湘潭市第一强制隔离戒毒所2017年部门预算和“三公”经费公开表.doc

湘潭市第一强制隔离戒毒所 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开 一、单位基本情况 湘潭市第一强制戒毒所是湘潭市公安局下属的正科级单位， 于 2014 年 12 月由原单位名为湘潭市强制戒毒所更名而来。 2017 年是湘潭市财政一级预算单位，实行财务独立核算。我所编制为 18 人，实有在职民警及职工 17 名（民警 16 人，职工 1 人）， 由于警力严重不足，长期聘请协警人员 17 人、医务室医生和护 士 4 人。下设三个中队即综合管理中队、管理教育中队、康复劳 动生产管理中队。 2015 年 10 月搬至新所后达到日均关押 340 人。 二、单位主要工作任务 戒毒所主要工作任务是依法对全市吸毒人员进行强制隔离 戒毒和代为执行涉毒人员的行政拘留，即通过行政强制措施，对 吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行药物、心理治疗和法 制、道德教育，开展戒毒康复的管理教育和职业技能培训，对社 区戒毒、社区康复工作提供指导和支持，促使戒毒人员养成良好 的行为习惯，戒除毒瘾，回归社会。 三、2017 年本单位部门收支预算情况 2017 年本单位收入预算 485.51 万元，其中财政预算拨款 415.51 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 70 万元。 2017 年本单位支出预算 485.51 万元。 四、2017 年本单位一般公共预算拨款支出预算情况 2017 年一般公共预算拨款支出预算共计 485.51 万元，其中 基本支出 213.46 万元，包括工资福利支出 169.55 万元，商品服 务支出 30 万元；对个人和家族补助支出 13.91 万元；业务性专 项 272.05 万元，主要是在押强制隔离戒毒学员的生活费及脱毒 治疗费 178.16 万元，协辅警劳务费 70 万元等。具体情况见附件 3。 五、“三公经费”公开情况 2017 年本单位三公经费预算数如下：公务接待费 5.2 万 元，公车运行维护费 4 万元，公车购置费 0 元，因公出国（境） 费为 0 元。与上年度三公经费预算数相比，公车运行维护费减少 了 12 万元，公务接待费与上年预算数持平。 2 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 （表 1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 支 预算数 项目 485.51 一、本年支出 415.51 （一）一般公共服务支出 70 （二）国防支出 二、政府性基金收入 出 （三）公共安全支出 预算数 485.51 485.51 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 485.51 支 出 总 计 3 485.51 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 （表 2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 213.46 项目支出 项 2040201 行政运行（公安） 237.35 2040202 一般行政管理事务 6 6 2040217 拘押收教场所管理 242.16 242.16 合 计 485.51 4 213.46 23.89 272.05 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 （表 3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 169.55 169.55 30101 基本工资 51.48 51.48 30102 津贴补贴 65.4 65.4 30103 奖金 4.29 4.29 30104 社会保障缴费 36.14 36.14 30199 其他工资福利支出 12.24 12.24 302 商品和服务支出 30 30 30201 办公费 9.28 9.28 30202 印刷费 0.77 0.77 30205 及 30206 水电费 1.53 1.53 30207 邮电费 0.61 0.61 30211 差旅费 3.52 3.52 30213 维修（护）费 0.92 0.92 30215 会议费 1.84 1.84 30216 培训费 0.77 0.77 30217 公务接待费 2.3 2.3 类 公用经费 款 5 30228 工会经费 1.1 1.1 30229 福利费 2.29 2.29 30231 公务用车运行维护费 4 4 30299 其他商品和服务支出 1.07 1.07 303 对个人和家庭的补助 13.91 13.91 30311 住房公积金 13.91 13.91 合 183.46 计 30 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 6 （表 4） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 公务用车购置及运行费 因公 合计 出国 （境） 小计 费 21.2 本年预算数 0 16 因公 公务 公务用车 公务用车 接待 购置费 运行费 费 0 16 5.2 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 公务用 小计 费 9.2 7 0 车购置 费 4 0 公务接 公务用车 待费 运行费 4 5.2 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 （表 5） 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 无此项指标 合计 8 基本支出 项目支出 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 （表 6） 部 门 收 支 总 表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款 485.51 一、本年支出 经费拨款 415.51 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 70 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 预算数 485.51 485.51 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 485.51 支 出 总 计 485.51 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 9 （表 7） 部 门 收 入 总 表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名 称 一般公共预算拨款 合计 小计 经费 拨款 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 2040201 行政 运行 237.35 204202 一般 行政管 理事务 6 204217 拘押 收教场 所管理 242.16 178.16 64 合计 485.51 415.51 70 237.35 6 10 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 湘潭市第一强制隔离戒毒所部门预算和“三公”经费预算公开表格 （表 8） 部 门 支 出 总 表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 213.46 23.89 科目名称 类 款 项 2040201 行政运行 237.35 2040202 一般行政管理事务 6 2040217 拘押收教场所管理 合 6 242.16 242.16 485.51 计 11 213.46 272.05