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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 2022 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位预算公 开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位预算情 况说明 一、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年收支预算 情况的总体说明 二、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年收入预算 情况说明 三、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年支出预算 情况说明 四、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位概况 一、主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育 法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政单位的行政规章。 （二）负责对教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教 学业务进行管理。 （三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实 际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。 （四）在县、若羌镇人民政府的领导下实施九年义务教育， 扫除新文盲，巩固提高教育成果。 （五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校 的教师进行管理。 （六）按照上级有关单位的规定，负责对本镇义务教育的财 务和基建进行管理。 （七）按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真 实施中学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育 教学质量。 二、机构设置及人员情况 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 5 个 科室，分别是：园长室、科研室、后勤室、财务室、卫生保健室。 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位编制数 35，实有人数 36 人， 其中：在职 36 人，增加 8 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 预算数 635.42 201 一般公共服务支出 635.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 635.42 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 635.42 支出总计 635.42 表二： 单位收入总体情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 205 教育支出 635.42 635.42 205 02 普通教育 635.42 635.42 205 02 01 学前教育 635.42 635.42 635.42 635.42 合计 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 表三： 单位支出总体情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 635.42 553.38 82.04 205 02 普通教育 635.42 553.38 82.04 205 02 01 学前教育 635.42 553.38 82.04 635.42 553.38 82.04 合计 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 635.42 201 一般公共服务支出 635.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 635.42 635.42 635.42 635.42 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 635.42 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 205 教育支出 635.42 553.38 82.04 205 02 普通教育 635.42 553.38 82.04 205 02 01 学前教育 635.42 553.38 82.04 635.42 553.38 82.04 合计 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 512.87 512.87 301 01 基本工资 77.80 77.80 301 02 津贴补贴 59.97 59.97 301 03 奖金 51.15 51.15 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 34.21 34.21 301 09 职业年金缴费 17.11 17.11 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 21.30 21.30 301 12 其他社会保障缴费 50.28 50.28 301 13 住房公积金 35.25 35.25 301 99 其他工资福利支出 165.80 165.80 商品和服务支出 40.51 40.51 302 302 01 办公费 1.20 1.20 302 02 印刷费 4.80 4.80 302 05 水费 3.00 3.00 302 06 电费 4.50 4.50 302 08 取暖费 22.47 22.47 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 16 培训费 1.14 1.14 302 28 工会经费 1.53 1.53 302 29 福利费 1.37 1.37 合 计 553.38 512.87 40.51 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 单位：万元 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 205 教育支出 82.04 73.54 8.50 205 02 普通教育 82.04 73.54 8.50 205 02 01 学前教育 82.04 73.54 8.50 82.04 73.54 8.50 县瓦石峡中心幼儿园教 育保障经费 合计 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 备注：若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨 款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位: 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单 位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县瓦石峡镇中心幼儿 园单位预算管理。收支总预算 635.42 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：教育支出。 二、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年收入 预算情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位收入预算 635.42 万元， 其中： 一般公共预算 635.42 万元，占 100%，比上年预算增加 148.12 万元，增长 30.40%,主要原因是本年度我单位增加了 教育保障经费项目。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年支出 预算情况说明 若 羌 县 瓦 石 峡 镇 中 心 幼 儿 园 单 位 2022 年 支 出 预 算 635.42 万元，其中： 基本支出 553.38 万元，占 87.09%，比上年预算增加 66.08 万元，增长 13.56%，主要原因是本年度我单位人员增 加，相关经费均有所增加。 项目支出 82.04 万元， 占 12.91%， 比上年预算增加 82.04 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位增加了教育保障 经费项目。 四、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 635.42 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 635.42 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 635.42 万元，主要用 于: 人员工资、日常公用经费和项目支出。 五、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般公共预算 拨款合计 635.42 万元，其中： 基本支出 553.38 万元，比上年预算增加 66.08 万元， 增长 13.56%。主要原因是：本年度我单位人员增加，相关经 费均有所增加。 项目支出 82.04 万元，比上年预算增加 82.04 万元，增 长 100%。主要原因是：本年度我单位增加了教育保障经费项 目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．教育支出（205 类）635.42 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)学前教育(01 项)： 2022 年预算数为 635.42 万元， 比上年预算增加 258.11 万元， 增长 68.41%,主要原因是：本年度我单位增加了教育保障经 费项目。 六、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般 公共预算基本支出情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般公共预算 基本支出 553.38 万元，其中： 人员经费 512.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 公用经费 40.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。 七、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般 公共预算项目支出情况说明 （一）对个人补贴的项目支出 项目名称：教育保障经费 设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区进一步完善 城乡义务教育经费保障实施方案》的通知（2016）102 号文 件 预算安排规模：82.04 万元 项目承担单位：若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 资金分配情况：教育保障经费 82.04 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 资金来源：年初预算 补贴人数：若羌县瓦石峡镇中心幼儿园/369 人 补贴标准：伙食费每生每年/1450 元、保教费每生每年 /1100 元、教材费每生每年/130 元、采暖补助每生每年/120 元 补贴范围：学生义务教育补助经费 补贴方式：财政全额补助 发放程序：按规定发放使用 受益人群和社会效益：改善学校校舍环境，提高教学质 量，进一步保障校舍安全，进一步优化教育结构，促进教育 公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提 高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步改善寄宿生营 养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经 济负担。 八、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年一般公共预算 “三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万 元，增长 0%,主要原因是未安排预算。 九、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年政府 性基金预算拨款情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2022 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.51 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 5.72%。主要原因是我单 位本年度压缩公用经费开支，厉行节约。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位面向中小 企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企 业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 5922.62 平方米，价值 2222.12 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 81.57 万元。 4.其他资产价值 266.55 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位预算未安排购 置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 82.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 项目名称 教育保障经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 82.04 其中：财政拨款 82.04 其他资金 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中、六中全会精神，认真落实中央和自治区、自治州、县关于教育、学生体育工作的部署要求，统 筹推进疫情防控，深化教育改革，促进教育公平，提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的社会主 义建设者和接班人，办好人民满意的教育。具体如下： 项目总体目 (一)保障学前教育正常运行，优化教育环境。 (二)切实加强师资队伍建设，提升教育教研水平，保障教育健康发展。围绕教师思想政治、综合素质、 教育艺术能力提升，积极开展好县内轮岗、州内外跟岗、新任教师岗前培训、继续教育培训等工作， 标 进行教师培训至少 3 次。 (三)努力改善办学条件，优化育人环境，教学物资采购次数不少于 4 次。 (四)全面落实学前教育保障补助经费，学前教育补助人数 369 人，学前教育补助学生人数不少于 369 人。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 享受学前教育资助的幼儿人数 >=369 人 培训教师次数 >=3 次 校园维修及保障数量 >=1 所 采购教学物资次数 >=4 次 享受学前教育资助的幼儿覆盖率 =100% 培训教师出勤率 >=95% 校园维修及保障验收合格率 >=95% 教学物资质量合格率 >=98% 学前教育资助的幼儿发放及时率 =100% 培训教师按期完成率 >=98% 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 校园维修及保障验收完成时间 2022 年 12 月 25 日之前 采购教学物资完成时间 2022 年 12 月 25 日之前 发放学前教育补助补助标准 =2800 元/人/年 教师培训人均支出标准 <=300 元/人/次 成本指标 效益指标 经济效益指标 校园维修及保障预算控制率 <=98% 教学物资采购预算控制率 <=98% 减轻学生家庭经济负担 有效减轻 提高教育质量，注重人次，培养服务，经济社会 需要 优化教师队伍资源配置，提高教师队伍的整体素 社会效益指标 质 加强素质教育，提高教育现代化水平 可持续影响指标 实现资源配置更优化、学校发展更均衡 满意度指标 高效服务 明显提高 有所提高 长期 学生满意 >=95% 学生家长满意 >=95% 满意度指标 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是若羌县本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 2022 年 1 月 27 日