玉皇街道部门预算批复表.xlsx

2023年葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处部门预算批复表 12月30日2022年 收支预算总表 表1 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 377.00 一、一般公共服务支出 247.77 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 103.86 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 12.01 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 13.36 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 377.00 上年结转结余 本年支出合计 377.00 年终结转结余 收 入 总 计 377.00 支 出 总 计 377.00 收入预算总表 表2 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 377.00 377.00 377.00 葫芦岛市龙港区玉皇街 道办事本级 377.00 377.00 377.00 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 上年结转结余 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 201 20101 2010101 20103 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 人员经费 377.00 367.88 265.98 101.90 9.12 247.77 238.65 136.75 101.90 9.12 101.90 101.90 101.90 101.90 101.90 101.90 145.87 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 9.12 社会保障和就业支出 103.86 103.86 103.86 20802 民政管理事务 84.31 84.31 84.31 84.31 84.31 84.31 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 19.55 19.55 19.55 2080501 行政单位离退休 1.74 1.74 1.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.81 17.81 17.81 12.01 12.01 12.01 210 卫生健康支出 9.12 9.12 208 2080208 公用经费 21011 行政事业单位医疗 12.01 12.01 12.01 2101101 行政单位医疗 7.03 7.03 7.03 2101103 公务员医疗补助 4.89 4.89 4.89 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.09 0.09 0.09 支出预算总表 表3 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 13.36 13.36 13.36 22102 住房改革支出 13.36 13.36 13.36 2210201 住房公积金 13.36 13.36 13.36 公用经费 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 377.00 一、本年支出 377.00 （一）一般公共预算拨款收入 377.00 (一)一般公共服务支出 247.77 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 103.86 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 12.01 二、上年结转 (四)住房保障支出 13.36 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 377.00 支 出 总 计 377.00 一般公共预算支出表 表5 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20101 2010101 20103 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 人员经费 377.00 367.88 265.98 101.90 9.12 247.77 238.65 136.75 101.90 9.12 101.90 101.90 101.90 101.90 101.90 101.90 145.87 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 9.12 社会保障和就业支出 103.86 103.86 103.86 20802 民政管理事务 84.31 84.31 84.31 84.31 84.31 84.31 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 19.55 19.55 19.55 2080501 行政单位离退休 1.74 1.74 1.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.81 17.81 17.81 12.01 12.01 12.01 210 卫生健康支出 9.12 9.12 208 2080208 公用经费 21011 行政事业单位医疗 12.01 12.01 12.01 2101101 行政单位医疗 7.03 7.03 7.03 2101103 公务员医疗补助 4.89 4.89 4.89 一般公共预算支出表 表5 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2101199 221 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 人员经费 0.09 0.09 0.09 13.36 13.36 13.36 22102 住房改革支出 13.36 13.36 13.36 2210201 住房公积金 13.36 13.36 13.36 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 367.88 265.98 301 工资福利支出 157.55 157.55 30101 基本工资 60.37 60.37 30102 津贴补贴 35.28 35.28 30103 奖金 18.72 18.72 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.81 17.81 30110 职工基本医疗保险缴费 7.12 7.12 30111 公务员医疗补助缴费 4.89 4.89 30113 住房公积金 13.36 13.36 302 商品和服务支出 113.05 11.15 101.90 101.90 30201 办公费 86.45 86.45 30208 取暖费 6.29 6.29 30228 工会经费 2.02 2.02 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 11.15 30299 其他商品和服务支出 5.14 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 11.15 5.14 97.28 97.28 1.74 1.74 一般公共预算基本支出表 表6 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30307 医疗费补助 0.05 0.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出 95.49 95.49 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 2.00 公务用车购置费 2.00 公务用车运行费 2.00 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 9.12 9.12 9.12 葫芦岛市龙港 区玉皇街道办 事本级 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 9.12 人大代表交通通讯 补贴 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 377.00 377.00 377.00 一般公共服务支出 247.77 247.77 247.77 20101 人大事务 101.90 101.90 101.90 2010101 行政运行 101.90 101.90 101.90 政府办公厅（室） 及相关机构事务 145.87 145.87 145.87 2010301 行政运行 136.75 136.75 136.75 2010302 一般行政管理事务 9.12 9.12 9.12 208 社会保障和就业支 出 103.86 103.86 103.86 民政管理事务 84.31 84.31 84.31 84.31 84.31 84.31 19.55 19.55 19.55 201 20103 20802 2080208 20805 基层政权建设和社 区治理 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 1.74 1.74 1.74 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 17.81 17.81 17.81 210 卫生健康支出 12.01 12.01 12.01 行政事业单位医疗 12.01 12.01 12.01 行政单位医疗 7.03 7.03 7.03 21011 2101101 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 2101103 公务员医疗补助 4.89 4.89 4.89 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.09 0.09 0.09 221 住房保障支出 13.36 13.36 13.36 22102 住房改革支出 13.36 13.36 13.36 2210201 住房公积金 13.36 13.36 13.36 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 377.00 377.00 377.00 机关工资福利支出 157.55 157.55 157.55 50101 工资奖金津补贴 114.37 114.37 114.37 50102 社会保障缴费 29.82 29.82 29.82 50103 住房公积金 13.36 13.36 13.36 50199 其他工资福利支出 122.17 122.17 122.17 115.03 115.03 115.03 2.00 2.00 2.00 501 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 50299 5.14 5.14 5.14 对个人和家庭的补助 97.28 97.28 97.28 50901 社会福利和救助 0.05 0.05 0.05 50905 离退休费 1.74 1.74 1.74 50999 其他对个人和家庭补助 95.49 95.49 95.49 503 50306 505 50501 509 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 377.00 377.00 377.00 工资福利支出 157.55 157.55 157.55 30101 基本工资 60.37 60.37 60.37 30102 津贴补贴 35.28 35.28 35.28 30103 奖金 18.72 18.72 18.72 30107 绩效工资 17.81 17.81 17.81 7.12 7.12 7.12 4.89 4.89 4.89 13.36 13.36 13.36 122.17 122.17 122.17 86.45 86.45 86.45 301 30108 30110 30111 30112 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 30199 302 住房公积金 其他工资福利支 出 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境） 费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 6.29 6.29 一般公共 预算 6.29 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 一般公共 预算 2.02 2.02 2.02 30231 公务用车运行维 护费 2.00 2.00 2.00 30239 其他交通费用 20.27 20.27 20.27 30240 税金及附加费用 5.14 5.14 5.14 97.28 97.28 97.28 1.74 1.74 1.74 30299 303 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的补 助 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 0.05 0.05 0.05 30399 其他对个人和家 庭的补助 95.49 95.49 95.49 310 资本性支出 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 31002 办公设备购置 31007 信息网络及软件 购置更新 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 对应项目 年度主要任务 预算资金情况 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：葫芦岛市龙港区玉皇街道办事处 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数