湘潭市公路养护中心2021年部门预算公开.xls

2019年财政拨款收支总表部门公开表1 部门：长沙市财政局单位：万元收入项目一、本年收入（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款二、上年结转（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款支出预算数项目 11113.32 一、本年支出 11113.32 （一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）教育支出（四）科学技术支出（五）文化体育与传媒支出（六）社会保障和就业支出（七）农林水支出（八）住房保障支出合计一般公共预算 11113.32 11113.32 11113.32 11113.32 二、结转下年收入总计 11113.32 支出总计 11113.32 11113.32 政府性基金预算 2019年一般公共预算支出表部门公开表2 部门：长沙市财政局单位：万元功能分类科目科目编码总计基本支出项目支出科目名称 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 11113.32 11113.32 6113.69 3025.36 34.36 548.51 486 905.4 6113.69 6113.69 6113.69 4999.63 4999.63 3025.36 34.36 548.51 486 905.4 2019年一般公共预算基本支出表部门：长沙市财政局经济分类科目科目编码科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金合计部门公开表3 单位：万元 2019年基本支出合计人员经费 4557.92 4557.92 873.61 873.61 920.67 920.67 716.12 716.12 367.51 367.51 10.84 10.84 147 147 269.98 269.98 32.56 32.56 220.51 220.51 999.12 999.12 897.81 75.2 18 5.5 16 4.5 2 13.8 18.3 7.8 9.7 22.05 5.32 3 213.01 483.63 657.96 657.96 17.25 17.25 635.23 635.23 4.18 4.18 1.3 1.3 6113.69 5215.88 公用经费 897.81 75.2 18 5.5 16 4.5 2 13.8 18.3 7.8 9.7 22.05 5.32 3 213.01 483.63 897.81 2019年一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表4 部门：长沙市财政局单位：万元 2019年预算数公务用车购置及运行费单位名称合计因公出国（境）费小计长沙市财政局 97.8 20 40 公务用车购置费公务用车运行费 0 40 公务接待费 37.8 2019年政府性基金预算支出表部门公开表5 单位：万元部门：长沙市财政局科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出 0 合计 0 项目支出 0 0 0 0 说明：长沙市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 2019年部门收支总表部门公开表6 部门：长沙市财政局单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入 11113.32 一、一般公共服务支出二、外交支出三、教育支出四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出七、农林水支出八、住房保障支出 11113.32 本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年结转 11113.32 本年支出合计结转下年 11113.32 收入总计 11113.32 支出总计 11113.32 2019年部门收入总表部门公开表7 部门：长沙市财政局单位：万元科目合计科目编码科目名称 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出政府性上年结一般公共基金预预算拨款算拨款转收入收入 11113.32 11113.32 6113.69 3025.36 34.36 548.51 486 905.4 事业收入金额用事业基事业单位上级补助附属单位其他收金弥补收营业收入收入上缴收入入支差额其中：教育收费 2019年部门支出总表部门公开表8 部门：长沙市财政局科目编码 201 20106 2010601 2010602 2010604 2010605 2010607 2010608 科目名称一般公共服务支出财政事务行政运行一般行政管理事务预算改革业务财政国库业务信息化建设财政委托业务支出单位：万元合计 11113.32 11113.32 基本支出 6113.69 6113.69 6113.69 项目支出 4999.63 4999.63 3025.36 34.36 548.51 486 905.4 上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出 2019年政府经济科目支出明细表部门公开表9 部门：长沙市财政局单位：万元政府经济科目类款 501 政府经济科目名称总计合计 11,113.32 机关工资福利支出 5,217.92 501 50101 工资奖金津补贴 2,510.40 501 50102 社会保障缴费 827.89 501 50103 住房公积金 220.51 501 50199 其他工资福利支出 1,659.12 机关商品和服务支出 5,067.70 502 502 50201 办公经费 1,589.62 502 50202 会议费 54.30 502 50203 培训费 112.80 502 50205 委托业务费 2,039.10 502 50206 公务接待费 37.80 502 50207 因公出国（境）费用 20.00 502 50208 公务用车运行维护费 40.00 502 50209 维修（护）费 347.80 502 50299 其他商品和服务支出 826.28 机关资本性支出（一） 85.81 设备购置 85.81 机关资本性支出（二） 43.93 设备购置 43.93 对个人和家庭的补助 697.96 503 503 50306 504 504 50404 509 509 50901 社会福利和救助 5.48 509 50905 离退休费 652.48 509 50999 其他对个人和家庭的补助 40.00 2019年部门经济科目支出表部门公开表10 单位名称：长沙市财政局部门经济科目 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30305 30309 30399 309 30902 310 31002 单位：万元部门经济科目名称合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费生活补助奖励金其他对个人和家庭的补助资本性支出（基本建设）办公设备购置资本性支出办公设备购置总计 11,113.32 5,217.92 873.61 920.67 716.12 367.51 10.84 147 269.98 32.56 220.51 1659.12 5,067.70 171.08 303.04 4.5 631.56 0.5 30 116.7 13 55.86 20 347.8 14 54.3 112.8 37.8 206.2 1828.4 22.05 5.32 40 226.51 826.28 697.96 17.25 635.23 4.18 1.3 40 43.93 43.93 85.81 85.81 长沙市2019年度项目支出绩效目标申报表单位名称：长沙市财政局和长沙市财政局机关和长沙市非税收入管理局和长沙市财政统发工资中心和长项目基本情况编码部门名称年度项目批准项目主管项目单位联系电话机关及文自评年份资金类型部门负责人号合计 131 长沙市财政局长沙市 131001 财政局机 2019 关从长财预 [2018]6 2019 号部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关会计职称考试收费 2019 收入部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131001 财政局机 2019 关长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李洪波项目政局 073188666117 长沙市 131002 非税收入 2019 管理局长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财朱碧辉项目政局 073188667141 长沙市 131002 非税收入 2019 管理局长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财朱碧辉项目政局 073188667141 长沙市 131002 非税收入 2019 管理局长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财朱碧辉项目政局 073188667141 长沙市 131003 财政统发 2019 工资中心长财预 [2018]6 号 2019 部门预算长沙市财李宏项目政局 073188665749 长沙市国库集中 131004 2019 支付核算中心长沙市长财预【 2018】6 2019 号部门预算长沙市财杨新魁项目政局 073188665481 长财预【 2018】6 2019 号部门预算长沙市财杨新魁项目政局 073188665481 长财预【 2018】6 2019 号部门预算长沙市财孙勇江项目政局 073188666346 部门预算长沙市财曾秋明项目政局 073188665585 部门预算长沙市财曾秋明项目政局 073188665585 部门预算长沙市财曾秋明项目政局 073188665585 131004 国库集中 2019 支付核算中心长沙市 131005 政府采购 2019 监督管理局长沙市 131006 财政评审 2019 中心长沙市 131006 财政评审 2019 中心长沙市 131006 财政评审 2019 中心市财政局呈批件政 2019 法2017年 229号市财政局呈批件政 2019 法2017年 229号市财政局呈批件 2019 2017年22 号长沙市财政统发工资中心和长沙市国库集中支付核算中心和长沙市政府采购监督管理局和长沙市财政评审中心资金管理办法绩效目标支出明细预算（万元）预算额度（万元）总目标项目资金上年度资总额及构本年度申金（预算资金来源成请计划额度）市级财政拨款50万部门预算元市级财政拨款80万部门预算元市级财政拨款486 部门预算万元市级财政拨款部门预算 698.25万元市级财政拨款527 部门预算万元市级财政拨款230 部门预算万元市级财政拨款45万部门预算元市级财政拨款28.5 部门预算万元项目上年度资本年度申测算依据金请资金及说明 6,815.98 4,999.63 6,815.98 4,999.63 6,815.98 4,999.63 6,815.98 4,999.63 0.00 公共资产 50.00 管理专项 0.00 90.00 80.00 乡镇财政管理专项 90.00 491.00 财政信息 486.00 化建设及维护经费 491.00 738.00 555.00 302.80 会计管理 698.25 及会计职称考试专项预算绩效 527.00 管理政府购买服务专项财政综合 230.00 改革专项 738.00 555.00 302.80 50.00 财政经济 45.00 形势分析专项 50.00 30.00 28.50 农村综合改革专项 30.00 从财政综完成全市 50.00 合改革专公共资产项中调剂管理工作至公共资乡镇财政完成全市产聘请评 80.00 管理相关乡镇财政审等相关工作管理工作工作系统维护完成全市 486.00 ，硬件购财政系统置，线路信息化建租赁等 2019年会设及维护完成全市 698.25 计专业技会计职称术资格考考试，市试考务费直部门会完成全市计划总收计从业人绩效评价整体项目 527.00 入1400万员培训等购买服务绩效评价元，计划。任务开展财政上缴省级完成全市 230.00 综合改革财政部门财政综合各项工作 420万元改革工作，计划上财政经济完成全市 45.00 缴市财政形势分析财政经济 245万元相关工作形势分析，计划统任务完成2019 用于区县筹安排会年农村综 28.50 市的项目计管理及合改革任建设会计职称务考试考务费698.25 万元。市级财政拨款部门预算 34.36万元市级财政 40.00 拨款部门预算 96.26万元市级财政 102.24 拨款部门预算 251.9万元市级财政拨款9万部门预算元 279.44 市级财政拨款部门预算 22.34万元市级财政拨款52.4 部门预算万元市级财政拨款部门预算 548.51万元市级财政拨款部门预算 42.71万元市级财政拨款825 部门预算万元预决算管 34.36 理及编审等资料印刷经费非税收入 96.26 银行代理手续费 40.00 102.24 财政票据工本费 279.44 9.00 基本建设 9.00 报建业务费 9.00 36.96 财政统发 22.34 工资改革工作专项 36.96 80.76 52.40 国库支付专项费用 80.76 577.38 58.40 825.00 251.90 代理银行 548.51 手续费及代理银行目标考核政府采购奖励金 42.71 管理与监督专项业务费聘请财政 825.00 评审专业人员费用 577.38 58.40 825.00 市级财政拨款部门预算 2,500.00 905.4万财政评审 905.40 政府购买 2,500.00 服务经费市级财政部门预算拨款67万 67.00 50.00 物业管理运转经费 50.00 预决算管完成全市 34.36 理及编审预决算管理及编审印刷根据会计我局的罚印刷任务 96.26 没收入由法规和有长沙银行关财务、白沙支行负责对全自2008年会计制度代理收取规定，代 251.90 起市本级市的非税，按收入收入票据非税收入收各项非税收入。的千分之和其他财采取“单（市联合联收办窗五支付银位开单、政票据的口的正常 9.00 收费办工行手续费保管、购银行打票作经费）运营开支。非税收、财政统领、使用联合收费入由长沙市级财政市级财政管”的网、核销、办由财政银行、中全额拨款检查等日全额拨款 22.34 络化管理、建委、国工商银的机关、的机关、征缴模式常管理工物价、经行、中国事业单位，包括直作。根据往年事业单位以深化和委、文化建设银行工作人员工作人员接征缴和惯例安排完善国库 52.40 等十余个、交通银工资统一工资统一集中汇缴国库支付集中支付部门联合行四家银发放工作发放工作两种方式业务工作改革为重组成，由根据历年为确保财 .行代理收 .点，严格，这两种专项，因财政非税支付手续取，按每 548.51 方式都要政资金安 2019年二控制财政收入管理费测算与全有效运笔0.5元由银行打级预算单支出，切局牵头，转，提升上级精减支付银行 1.继续深印《湖南根据上年位经费执实加强财在二办政专项要求商业银行手续费。化政府采省非税收 42.71 度预算批行标准务中心一政监督，，申报数代理业务购改革；入一般缴复填报 100%，基楼办公，为548.51 强化资金水平和服 2.规范政款书》，本支出公安全管理市财政局今年预计人员经费万元务质量，府采购行向银行提用经费较完成评审由各单位。 825.00 呈批件政提高财政为；3.提供的缴款上年增加法2017年承担，公项目2000 性资金运高政府采书不收工 25.6万元 229号个，资金用经费由行效率和市财政局今年预计购效益。本费，费，故2019 总额约非税局独使用效率呈批件政完成评审 905.40 用由财政年国库支 260亿元立承担，，对代理法2017年项目2000 承担，全付专项费，审定金包括工作银行财政 229号个，资金年110万市财政局用申报数额约21亿人员消耗保证中心国库集中总额约元。从呈批件政较上年减 67.00 的办公用工作正常元，核减支付业务 260亿元 2015年起法2017年少，申报约50亿元品、打印开展严格按考，审定金新增医疗 229号数为52.4 耗材、设，核减率核办法规额约21亿票据工本万元备维护、约为定的计付元，核减费120万人员培训 19.24% 标准进行约50亿元纳入财政，每年一，核减率计付。预算。行至两次的约为政事业单联合收费 19.24% 位票据成专题会议本包括直，外省地接征缴和市来联合集中汇缴收费窗口时执收单的学习交位开具的流以及工《长沙市作人员上本级非税门催收、收入缴纳实地勘测通知单》业务地的的工本费交通费等，2015年。每年的起按60万实际支出元安排。长沙市财政评审中心绩效目标项目实施进度计划保障措施定量目标工作措施年度阶段项目实施项目组织相关管理开始时间完成时间（方案、性目标内容机构制度规划等）按月、季公共资产 2019年1 推行各项管理购买月工作计划服务等工作按月、季乡镇财税 2019年1 推行各项信息网等月工作计划运维，乡镇财政资按月、季系统维护金监管、 2019年1 推行各项，硬件购绩效管理月工作计划置，线路等支出，按全国统租赁等会计管理村级财务 2019年1 一时间组、职称考会计人员月织会计职试考务。培训。称考试，按月、季绩效评价按月、季 2019年1 推行各项购买服务推行各项月工作计划、培训。工作计划按月、季推行财政。推行各项综合改革 2019年1 工作计划各项工作月。按月、季财政经济 2019年1 推行各项形势分析月工作计划按月、季推进全市推行各项农村综合 2019年1 工作计划改革各项月。工作。目标类型数量目标数量目标数量目标（指标）（指标）内容值长沙市财长沙市财严格执行公共资产 2019年12 政局公共政局机关国家财经管理购买 12个月月资产管理财务财产法律法规服务数量处严格执行等长沙市财管理办法长沙市财和内部财系统运维 2019年12 政局乡镇政局机关务财产管国家财经数量，监 12个月月法律法规管、培训财政管理财务财产理制度。控制和规和内部财等数量局管理办法系统维护长沙市财长沙市财严格执行范管理经务财产管 2019年12 数量，硬 12个月政信息管政局机关国家财经费支出。理制度。月财务财产件购置数法律法规理中心增强经费控制和规管理办法和内部财严格执行量，线路会计初级长沙市财长沙市财预算刚性范管理经租赁数量务财产管 2019年12 。提高资政局机关国家财经、中级、 7次政局会计费支出。理制度。月金使用效财务财产法律法规高级考试处增强经费控制和规益。管理办法和内部财数量，市预算刚性长沙市财长沙市财严格执行重点绩效范管理经务财产管直部门会 2019年12 国家财经政局绩效政局机关。提高资评价任务 100个费支出。计培训数理制度。月金使用效财务财产法律法规评价处数量增强经费控制和规量，会计益。管理办法和内部财严格执行长沙市财长沙市财预算刚性财政综合管理会议范管理经务财产管 2019年12 。提高资政局各相政局机关国家财经改革相关 12个月费支出。数量等理制度。月金使用效财务财产增强经费法律法规工作关处室控制和规益。管理办法预算刚性预算处、长沙市财和内部财严格执行财政经济务财产管 2019年12 税政法规政局机关范管理经。提高资国家财经费支出。形势分析 12个月月金使用效处、国库财务财产理制度。法律法规数量增强经费控制和规益。和内部财处、办公管理办法长沙市农长沙市财预算刚性严格执行范管理经区县市项 2019年12 室。提高资村综合改政局机关务财产管国家财经 4个费支出。目建设月金使用效革领导小财务财产理制度。法律法规增强经费益。组办公室管理办法控制和规和内部财预算刚性范管理经务财产管。提高资费支出。理制度。金使用效增强经费控制和规益。预算刚性范管理经。提高资费支出。金使用效按月、季财政决算 2019年1 推行各项工作奖励月工作计划及预决算编审印刷代收各项根据会计等 2019年1 非税收入法规和有关财务、月入库继续规范会计制度负责对全票据管理规定，代市的非税 2019年1 ，推进票收各项非收入票据月据改革稳税收入。和其他财联收办窗联收办窗步实施。政票据的 2019年1 口的正常口的正常保管、购月运营开支运营开支领、使用完成全市每月工资、核销、 2019年1 行政事业、津贴的检查等日月单位的工正常发放常管理工资发放、作。 2019年全，个人养国库支付代扣工作中心确定 2019年1 市15家代老保险、理银行全职业年金电子化支月数据核对面铺开长计付2019 付业务流 2019年度，代扣代 2019年1 沙市本级年度发生程业务处发生的财缴个人住月国库集中的财政国理方式工政国库集房公积金支付电子，建立制库集中支中支付代和个人所扩面增量 1.加快推化业务。定相关管 2019年1 付代理银得税，以，不断扩理银行手进“互联理制度，月行手续费及单位工大采购规续费计付网+政府开展财政资预算的模。预计、2018年采购”；按月、季内部、预调整与结 2019年1 2019年全度代理银 2.进一步市财政评推行各项算单位印账工作。年采购规行的考核完善制度月审中心工作计划章备案工奖励模扩大，不断规作。市财政评按月、季 10%。范政府采 2019年1 推行各项审中心委购行为，月工作计划托中介评严肃查处审服务政府采购按月、季支付中心过程中的 2019年1 推行各项物业费、水、电等月工作计划违法违规行为。费用，维持中心办公场所正常运转。长沙市财长沙市财严格执行预决算管 2019年12 政局预算政局机关国家财经理及编审 12个月月处、国库财务财产法律法规等资料印处管理办法根据会计和内部财根据会计刷数量我局的罚 2019年12 非税计财法规和有务财产管法规和有没收入由 12个月月科关财务、理制度。关财务、长沙银行控制和规白沙支行会计制度财政票据会计制度市财政票财政票据范管理经代理收取规定，代 2019年12 非税局票规定管理各项管理办法据三大类 12个月费支出。收各项非，按收入月据科制度和规、票据购，共38种增强经费税收入。的千分之定预算刚性依照有关领核销、接受政务。联收办窗五支付银 2019年12 非税联收法律、法使用、保。提高资服务中心口的正常行手续费 12个月管和核销月办金使用效规、规章的领导，运营开支。非税收等制度，益。严格执行、制度和入由长沙严格执行严格执行工资发放以及财政实施办法政务服务 2019年12 国家财经银行、中市财政局财政的工票据购领培训等工 12个月的规定月国工商银资预算，中心的各法律法规作经费、核销工项规章制行、中国通过对工和内部财长沙市国《长沙市作流程图《长沙市 365家预度；建立建设银行 2019年12 库集中支资发放全等。本级预算务财产管国库集中算单位全 12个月收费审核、交通银流程的控理制度。月付核算中单位国库支付业务面实施国登记制度行四家银制风险，控制和规心电子化管库集中支；建立缴《国家金长沙市财长沙市国集中支付行代理收代理银行确保工资范管理经理改革方付电子化 2019年12 库集中支业务电子费单位台库长沙市政局、国取，按每由10家增 12个月数据准确费支出。印章和电案》长财业务月帐和报表家金库长付核算中中心支库笔0.5元至15家无误，按增强经费子凭证库办【2018 制度等。长沙市财沙市中心心支付银行时发放，预算刚性一、着重长沙市政依据《政备份管理】15号政局关于支库关于 2019年12 手续费。。提高资助力实体采购规模府采购法府采购监同时严格 12个月办法》、印发长沙印发《商月扩大10% 执行编委金使用效经济发展督管理局实施条例《长沙市市市级单业银行代、人社局益。，继续加》等相关严格执行长沙市财长沙市财财政国库位财睫毛理市级财相关人事大财政投管理制度 2019年12 审核政府集中支付长沙市财政评审中政评审中 2000个国库管理政国库集工资政策入力度，，对部门月投资项目业务电子政评审中心评审员心制度改革中支付业，严格把落实“工资产的配化工作突心评审员绩效考评务考核办严格执行长沙市政关，发放长沙市财资金银行评审政府业30条” 置、管理发事件应绩效考评办法（试 2019年12 支付清算法》的通长沙市财府投资建一科、发政评审中、处置严投资项目 2000个、“科技急预案》办法（试行）月办法的通知长财政评审中设项目委放二科、心个数创新格按照市、《长沙行），提知》库【2012 心长沙市托中介机稽核科反 1+4”等财政局的市财政国严格执行长沙市财长沙市财升评审效】2号政府投资构评审考 2019年12 物业管理复核发对重大政策有关规定政评审中国家财经库集中支 12个月政评审中率和评审核评价实月运转后，交中；进一步执行。心财务财建设项目法律法规付业务电心质量，提委托中介施细则、心主任审产管理办和内部财子化财政积极落实高资金使机构评审政府投资核。及时法务财产管资金支付信贷风险用效益考核评价建设项目跟国库处补偿制度流程管理理制度。实施细则委托中介、集中支，大力支控制和规办法》机构评审付中心、、政府投持中小微范管理经日常开合代发银行资建设项企业发展费支出。评价工作衔接，确目委托中；运用“ 增强经费流程保资金及介机构评两新”组预算刚性时到账。审日常开织党组织。提高资严格执行合评价工服务平台金使用效支票印鉴作流程，，为企业益。管理制度提升评审排忧解难，严格审效率和评。二、健核支票，审质量，全完善职确保支票提高资金能职责，准确，资使用效益严格政府金由统发采购监督工资专户管理，扩直接转账大政府采到代发银购规模，项目实施产出成果目标项目效益目标定量目标（成果）目标类型（成果）质量目标实效目标成本目标定性目标（成果）质量目标质量目标实效目标实效目标成本目标成本目标（指标）（指标）（指标）（指标）（指标）（指标）内容值内容值内容值公共资产管理中综优秀合考排名为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年在全市乡镇财政管优秀理中综合考核排名在全市财为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年政信息化优秀建设中综合考核排在全国会名计职称考优秀试中综合考核排名在全省预算绩效管优秀理工作中综合考核财政综合排名改革工作优秀中综合考核排名在全市财政经济形优秀势分析中综合考核项目建设排名中综合考优秀核排名为2020年单个项目 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年单个考试为2020年 2019年年项目经费预算安排 95% 底前不高于上提供参考年单个项目为2020年 2019年年评价经费预算安排 95% 底前不高于上提供参考年为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年经济效益经济目标经济目标（指标）（指标）内容值按照工作流程有序推进公共资产管理按照工作相关工作流程有序，以全面推进乡镇实施公共财政管理按照工作资产管理相关工作流程有序为关键点，以全面推进财政和突破点实施乡镇信息化建，解决好按照工作财政管理设及维护公共资产流程有序为关键点工作，以管理中存推进会计和突破点全面实施在的突出管理及会，解决好按照工作信息化建问题。计职称考乡镇财政流程有序设及维护试相关工管理中存推进预算为关键点作，以全在的突出绩效管理和突破点按照工作面实施会问题。政府购买，解决好流程有序计管理、服务相关财政信息推进财政会计职称工作，以化建设及综合改革考试为关按照工作全面实施维护中存相关工作键点和突流程有序预算绩效在的突出，以全面破点，解推进财政管理政府问题。实施财政决好会计经济形势购买服务按照工作综合改革管理及会分析相关为关键点流程有序为关键点计职称考工作，以和突破点推进农村和突破点试中存在全面实施，解决好综合改革，解决好的突出问财政经济预算绩效相关工作财政综合题。形势分析管理政府，解决农改革中存为关键点购买服务村综合改在的突出和突破点中存在的革中存在问题。，解决好突出问题的突出问财政经济。在全市预决算管理优秀中综合考核排名做好市本级非税收优秀入各项代收收业务规范财政。票据管理 100% 行为，确保票款同优化窗口步，应收服务，为优秀尽收。群众提供便利。确保工资发放到位优秀，按时代扣统发工 1、市本资单位住级365家优秀房公积金预算单位，个人养的直接支代理银行老保险等付、授权清算笔数优秀，确保每支付及对达到27万月十日发账业务全笔以上放无误. 优化窗口面实施电服务，为子化；2 优秀群众提供、财政与便利。人民银行项目评审的清算业综合考核优秀务全面实排名施电子化项目评审；财政与综合考核代理银行优秀排名之间的清算业务全面实施电节约开支优秀子化；代理银行与人民银行之间的财政业务单据全面实施电子化。为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年按季度支每个季度项目经费付票据工末付下一不高于上 95% 本费季度年为2020年项目经费 2019年年预算安排不高于上 95% 底前提供参考年确保每月项目经费 2019年年工资按时不高于上 95% 底前发放到位年全面实施 2019年1 国库集中国库集中月至2019 支付业务 95% 支付电子年12月底电子化改化时间根据集中手续费根前 2019年8 革专项工支付系统 95% 据集中支月支付上作经费中的数据付系统数半年度12 55.16万元据一年分及时处理月至本年，确定按项目经费时段支付 6月手续业务量计情况反映 2019年年不高于上 95% 算的各代两次费考核奖底前、投诉和年励金；11 理银行手举报等核减政府月支付7 项目经费续费包括投资项目 2019年年如下1、 95% 到11月手不高于上资金，节底前年参照人民续费。约财政资银行对商项目经费金核减政府 2019年年业银行的不高于上 95% 投资项目底前结算收费年标准，按为2020年为完成评 2019年年大额（5 预算安排审项目服万元以上 95% 底前提供参考务）5.5元/ 笔，小额（5万元以下）1 元/笔的标准计付财政直接支付和授权支付资金结算费用。2、根据财政授权支付笔数和资金量，按照每笔3 元和资按照工作流程有序推进预决算管理及按照工作编审等资流程有序料印刷相推进非税关工作，收入银行按照工作以全面实代理手续流程有序施预决算费相关工推进财政管理及编作，以全票据工本审等资料按照工作面实施非费相关工印刷为关流程有序税收入银作，以全键点和突推进非税行代理手面实施财破点，解基本建设续费为关按照工作政票据工决好预决报建业务键点和突流程有序本费为关算管理及相关工作破点，解推进财政键点和突编审等资，以全面决好管理统发工资破点，解按照工作料印刷中实施非税中存在的改革相关决好管理流程有序存在的突基本建设突出问题工作，以中存在的推进国库出问题。报建业务。全面实施突出问题支付相关为关键点按照工作财政统发。工作，以和突破点流程有序工资改革全面实施，解决好推进国库为关键点国库支付管理中存支付代理和突破点一、抓大为关键点在的突出银行手续，解决好放小，推和突破点问题。费相关工管理中存进政府采，解决好作，以全在的突出购拓面增管理中存按照工作面实施国问题。量；二、在的突出流程有序库支付代规范管理问题。推进聘请理银行手，推动采财政评审续费为关按照工作购向结果专业人员键点和突流程有序导向型转相关工作破点，解推进财政变；三、，以全面决好管理评审政府加强政府按照工作实施聘请中存在的购买服务采购数据流程有序财政评审突出问题相关工作收集，建推进财政专业人员。，以全面立地方政评审物业为关键点实施财政府采购信管理运转和突破点评审政府息统计表相关工作，解决好购买服务报送和统，以全面管理中存为关键点计分析情实施财政在的突出和突破点况通报制评审物业问题。，解决好度，督促管理运转管理中存及时准确为关键点在的突出报送相关和突破点问题。数据资料，解决好，牵头并管理中存指导区县在的突出及时上报问题。季度报表；四、及时处理情况反映、投诉和举报；五、加强履约定量目标（效益）目标类型（效益）社会效益环境效益可持续影响服务对象满意度定性目标（效益）社会目标社会目标环境目标环境目标可持续目可持续目满意度目满意度目（指标）（指标）（指标）（指标）标（指标标（指标标（指标标（指标内容值内容值）内容）值）内容）值加强对公共资产管 95% 理的满意度加强对乡镇财政管 95% 理的满意度加强对财政信息化 95% 建设及维护工作的加强对会满意度计人员培 95% 训及会计职称考试对预算绩的满意度效管理政 95% 府购买服务的满意加强对财度政综合改 95% 革工作的满意度加强对财政经济形 95% 势分析的满意度加强对农村综合改 95% 革的满意度通过公共资产管理，围绕部门和单位通过乡镇职责、行财政管理业发展规，围绕部划，以预门和单位通过财政算资金管职责、行信息化建理为主线业发展规设及维护，从运行划，以预，围绕部成本、管通过会计算资金管门和单位理效率、管理及会理为主线职责、行履职效能计职称考，从运行业发展规、社会效试，围绕成本、管通过预算划，以预应、可持部门和单理效率、绩效管理算资金管续发展能位职责、履职效能政府购买理为主线力和服务行业发展、社会效服务，围，从运行通过财政满意度等规划，以应、可持绕部门和成本、管综合改革方面，衡预算资金续发展能单位职责理效率、，围绕部量部门和管理为主力和服务、行业发履职效能门和单位单位整体线，从运通过财政满意度等展规划，、社会效职责、行及核心业行成本、经济形势方面，衡以预算资应、可持业发展规务实施效管理效率分析，围量部门和金管理为续发展能划，以预果，推动、履职效绕部门和单位整体主线，从通过农村力和服务算资金管提高部门能、社会单位职责及核心业运行成本综合改革满意度等理为主线和单位整效应、可、行业发务实施效、管理效工作，围方面，衡，从运行体公共资持续发展展规划，果，推动率、履职绕部门和量部门和成本、管产管理水能力和服以预算资提高部门效能、社单位职责单位整体理效率、平。务满意度金管理为和单位整会效应、、行业发及核心业履职效能等方面，主线，从体乡镇财可持续发展规划，务实施效、社会效衡量部门运行成本政管理水展能力和以预算资果，推动应、可持和单位整、管理效平。服务满意金管理为提高部门续发展能体及核心率、履职度等方面加强对预决算管理 95% 及编审等资料印刷方便群众的满意度办理各项 95% 非税业务缴费，争推进票据取得到一电子化管 95% 致好评。理，方便群众快速为群众提办理业务供更加优 95% ，提高工质的服务作效率。。为预算单位提供优 95% 质的服务预算单位对财政支 95% 付业务服务满意度准确及时进行代理 95% 银行手续费结算加强对政府采购工 95% 作的满意度加强对聘请财政评 95% 审人员的满意度加强对财政评审政 95% 府购买服务的满意加强对财度政评审物 95% 业管理运转的满意度通过预决算管理及编审等资料印刷，通过非税围绕部门收入银行和单位职代理手续责、行业费，围绕通过财政发展规划部门和单票据工本，以预算位职责、费，围绕资金管理行业发展部门和单为主线，通过非税规划，以位职责、从运行成基本建设预算资金行业发展本、管理报建业务管理为主规划，以效率、履费，围绕线，从运通过财政预算资金职效能、部门和单行成本、统发工资管理为主社会效应位职责、管理效率改革专项线，从运、可持续行业发展、履职效经费，围行成本、开展市本发展能力规划，以能、社会绕部门和管理效率级国库集和服务满预算资金效应、可单位职责、履职效中支付电意度等方管理为主持续发展、行业发能、社会子化改革面，衡量线，从运保证财政能力和服展规划，效应、可工作，全部门和单行成本、性资金安务满意度以预算资持续发展面提升国位整体及管理效率全有效运等方面，金管理为能力和服库信息系核心业务、履职效转，提升衡量部门主线，从一、支持务满意度统安全保实施效果能、社会商业银行和单位整运行成本节能环保等方面，障水平。，推动提效应、可代理业务体及核心、管理效，促进“ 衡量部门开展支付高部门和持续发展水平和服业务实施率、履职两型”建和单位整管理无纸单位整体通过聘请能力和服务质量，效果，推效能、社设。配合体及核心化，节约预决算管财政评审务满意度提高财政动提高部会效应、市政府政业务实施行政运行理及编审专业人员等方面，性资金运门和单位可持续发策落地，效果，推成本。实等资料印费用，围衡量部门行效率和整体管理通过聘请展能力和做好我市动提高部现财政、刷管理水绕部门和和单位整使用效率水平。财政评审服务满意两型产品门和单位人民银行平。单位职责体及核心。政府购买度等方面的调研工整体管理、代理银、行业发业务实施服务经费，衡量部作，走访水平。通过财政行、预算展规划，效果，推，围绕部门和单位企业与平评审物业单位之间以预算资动提高部门和单位整体及核台公司，管理运转系统互通金管理为门和单位职责、行心业务实全面了解经费，围互联，提主线，从整体管理业发展规施效果，我市两型绕部门和高数据质运行成本水平。划，以预推动提高产品的采单位职责量，加强、管理效算资金管部门和单购情况，、行业发资金支付率、履职理为主线位整体管以扶持节展规划，监管。确效能、社，从运行理水平。能环保产以预算资保财政资会效应、成本、管品、促进金管理为金安全、可持续发理效率、中小企业主线，从高效运行展能力和履职效能发展，发运行成本。提高国服务满意、社会效挥政府采、管理效库管理水度等方面应、可持购政策功率、履职平。，衡量部续发展能能，促进效能、社门和单位力和服务我市两型会效应、整体及核满意度等社会建设可持续发心业务实方面，衡和工业经展能力和施效果，量部门和济稳定增服务满意推动提高单位整体长；二、度等方面部门和单及核心业为中标中，衡量部位整体管务实施效小企业搭门和单位理水平。果，推动建融资平整体及核需要说明的问题整体支出绩效目标表单位名称：长沙市财政局和长沙市财政局机关和长沙市非税收入管理局和长沙市财政统发工资中年度预算申请按收入性质分编码部门名称财政专事业单资金总额一般公共上级补户管理位经营预算助收入的事业服务收入 11,113.3 11,113.3 收入合计 0.00 0.00 0.00 2 2 131 长沙市财政局 0.00 0.00 0.00 11,113.3 11,113.3 2 2 131001 长沙市财政局机关 5,400.02 5,400.02 0.00 0.00 0.00 131002 长沙市非税收入管理局 916.51 916.51 0.00 0.00 0.00 131003 长沙市财政统发工资中心 482.11 482.11 0.00 0.00 0.00 1,509.05 1,509.05 0.00 0.00 0.00 538.75 0.00 0.00 0.00 2,266.88 2,266.88 0.00 0.00 0.00 131004 长沙市国库集中支付核算中心 131005 长沙市政府采购监督管理局 131006 长沙市财政评审中心 538.75 整体支出绩效目标表长沙市财政统发工资中心和长沙市国库集中支付核算中心和长沙市政府采购监督管理局和长沙市财政评审中年度预算申请按收入性质分按支出性质分整体绩效目标用事业其他收上年结基本支项目支基金弥入转出出补收支差额 6,113.6 4,999.6 0.00 0.00 0.00 9 3 0.00 0.00 0.00 6,113.6 4,999.6 9 2,179.1 3 长沙市财政局为市政府组成部门 3,220.9 0.00 0.00 0.00 1 1 ，主要职能职责是综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督部门整体支出按照科学统筹、厉行节 0.00 0.00 0.00 559.35 357.16 、参与对国民经济进行宏观调控，同约、控制预算、保证运转、高效管理时根据分工管理行政事业性资产和部的原则，确保各项支出经济性和效率每月工资、津贴的正常发放，个人养 0.00 0.00 0.00 459.77 22.34 分企业国有资产。性，工作开展顺利持续。老保险、职业年金数据核对，代扣代我局2019年度预算申请总额5400.02 继续强化收入征管，不断提高财政收缴个人住房公积金和个人所得税，以长沙市国库集中支付核算中心 0.00 0.00 0.00 908.14 600.91 万元，全部为一般公共预算财政拨款入质量；继续实行清单管理，确保中及单位工资预算的调整与结账工作。部门（单位）整体支出绩效目标申报，其中：基本支出3220.91万元；项央政策落到实处；继续优化项目报建目支出2179.11万元。 1、市编委核定我局编制人数为21人，服务全市重点工程建设；继续推进我局2019年度整体支出绩效目标 0.00 0.00 0.00 496.04 42.71 ，其中参照公务员管理的事业编制20 电子收缴，提高非税征管工作效率；一、长沙市国库集中支付核算中心概是加强我市财政科学化精细化管理，人，工勤编制1人。截至2018年12月继续规范票据管理，推进票据改革稳况提高财政资金使用效益，服务我市经 31日，我局实有在编人员21人（含工今年预计完成评审项目2000个，资金 1,797.4 步实施. 长沙市国库集中支付核算中心系副县济发展方式转变和经济结构调整，支 0.00 0.00 0.00 469.48 勤人员1人），退休人员3人，聘用人总额约260亿元，审定金额约21亿元 0 级事业单位，参照公务员管理，归口持民生、社保、科教文卫等各项社会员6人。主要包括办公室、管理科、，核减约50亿元，核减率约为19.24% 长沙市财政局。中心内设设办公室、事业发展。监督科、综合科四个科室。我局的稽核科、会计科、支付一科、支付二主要职责为:负责贯彻执行政府采购科、支付三科、支付四科、支付五科法律法规，拟订全市政府采购相关制 8个职能科室。中心编制人数42人，度；负责政府采购计划和政府采购合在编36人，退休人员9人。同的备案；负责政府采购信息的统计中心主要职能：贯彻、执行国家财经和发布工作；负责对从事辖区内政府法律、法规和方针政策，负责财政国采购业务的社会招标代理机构进行登库集中支付工作。执行财政部门核批记备案；依法对因特殊情况需要采用的用款计划和额度，核对部门预算指公开招标以外的采购方式进行审定；标，会同财政国库部门选择代理银行依法监督管理参加政府采购活动的培、办理财政直接支付和财政授权支付训；负责对政府采购活动及集中采购的相关业务。执行国库集中支付监督机构进行监督检查；依法处理政府采管理制度，组织开展国库集中支付业购投诉；推进政府采购电子化建设；务稽查，协助有关部门对专项资金实指导、协调区县（市）政府采购监督施跟踪检查。负责对区、县（市）进管理工作；完成市财政局交办的其他行国库集中支付业务指导。按市政府事项。要求对政府性投资项目资金实行“双 2、2019年基本支出496.04万元，公控”监督管理。对非预算单位财政性务接待费3万元，主要用于人员待遇资金进行支付管理和监督。办理市委支出、商品服务支出等。 2018年，、市政府和市财政局交办的其他工作市政府采购监管局在市财政局局党组。的正确领导下，确保应采尽采，加大二、长沙市国库集中支付核算中心部了政府采购的规范管理和查处力度，门预算情况说明努力构建有利于结果导向的监管模式（一）收支呐预算情况说明，推动政府采购管理改革。 2019年度收入预算数：1547.68万元 3、2019年度总体目标：我局将围绕，支出预算数：1547.68万元。与 “简政放权、放管结合、优化服务” 2018年预算数相比，收支总计各增加的总目标，从以下四点推动政府采购 62.16万元，增长4.18%。本年收入预向结果导向转变，一是着力健全、完管理局和长沙市财政评审中心