阿图什市上阿图什镇依克萨克中学2020年部门预算公开.pdf

阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 2020 年阿图什市上阿图什镇依克萨克中学单位 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年阿图什市上阿图什镇依克萨克中学部门 预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年阿图什市上阿图什镇依克萨克中学部门 预算情况说明 一、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年收支预 算情况的总体说明 二、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年收入预 算情况说明 三、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年支出预 算情况说明 四、阿图什市上阿图什镇依克萨克中学部门 2020 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年项目支 出情况说明 八、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年政府性 基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学单 位概况 一、主要职能 （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 （三）积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提 高教育质量。 （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规 章制度和岗位责任制。 （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。 二、机构设置及人员情况 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室等。 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学编制数 107，实有人数 106 人，其中：在职 92 人，增加或减少 0 人； 退休 14 人，增 加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1.091.02 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1.091.02 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 1.091.02 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 0 1.091.02 0 支 出 合 计 1.091.02 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 功能分类科 目编码 类 款 项 20 5 2 3 单位：万元 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 0 0 0 0 0 0 0 0 计 一般公 共预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 初中教育 1.091.02 1.091. 02 0 0 0 合计 1.091.02 1.091. 02 0 0 0 功能分类科目 名称 总 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 20 5 02 03 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 初中教育 1.091.02 1.091.02 0 合计 1.091.02 1.091.02 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 财政拨款（补助） 1.091.02 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1.091.02 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 1.091.02 0 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 1.091.02 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 1.091.02 支 出 总 计 计备注：无内容应公开空表并说明情况。 1.091.02 1.091.02 0 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市上阿图什镇依克 萨克中学 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 2 3 一般公共预算支出 功能分类科目名称 初中教育 合计 小计 基本支出 1.091.02 1.091.02 1.091.02 1.091.02 项目支出 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市上阿图什镇依克萨 克中学 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 302 08 取暖费 16.38 0.00 16.38 301 13 住房公积金 78.71 78.71 0.00 301 01 基本工资 340.03 340.03 0.00 302 01 办公费 1.34 1.34 1.34 301 02 津贴补贴 400.31 400.31 0.00 301 12 其他社会保障缴费 105.07 105.07 0.00 303 09 奖励金 0.11 0.11 0.00 303 02 退休费 11.27 11.27 0.00 301 08 109.48 109.48 301 03 28.34 28.34 1.091.02 1.073.31 机关事业单位基本 养老保险缴费 奖金 合计 0.00 0.00 17.71 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 合计 单位：万元 对 社 会 保 障 基 金 补 助 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其 他 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 0 小计 0 0 公务用车购 置费 公务接待费 公务用车运行 费 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 项 功能分类科目编 码 类 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 款 项 合计 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 - 12 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市上阿图什镇依克萨克 中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总 预算 1.091.02 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出。 二、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年收 入预算情况说明 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学收入预算 1.091.02 万元，其中： 一般公共预算 1.091.02 万元，占 100 %，比上年增加 88 万元，主要原因是有人员增加和工资调标。 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年 增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 三、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年支 出预算情况说明 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年支出预算 1.091.02 万元，其中： 基本支出 1.091.02 万元，占 100 %，比上年增加 88 万元，主要原因是有人员增加和工资调标。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， - 13 - 主要原因是未安排预算。 四、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 1.091.02 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：教育支出 1.091.02 万元，主要用于工 资福利及公用经费等。 五、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年一般公共预 算拨款基本支出 1.091.02 万元，比上年执行数增加 88 万元， 增长 8.77%。主要原因是：有人员增加和工资调标。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（205）1.091.02 万元，占 100 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）: 阿 图 什 市 上 阿 图 什 镇 依 克 萨 克 中 学 2020 年 预 算 数 为 1.091.02 万元，比上年执行数增加 88 万元，增长 8.77 %， 主要原因是：有人员增加和工资调标。 六、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年一 般公共预算基本支出情况说明 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学单位 2020 年一般公 共预算基本支出 1.091.02 万元， 其中： - 14 - 人员经费 1073.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 17.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置等。 七、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年项 目支出情况说明 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年未安排项目 支出预算。 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：无 项目承担单位：无 资金分配情况：无 资金执行时间：无 八、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 15 - 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年“三公”经 费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接 待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因 是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主 要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费增加（减少）万元， 主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加（减少）万元， 主要原因是未安排预算 。 九、关于阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年政 府性基金预算拨款情况说明 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，阿图什市上阿图什镇依克萨克中学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 17.71 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 18.14 %。 主要原因是经费增加。 （二）政府采购情况 2020 年，阿图什市上阿图什镇依克萨克中学及下属单位 - 16 - 政府采购预算 71.38 万元，其中：政府采购货物预算 71.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6294.16 平方米，价值 1245.58 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 17 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学单位 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 无 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 - 21 - （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 - 22 - 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 阿图什市上阿图什镇依克萨克中学 2020 年 2 月 12 日 - 23 -