若羌县妇女联合会.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 新疆若羌县妇女联合会 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 新疆若羌县妇女联合会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年新疆若羌县妇女联合会部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年新疆若羌县妇女联合会部门预算情况说 明 一、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收支预算情况 的总体说明 二、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收入预算情况 说明 三、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年支出预算情况 说明 四、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 八、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新疆若羌县妇女联合会部门概况 一、主要职能 （一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界 妇 女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持 高度 一致。 （二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团 结、 动员组织全县妇女群众参与经济社会发展。 （三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、 引 导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、 自 信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及 生产 劳动技能教育，全面提高妇女素质。 （四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督； 关 注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时 提出 解决处理意见；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的 政策并 组织落实，切实维护妇女儿童合法利益。 （五）坚持为妇女儿童服务、为基础服务，加强与社会 各 界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实 事。 （六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各 界 妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交 往与 合作，增进了解和友谊。 （七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联 的 基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主的开 展工 作。加强部队建设，提高妇联干部的整体素质。 （八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项 二、机构设置及人员情况 新疆若羌县妇女联合会单位无下属预算单位， 下设 2 个科室， 分别是：办公室、财务室。 新疆若羌县妇女联合会单位编制数 4，实有人数 11 人，其中： 在职 4 人，增加 0 人； 退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 89.13 201 一般公共服务支出 预算数 55.22 89.13 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 18.95 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 9.67 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 5.29 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 89.13 支出总计 89.13 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 201 一般公共服务支出 55.22 55.22 201 29 群众团体事务 55.22 55.22 201 29 01 行政运行 48.22 48.22 201 29 99 其他群众团体事务支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 18.95 18.95 208 05 行政事业单位养老支出 18.95 18.95 8.36 8.36 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 7.06 7.06 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 3.53 3.53 210 卫生健康支出 9.67 9.67 210 11 行政事业单位医疗 9.67 9.67 210 11 01 行政单位医疗 7.00 7.00 210 11 03 公务员医疗补助 2.67 2.67 221 住房保障支出 5.29 5.29 221 02 住房改革支出 5.29 5.29 5.29 5.29 89.13 89.13 221 02 01 住房公积金 合计 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 55.22 48.22 7.00 201 29 群众团体事务 55.22 48.22 7.00 48.22 201 29 01 行政运行 48.22 201 29 99 其他群众团体事务支出 7.00 208 社会保障和就业支出 18.95 18.95 208 05 行政事业单位养老支出 18.95 18.95 7.00 208 05 01 行政单位离退休 8.36 8.36 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 7.06 7.06 3.53 3.53 208 05 210 卫生健康支出 9.67 9.67 210 11 行政事业单位医疗 9.67 9.67 210 11 01 行政单位医疗 7.00 7.00 210 11 03 公务员医疗补助 2.67 2.67 221 住房保障支出 5.29 5.29 221 02 住房改革支出 5.29 5.29 5.29 5.29 89.13 82.13 221 02 01 住房公积金 合计 7.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 89.13 201 一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 55.22 55.22 18.95 18.95 9.67 9.67 5.29 5.29 89.13 89.13 89.13 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 89.13 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 55.22 48.22 7.00 201 29 群众团体事务 55.22 48.22 7.00 48.22 201 29 01 行政运行 48.22 201 29 99 其他群众团体事务支出 7.00 208 社会保障和就业支出 18.95 18.95 208 05 行政事业单位养老支出 18.95 18.95 8.36 8.36 7.06 7.06 3.53 3.53 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 7.00 210 卫生健康支出 9.67 9.67 210 11 行政事业单位医疗 9.67 9.67 210 11 01 行政单位医疗 7.00 7.00 210 11 03 公务员医疗补助 2.67 2.67 221 住房保障支出 5.29 5.29 221 02 住房改革支出 5.29 5.29 5.29 5.29 89.13 82.13 221 02 01 住房公积金 合计 7.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 70.62 70.62 301 01 基本工资 16.28 16.28 301 02 津贴补贴 17.40 17.40 301 03 奖金 8.23 8.23 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.06 7.06 301 09 职业年金缴费 3.53 3.53 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 7.00 7.00 301 11 公务员医疗补助缴费 2.67 2.67 301 12 其他社会保障缴费 0.84 0.84 301 13 住房公积金 5.29 5.29 301 99 其他工资福利支出 2.32 2.32 商品和服务支出 3.15 3.15 302 302 01 办公费 0.50 0.50 302 05 水费 0.05 0.05 302 06 电费 0.25 0.25 302 08 取暖费 0.41 0.41 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 16 培训费 0.24 0.24 302 17 公务接待费 0.09 0.09 302 28 工会经费 0.32 0.32 302 29 福利费 0.29 0.29 302 31 公务用车运行维护费 0.50 0.50 对个人和家庭的补助 8.36 8.36 退休费 8.36 8.36 82.13 78.98 303 303 02 合 计 3.15 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 201 一般公共服务支出 7.00 7.00 201 29 群众团体事务 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 妇联专项工作经费 合计 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 0.59 0.50 公务用车购置费 公务用车运行费 0.50 0.09 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 新疆若羌县妇女联合会 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：新疆若羌县妇女联合会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入新疆若羌县妇女联合会部门 预算管理。收支总预算 89.13 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收入预算 情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门收入预算 89.13 万元， 其中： 一般公共预算 89.13 万元，占 100%，比上年预算增加 9.27 万元，增长 11.61%,主要原因是工资社保调增，预算调 整 ,项目增加 7 万元。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年支出预算 情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年支出预算 89.13 万 元，其中： 基本支出 82.13 万元，占 92.15%，比上年预算增加 2.27 万元，增长 2.84%，主要原因是工资社保调增。 项目支出 7 万元，占 7.85%，比上年预算增加 7.00 万元，增 长 100%，主要原因是增加妇联专项工作经费 。 四、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 89.13 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 89.13 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.22 万元， 主要用于: 工资福利支出、日常公用经费支出、办公设备 集 中采购支出。社会保障和就业支出 18.95 万元，主要用于: 在 职人员社保缴费。医疗卫生健康支出 9.67 万元，主要用于: 在 职和退休人员缴纳基本医疗保险费。住房保障支出 5.29 万元， 主要用于: 住房公积金支出。 五、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算拨款 合计 89.13 万元，其中： 基本支出 82.13 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增 长 2.84%。主要原因是：人员正常调资、社保基金调增。 项目支出 7 万元，比上年预算增加 7.00 万元， 增长 100%。 主要原因是：本年度增加妇联专项工作经费项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．一般公共服务支出（201 类）55.22 万元，占 61.95%。 2．社会保障和就业支出（208 类） 18.95 万元， 占 21.26%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）9.67 万元，占 10.85%。 4．住房保障支出（221 类）5.29 万元，占 5.94%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)行 政运行(01 项)：2022 年预算数为 48.22 万元，比上年预算 增加 0.45 万元，增长 0.94%,主要原因是：人员正常调资、 社保基金调。 2. 一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)其 他群众团体事务支出(99 项)：2022 年预算数为 7 万元，比 上年预算增加 6.15 万元，增长 723.53%,主要原因是：妇联 专项工作经费项目。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 8.36 万 元，比上年预算减少 7.03 万元，下降 45.68%,主要原因是： 本年度增加妇联专项工作经费项目。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 7.06 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 20.48%,主要原因是：人员正常调资、社保基金调。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 3.53 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100%, 主要原因是：人员正常调资、社保基金调。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 7 万元，比上年预算 增加 1.4 万元，增长 25.00%,主要原因是：人员正常调资、 社保基金调。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 2.67 万元，比上年 预算增加 2.67 万元，增长 100%,主要原因是：人员正常调资、 社保基金调。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 5.29 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 20.50%,主要原因是：人员正常调资、社保 基金调。 六、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算基本 支出 82.13 万元，其中： 人员经费 78.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费。 七、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 项目名称：妇联专项工作经费 设立的政策依据：依据国务院发布《中国妇女发展纲要 （2021-2030）》《中国儿童发展纲要（2021-2030）》，结 合 2022 年度工作计划 预算安排规模：7 万元 项目承担单位：若羌县妇女联合会 资金分配情况：若羌县靓丽工程项目 2 万元、妇儿工委 办公经费 2 万元、制作宣传品 3 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0.59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费.5 万元，公务接待费 0.09 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是本单位无公务车辆，本年度未安排 公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%,主 要原因是厉行节约，压缩开支，减少公务接待次数。 九、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆若羌县妇女联合会本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.15 万元， 比上年减少 2.37 万元，下降 42.93%。主要原因是厉行节约， 压缩开支，减少机关运行经费。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆若羌县妇女联合会部门政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。 2022 年度本新疆若羌县妇女联合会部门面向中小企业 预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，其中：面向小微企 业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆若羌县妇女联合会部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 1.77 万元。 4.其他资产价值 18.67 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年新疆若羌县妇女联合会部门预算未安排购置车 辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度 ，本年 度预 算绩效 管理的 财政 拨款项 目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算 项目名 若羌县妇女联合会 单位 妇联专项工作经费 称 项目 资金 年度资金总额： （万 7 其中：财政拨款 7 其他资 金 0 元） 团结、组织和发动广大妇女积极投身社会主义现代化建设，为经济建设和社会发展做贡献，具体 项目 如下： 总体 1、不断提升广大妇女精神面貌，开展各种培训不少于 4 次，增强创业就业能力，提高妇女素质； 目标 2、开展关爱、慰问妇女儿童人数不少于 50 人； 3、用于开展“三八”妇女节、母亲节等活动不少于 8 次，加强妇女阵地、队伍建设。 一级 指标 产出 指标 指标值（包含数字及文 二级指标 三级指标 数量指标 组织妇女培训次数 >=4 次 数量指标 组织妇女儿童举办活动场次 >=8 次 数量指标 慰问困难妇女儿童人数 >=50 人 质量指标 妇女儿童慰问覆盖率 >=95% 质量指标 培训出勤率 >=95% 时效指标 活动按时完成率 >=95% 时效指标 培训按期完成率 >=95% 成本指标 妇女培训经费 <=2 万元 成本指标 妇女儿童活动经费 <=3 万元 成本指标 妇女儿童慰问费用 <=1 万元 提升妇女职业技能，促进就业 有效促进 保障妇女儿童合法权益 有效保障 妇女儿童关爱政策持续影响力 持续影响 培训人员满意度 >=95% 经济效益 指标 效益 社会效益 指标 指标 可持续影 响指标 满意 满意度指 度指 标 字描述） 标 （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆若羌县妇女联合会 2022 年 1 月 27 日