 .9 5 行政运行 0 .9 5 0 .9 5 0 .9 5 社会保障和就业支出 2 .1 1 2 .1 1 1 .2 3 0 .8 8 2 .1 1 2 .1 1 1 .2 3 0 .8 8 0 .8 8 0 .8 8 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 .2 3 1 .2 3 1 .2 3 卫生健康支出 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 0 .6 6 文化和旅游 文化创作与保护 文物 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 2 0 8 0 5 0 2 事业单位离退休 2 1 0 人和 1 2 .7 8 2 0 8 0 5 0 1 2 0 8 0 5 0 5 对个 1 2 .7 8 文化旅游体育与传媒支出 0 .9 5 项目支出 0 .8 8 8 .1 1 0 .8 8 行政事业单位医疗 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 行政单位医疗 事业单位医疗 1 5 工资 小计 福利 支出 商品 和服 务支 出 对企 对个 人和 债务 基本 家庭 利息 建设 的补 支出 支出 助 其他 业的 资本 补助 性支 （基 出 本建 设） 对社 对企 会保 业的 障基 补助 金补 助 其他支 出 2 1 0 1 1 0 2 2 2 1 住房保障支出 0 .9 5 0 .9 5 0 .9 5 住房改革支出 0 .9 5 0 .9 5 0 .9 5 2 2 1 0 2 0 1 住房公积金 0 .9 5 0 .9 5 0 .9 5 2 2 1 0 2 0 2 提租补贴 2 2 1 0 2 0 3 购房补贴 2 2 1 0 2 1 6 表8 项目支出预算情况表 单位：万元 单位编码 部门/单位名称 项目名称 立项依据 项目明细 合计 财政部门安排的 财政预算外专户 预算拨款 拨款 合计 注：新民市文学艺术界联合会项目支出预算情况表（表 8 ）中相关数据都为 0 故本表无数据 1 7 其他资金 表9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 新民市文学艺术界联合会 本级 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算拨款 金预算拨 经营预算 收入 款收入 拨款收入 1 2 .7 8 1 2 .7 8 1 2 .7 8 1 2 .7 8 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 …… …… 1 8 上级补助、 附属单位 上缴收入 财政结转 单位上年 资金 净结余 事业收入 单位其他 收入 调入资金 其他收入 表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 单位名称 工资 合计 小计 福利 支出 商品 和服 务支 出 项目支出 对个 人和 家庭 工资 小计 福利 的补 支出 助 合计 1 2 .7 8 1 2 .7 8 1 1 .3 9 0 .8 4 0 .2 2 新民市文学艺术界联合会 1 2 .7 8 1 2 .7 8 1 1 .3 9 0 .8 4 0 .2 2 1 9 商品 和服 务支 出 对个 人和 债务 基本 家庭 利息 建设 的补 支出 支出 助 其他 资本 性支 出 对企 对社 业补 对企 会保 助（基 业补 障基 本建 助 金补 设） 助 其他 支出 本级 …… …… 表 11 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2020 预算数 2022 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 2 0 公务用车购 公务用车运 置费 行费 注：新民市文学艺术界联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 1 1 ）中相关数据都为 0 故本表无数据 表 12 政府购买服务支出预算情况表 单位：万元 购买服务指导目 单位名称 功能科目（类级） 购买项目名称 录对应项目(三级 2022 年合计 目录代码及名称) 2 1 财政部门安排的 财政预算外专户 预算拨款 拨款 其他资金 注：新民市文学艺术界联合会政府购买服务支出预算情况表（表 1 2 ）中相关数据都为 0 故本表无数据 表 13 部门整体绩效目标情况表 单位:万元 部门（单位）名称 年度预算收入 实有人员数量 所属单位数量 年度部门预算收入 年度部门预算支出 一、本年收入 一、基本支出 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 年度预算支出 （一）人员类项目 （二）公用经费项目 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） （四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 2 2 （五）单位资金收入 （二）特定目标类项目 二、上年结转结余 三、部门主导分配项目（不纳入评价） （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 部门职能概述 重点工作 年度主要任务 对应项目 预算资金情况 完成时限 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 注：新民市文学艺术界联合会部门整体绩效目标情况表（表 1 3 ）中相关数据都为 0 故本表无数据 表 14 特定目标类项目绩效目标情况表 单位:万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金总额 预算资金情况 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 2 3 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度目标 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 注：新民市文学艺术界联合会特定目标类项目绩效目标情况表（表 1 4 ）中相关数据都为 0 故本表无数据 2 4 第三部分 新民市文学艺术界联合会 2022 年部门预算 情况说明 一、关于新民市文学艺术界联合会 2022 年收支预算的 总体说明 按照综合预算的原则，新民市文学艺术界联合会所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外 资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政 结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。新民市 文学艺术界联合会 2022 年收支总预算 12.78 万元，比 2021 年收支总预算 12.66 万元减少 0.12 万元，主要是由于节约办 公经费。 二、关于新民市文学艺术界联合会一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购 置及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元， 主要是由于***；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元， 2 5 主要是由于***；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减 少 0 万元，主要是由于***。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年新民市文学艺术界联合会各单位政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工 程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，新民市文学艺术界联合会所属 各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年新民市文学艺术界联合会设置了部门整体绩效 目标，涉及金额 0 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效 目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。 2 6 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 2 7 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 2 8 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2 9