2015年行业办预算和“三公经费”预算公开.doc

湘潭市建筑行业管理办公室 2015 年部门预算和“三公”经费预算说明 一、部门职能职责 制定行业规划和行业政策，负责行业企业改革改制工作。承 担建筑企业、建筑制品企业资质管理；负责行业综合统计报表工 作，负责制定行业科技发展规划、计划和技术经济政策。 二、部门预算单位构成 属于部门一级预算单位。 三、部门收支概况 2015 年部门预算编报范围为行办机关。收入包括公共预算； 支出包括保障办机关基本运行的经费、离退休干部的医疗保障费 及相关的商品和服务支出。 （一）收入预算，2015 年年初预算数 266.95 万元，其中， 财政预算全额拨款 266.95 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；。 （二）支出预算，2015 年年初预算数 266.95 万元，其中， 基本支出 266.95 万元；项目支出 0 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 一般公共预算拨款支出预算 266.95 万元。 1．基本支出：2015 年年初预算数为 266.95 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业 务性商品和服务支出。 2．项目支出：2015 年年初预算数为 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、"三公"经费预算：2015 年"三公"经费预算数 10.5 万元 （当年财政拨款 10.5 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元）， 其中：公务接待费 2.5 万元、公务用车购置及运行费 8 万元、因 公出国（境）费 0 万元。2014 年"三公"经费预算数为 10.5 万元。 无变动。 2、年度政府采购支出安排情况 无 2 2015 年部门预算财政拨款收支总表 填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 收 单位：万元 入 项目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 266.95 经费拨款 出 项目 一、本年支出 预算数 266.95 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 266.95 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 266.95 3 支 出 总 计 266.95 2015 年一般公共预算支出表 填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 项 215 资源勘探信息等支出 266.95 266.95 21503 建筑业 266.95 266.95 2150301 行政运行 266.95 266.95 266.95 266.95 合 计 4 项目支出 2015 年一般公共预算基本支出表 填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 215 资源勘探信息等支出 266.95 242.82 24.13 21503 建筑业 266.95 242.82 24.13 2150301 行政运行 266.95 242.82 24.13 合 266.95 242.82 24.13 类 款 计 5 2015 年一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 上年预算数 因公 合计 本年预算数 公务用车购置及运行费 出国 （境） 小计 费 10.8 公务用车 购置费 因公 公务 公务用车 接待 运行费 费 8 2.8 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 公务用 小计 费 费 10.5 6 车购置 公务接 公务用车 待费 运行费 8 2.5 2015 年政府性基金预算支出表 单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 无 无 无 无 项 无 合计 备注：本单位没有此项指标。 7 2015 年部门预算收支总表 填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 266.95 一、本年支出 266.95 （一）一般公共服务支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 项目 预算数 266.95 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 266.95 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 266.95 8 支 出 总 计 266.95 2015 年部门预算收入总表 填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 功能分类科目 科目编码 类 款 项 215 21503 2150301 科目名 称 单位：万元 一般公共预算拨款 合计 小计 经费 拨款 266.95 266.95 266.95 266.95 266.95 266.95 行政 运行 266.95 266.95 266.95 合计 266.95 266.95 266.95 资源 勘探信 息等支 出 建筑 业 9 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 2015 年部门预算支出总表 填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 215 项 266.95 资源勘探信息等支出 21503 建筑业 266.95 2150301 行政运行 266.95 10 项目支出